1、文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 1/7程 序 文 件标 题：特种设备隐患排查管理程序 文件编号： 文件版本： A/0生效日期： 2017 年 6 月 1 日会签单位 会签人 会签日期质量部工程部行政部管理者代表编 制： 日期： 审 核： 日期：批 准： 日期：修订状态日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制 /修订人 核准人文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 2/71、 目 的为建立特种设备隐患排查治理长效机制，落实特种设备使用
2、部门的主体责任，加强隐患监督治理，防止和减少特种设备事故，保障员工及公司生产安全，根据中华人民共和国特种设备安全法、上海市人民政府关于进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作的意见（沪府发201563号）、上海市安全生产事故隐患排查治理办法等法律、法规，制定本手册2、 适 用 范 围本手册适用于本公司特种设备使用部门、检验、检测、冶理和监督等方面的工作。3、 术语无。4、 职 责4.1 法定代表人或其授权的主要管理人员为隐患排查治理的第一责任人，全面负责本公司特种设备隐患排查治理工作。4.2 工程部负责 ：4.2.1 建立健全隐患排查治理的岗位责任制。并落实到每个从业人员的隐患排查治理和监控的
3、责任。4.2.2 制定隐患排查治理的各项规章制度及实施细则。4.2.3 制定隐患排查治理年度工作计划，定期组织特种设备隐患排查工作，及时消除隐患。4.2.4 建立特种设备隐患档案，按规定及时上报隐患排查和治理情况。4.2.5 特种设备的验证：符合性验证以工程部为主，质量部、产线制造部参与；适用性验证以各产线生产部为主，工程部，质量部门参与。4.3 生产车间（产线）负责：强化对从业人员的特种设备隐患排查、治理、教育、培训。.4.4 人事及财务部负责：4.4.1 保障隐患排查治理的相关资金、人员和装备投入。4.4.2 建立特种设备隐患排查治理奖惩制度，鼓励从业人员发现和排除特种设备隐患。5、 岗
4、位 的 设 置文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 3/76、 内 容6.1 定 期 进 行 特 种 设 备 隐 患 排 查 工 作 ：各类特种设备分类排查工作安排详见下表：设备种类（类别） 排查工作安排固定式 经常性维护；月度检查；年度检查；定期检验氧舱 日常安全检查；维护保养；年度检查；定期检验使用 日常检查和维护保养；定期自行检查；年度检验（查） ；全面检验（定期检验）移动式充装 充装前检查；充装中检查；充装后检查压力容器气瓶（充装） 充装前后检查；定期检验工业管道 经常性维护保养；日常检查；年度检查；全面检
5、验公用管道 经常性维护；巡线检查；年度检查；全面检验压力管道长输管道 经常性维护保养；巡线检查；年度检查；全面检验电梯 日常巡视、检查；日常维护保养；自行检查；定期检验起重机械 每班检查、常规检查、全面检查、日常维护保养和自行检查、定期检验场（厂）内专用机动车辆 每天启用前检查；蓄电池车辆充电区域的检查；燃气容器的检查6.2 每 次 排 查 ， 做 好 排 查 记 录 ：6.2.1 对发现的隐患逐条进行登记，建立特种设备隐患排查治理台账。6.2.2 建立隐患排查治理报告制度。对整改难度较大、整改时间较长的一级隐患，应填写特种设备一级隐患告知（报告）表，及时报告所在区特种设备监管部门。6.2.3
6、 每年对特种设备隐患进行统计汇总，填写特种设备隐患年度汇总表特种设备隐患（一级）排查结果备案表，于每年 5 月 31 日前书面报告所在区特种设备监管部门, 并附电子版。6.3 建立特种设备隐患排查治理档案，档案至少应包括以下内容：6.3.1 特种设备分类台账。6.3.2 特种设备隐患排查治理台账。6.3.3 隐患排查年度工作计划。文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 4/76.3.4 特种设备隐患年度汇总表。6.3.5 特种设备一级隐患告知（报告）表。6.3.6 相关见证资料（包括排查记录，隐患治理见证材料）。6.
7、4 隐患的处置6.4.1 对排查发现的隐患应认真制定治理方案，落实责任人，明确治理时间，及时予以消除，并做好记录。6.4.2 在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。6.5 隐患的分类按隐患产生的直接原因分为：管理隐患（代号：G)：使用单位特种设备管理和管理职责缺失所导致的危害和有害因素；人员隐患（代号：R）：在特种设备相关生产活动中，来自人员自身或人为因素的危害或有害因素；设备隐患（代号：S）：特种设备及其安全附件存在危害或有害因素；环境
8、隐患（代号：H）：特种设备作业环境中存在的危害和有害因素。6.6 隐患分级6.6.1 按隐患的严重程度分为：一级安全隐患（严重隐患）：是指严重违反特种设备法律、法规，特种设备安全管理部门可直接处罚的行为；或该隐患可能存在重大风险；或整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患；或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。二级安全隐患（较大隐患）：是指违反特种设备法律、法规，特种设备安全管理部门可责令整文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 5/7改，逾期未整改的，责令停产停业
9、整顿并进行处罚的行为；或该隐患可能存在较大风险。三级安全隐患（一般隐患）：是指除一、二级安全隐患之外的特种设备隐患；或该隐患存在一般风险；或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.6.2 特种设备隐患分类分级参考标准序号 隐患项目 隐患分类1 在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、修理的。 S2 在用的特种设备是未经检验或检验不合格的（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外） 。 S3 在用的特种设备是国家明令淘汰的。 S4 在用的特种设备是已经报废的特种设备。 S5 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的。 G6 特
10、种设备存在必须停用修理的超标缺陷。 S7 特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。 S8 超过特种设备的规定参数范围使用的，包括压力容器（含气瓶）超过允许充装量。 S9 特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全装置缺少或失灵。 S10 使用经责令整改而未予整改的特种设备。 G11 特种设备发生事故不予报告而继续使用的。 G12 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的。 G13 对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。 G14 气瓶、移动式压力容器充装单位
11、未按照规定实施充装前后检查的。 G15 将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用。 S16 使用的设备是土锅炉。 S一级安全隐患17 电梯使用单位未查验相关资质证书，委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作的。 G文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 6/77、 相 关 文 件7.1 中华人民共和国特种设备安全法7.2上海市人民政府关于进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作的意见；7.3上海市安全生产事故隐患排查治理办法8、 相 关 表 单8.1； 特种设备隐患分类分级参考标准
12、8.2； 特种设备隐患排查治理工作督查表8.3； 特种设备隐患排查治理台账8.4 特种设备一级隐患告知（报告）表8.5 特种设备隐患排查治理年度汇总表序号 隐患项目 隐患分类1 在用特种设备未按照规定办理使用登记。 G2 未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求。 G3 未建立岗位责任、隐患治理等管理制度、应急预案和操作规程。 G4 未依法设置使用登记标志、定期检验标志。 G5 未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 G6 未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验。 G7 特种设备
13、运营、使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构，配备专职或兼职的特种设备安全管理人员。 G8 特种设备管理人员（包括安全管理负责人和安全管理人员） 、操作人员等无证上岗。 R9 特种设备管理人员、操作人员未经安全教育和技能培训。 R10 操作人员严重违反操作规程。 R11 气瓶、移动式压力容器充装前后检查无记录。 G12 气瓶、移动式压力容器充装用计量衡器的选型、规格及检定不符合有关安全技术规范及相应标准规定。 S13 客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认。 G14 未将电梯、客运索道、大型游乐设施、机械式停车设备等的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为使用者注意的显著位置。 G15 电梯轿厢的装修不符合按照电梯安全技术规范及相关标准要求。 S16 未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理。 G二级安全隐患17 对安全状况等级为 3 级压力管道、4 级固定式压力容器和检验结论为基本符合要求的锅炉未制定监控措施或措施不到位仍在使用。 G三级安全隐患 未列入上述安全隐患的其他安全隐患，均属于三级安全隐患。文件编号质量体系程序文件版 本 A/0实施日期 2017/6/1特 种 设 备 隐 患 排 查 管 理 手 册页 码 7/78.6 特种设备隐患（一级）排查结果备案表
