1、冶金有色、机械、轻工、纺织企业安全管理工作一览表（加盖公章）企业法人： 年 月 日序号 项 目 名 称 自查 自 查 情 况1 安全生产责任制落实情况 符合/ 基本符合/不符合1.1 是否建立企业法人代表责任制，并有相关执行记录 符合/ 基本符合/不符合1.2 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度，并有相关执行记录 符合/ 基本符合/不符合2 安全生产规章制度建立和落实情况 符合/ 基本符合/不符合2.1 设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员 符合/ 基本符合/不符合2.2 安全管理制度和岗位安全操作规程建立情况 符合/ 基本符合/不符合
2、是否按照国家法规、行业规定以及企业实际情况，编制设备安全管理、教育培训、安全检查、工伤事故管理等一系列规章制度是 /否2.3 安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况 符合/ 基本符合/不符合/否是否定期对制度和作业规程执行情况进行检查 是 /否对制度和作业规程执行过程中发现的问题有没有落实整改 有 /无2.4 隐患排查整改情况 符合/ 基本符合/不符合有没有制定隐患检查和整改制度 有 /无是否定期组织安全生产监督检查，及时发现和消除各类事故隐患建立完善的隐患治理档案 是 /否建立健全事故隐患治理档案，将检查发现和举报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间
3、等一一进行详细记录有 /无2.5 重大危险源监控管理情况 符合/ 基本符合/不符合对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关法规、规定要求 是 /否是否有重大危险源预案实施演练 是 /否是否定期对重大危险源实施监控，并建立重大危险源管理档案，将危险源数量、类型、责任部门、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册是 /否2.6 作业现场安全监督检查 符合/ 基本符合/不符合是否建立作业现场安全管理检查制度，包括分级分项的检查内容 是 /否是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查 是 /否对作业记录有没有定期检查 有
4、 /无作业现场安全检查中发现案的问题有没有及时进行整改 有 /无2.7 外来施工队伍（承包商）安全监管情况 符合/ 基本符合/不符合是否对承包商的安全绩效定期考核 是 /否是否对承包商进行资格和资质的审查管理 是 /否是否签订了安全协议并进行监督管理 是 /否3 新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况 符合/ 基本符合/不符合3.1 同时设计 符合/ 基本符合/不符合3.2 同时施工 符合/ 基本符合/不符合3.3 同时验收投入使用 符合/ 基本符合/不符合4 安全培训情况 有 /无4.1 是否建立健全安全培训教育制度 符合/ 基本符合/不符合4.2 是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训，尤其是管理人员安全培训 有 /无4.3 是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录 有 /无4.4 新员工入厂、转岗安全教育情况及记录 有 /无4.5 企业负责人是否持证上岗 有 /无4.6 安全管理人员是否持证上岗 有 /无4.7 特种作业人员是否持证上岗 有 /无5 应急管理情况 有 /无5.1 是否依法建立专（兼）职应急管理机构或人员 是 /否5.2 应急预案是否制定、准备必要的应急物资、设备 是 /否5.3 是否建立专（兼）职应急救援队伍或签订应急救援协议 是 /否5.4 应急预案是否演练 有 /无（ 次 /年）
