1、QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016河北宣化工程机械股份有限公司设备管理控制程序控制状态：控制编号：文件编号：QB/XG.B S03-2016 版 号： S3拟 制： 日 期： 审 核： 日 期： 发 布： 日 期： 页 数： 生效日期： 部 门 会签人/日期 部 门 会签人/日期质保部 综合分厂技术部 设备动力部生产管理部安全环保部规划发展部财务部 QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016文件编号 QB/XG.B S03-2016版 本 号 S3河北宣化工程机械股份有限公司设备管理控制程序存档单位1. 目的公司通过对设备的管理控制，识别并提供为实现产品
2、的符合性所需要的设备，满足生产过程需要。2. 适用范围2.1 本程序适用于本公司所有与产品实现有关的设备管理。2.2 本程序规定了公司从设备的规划至设备的淘汰所涉及设备全寿命周期一生过程的管理要求。3. 依据性法律、法规、标准及上级公司文件3.1 GB/T190012016/ISO9001:2015 质量管理体系要求。3.2 中华人民共和国设备管理条例。 3.3 河北钢铁集团宣工公司设备固定资产管理制度。 4. 职责和权限4.1 在主管副总的领导下，设备动力部负责设备的调研、采购、安装调试、使用、维护、检修、升级改造、调拨直至报废处置一生的管理工作。负责风、水、气、电的供应工作，是本程序的归口
3、管理部门。4.2 规划发展部根据主管经理批示负责组织与设备有关的基础设施的规划、计划的制定，并组织实施。4.3 设备动力部、技术部组织有关单位负责设备的选型、调研工作，并根据工艺流程合理布置、确定设备位置。负责自制专用设备的设计和验证、外购专用设备的技术谈判。4.4 各分厂、部室等使用单位负责其所辖设备的正确使用和日常维护保养，并配合设备的维修和检验工作，执行公司有关设备管理的各项规定。4.5 综合分厂负责按设备动力部下达的计划，进行设备的大修、项修、搬迁及安装工作。4.6 安全环保部负责检维修项目施工过程中安全健康环境监督。负责安环设备的QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-20
4、16规划、选配工作。负责安环设备的监督工作。5. 过程乌龟图QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-20166.过程流程图QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-20167 工作程序7.1 设备的前期管理7.1.1 设备购置或更新计划的申报。由设备动力部根据企业发展规划、年度经营计划和工艺要求，提出购置或更新设备方案，将方案以书面形式报主管副总经理及公司总经理审批。审批后形成年度购置或更新计划。未列入企业年度更新计划的更新设备，由使用单位根据设备现状和运行情况，提出更新申请，填写设备更新计划申请表，审批后纳入年度更新计划。7.1.2 设备的购置。设备动力部组织技术部及有关单
5、位负责设备的选型、调研工作。经公司批准后的生产应急采购的设备及更新设备，由设备动力部按照设备采购管理办法组织实施。7.1.3 设备的安装调试。新设备进厂后，由设备动力部组织综合分厂、使用单位、质保部、技术部进行开箱验收（进口设备还需联系商检等相关单位），并负责填写新设备开箱检查验收单，设备动力部按照技术部提供的设备安装平面图进行就位安装，并按规定进行设备的调试。7.1.4 设备的验收。设备安装完毕后，由设备动力部组织使用单位、质保部、技术部按照技术协议进行验收，合格后交付使用单位，并下发设备的安全操作规程和使用维护标准。新设备验收纪要存档。7.1.5 设备的转固。设备动力部根据设备类型编制设备
6、固定资产编号并填写固定资产竣工验收单，并负责验收单的传递、归档，正式列入固定资产。7.2 设备的使用、维护和保养7.2.1 设备操作者在独立使用设备前，必须经过对设备的结构性能、技术规范、安全操作和维护规程等技术理论及操作技能的培训，合格后方可独立操作设备。7.2.2 设备操作者必须严格遵守“定人定机、凭证操作”制度，严格按设备操作规程、设备使用维护管理办法以及“四项要求”、“五项纪律”的规定正确使用设备，精心维护设备。交接班时要填写设备交接班记录。7.2.3 各分厂要按设备动力部下达的保养计划对设备进行一二级保养，保养完成后，由分厂组织验收，并填写设备一级保养验收单、设备二级保养验收单。设备
7、动力部不定期对保养过程及结果进行监督与检查。7.2.4 各分厂要按设备润滑“五定”要求，对设备进行润滑，完成后要填写设备润QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016滑记录。7.3 设备的认可7.3.1 设备动力部每年负责组织有关各分厂按 设备精度检测分级标准对设备有关项目进行检测，划分设备等级，并经技术部及使用部门进行认可；设备使用部门根据设备等级及工艺要求选择具体加工设备。具体执行设备确认管理办法之规定。7.3.2 特殊过程设备的认可，根据工艺部门规定特殊设备范围，设备动力部每半年组织有关分厂按 特殊过程设备鉴定分级标准 对设备有关项目进行评审，划分设备等级，并经技术部及使用
8、部门进行认可使用。具体执行特殊过程设备鉴定程序之规定。7.4 设备的维修7.4.1 设备动力部根据使用部门填报的设备维修计划申请表，审核并经有关部门会签后报公司主管领导批准，下达年度设备修理计划及季度设备修理计划。月度设备修理计划由综合分厂根据季度修理计划和生产实际情况编制，并报设备动力部。7.4.2 计划内修理由综合分厂按计划实施维修，修理结束后由使用单位、质保部检查员负责验收，验收合格后在设备大（项）修确认表中签字验收。修理记录由设备动力部、质保部检查员负责归档。7.4.3 设备在使用过程中出现异常，由使用单位报修，设备动力部负责下达临时维修任务，统一安排人员进行维修，维修结果记录填写于公
9、司设备临时任务工单表，设备动力部负责存档。 7.4.4 当公司修理能力不足，必须外修的，由设备动力部按照设备外包修理办法实施维修。7.5 设备事故管理7.5.1 设备事故按等级分为：一般事故、重大事故、特大事故三种。7.5.2 设备事故发生后，操作者应立即停止使用，保护现场，并向本单位汇报；事故单位接到操作者报告后应及时报告设备动力部。7.5.3 发生一般设备事故后，由设备动力部组织责任单位相关人员召开事故分析会，根据“四不放过”原则分析事故原因，制定解决及预防措施，做好设备事故分析会QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016议记录。重大事故及特大事故由公司主管领导组织设备、相
10、关部门、责任部门进行分析。7.5.4 事故责任单位根据分析结果，在事故发生后三日内填写设备事故报告单报设备动力部。事故单位应积极组织抢修，关键设备由综合分厂配合抢修。相关工作参照设备固定资产管理制度处理。7.6 设备后期管理7.6.1 设备的报废。达到报废条件的设备依据设备固定资产管理制度办理报废手续。由设备使用单位提出申请，按要求填写固定资产报废申请书并上报设备动力部。设备动力部组织有关人员进行鉴定，并经公司领导批准。批准报废的设备，由设备动力部负责拆离生产(办公)现场，设备所属单位负责确保设备的完整。报废的设备由设备动力部或公司办集中存放。7.6.2 设备的调拨。公司设备因生产工艺需要进行
11、调整时，由技术部下达新工艺调整平面布置图，设备动力部组织搬迁工作，并填写厂内设备调拨通知，办理搬迁手续并负责传递归档。7.6.3 设备的处置。闲置设备的处置由设备动力部统一管理，设备动力部报主管领导批准后，报废处置。有残余价值的通过价格评估小组成员召开会议评估，制定外销价格。设备动力部具体负责销售相关事宜。7.7 设备管理控制的改进7.7.1 设备技术性能的改进。当设备精度下降或者各项性能不符合实现产品要求时，由使用部门提出设备改装（改进）方案及有关技术资料，一般改装（改进）由设备动力部签署意见，重大改装（改进）由设备动力部会同有关部门进行会审，经公司主管领导批准后执行。7.7.2 设备管理的
12、持续改进。设备动力部对各分厂各项设备管理内容进行监督与检查，对各项数据进行统计分析，按照公司设备管理评价及考核体系的内容，从设备基础管理、信息化建设、使用与维护、设备及设备现场、设备事故管理、专项工作六方面进行评价，制定改进方案并实施。7.7.3 设备运行状态的改进。设备动力部对各分厂上报的主要生产设备技术指标月度报表数据进行统计，通过评价分析，找出目前公司设备运行状态中的薄弱环节和潜在问题，制定纠正/预防措施并实施。QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-20168. 绩效评价序号 绩效指标 计算公式/测评方法 评价周期 责任单位1 主要生产设备事故故障停机率主要生产设备故障停机台
13、时合计/日历台时合计1000月设备动力部生产分厂2 重点设备事故故障停机率重点设备故障停机台时合计/日历台时合计1000月设备动力部生产分厂3 主要生产设备利用率主要生产设备运行总台时合计/日历台时合计100%月设备动力部生产分厂4 重点设备利用率 重点设备运行总台时合计/日历台时合计100%月设备动力部生产分厂5 主要生产设备新度系数主要生产设备固定资产净值/主要生产设备固定资产原值月 设备动力部6 设备大中修计划完成率完成台数/计划台数 年设备动力部生产分厂7 一保计划完成率 完成台数/计划台数 月 生产分厂8 二保计划完成率 完成台数/计划台数 月 生产分厂9. 风险应对控制风 险 应对
14、措施 执行时间 负责人 监视方法突发事故1.详细规定正确使用维护及禁止事项，加强操作者使用的培训监督；2.按设备事故处理应急方案执行。设备使用前事故发生后设备动力部部长设备固定资产管理制度计划外停机故障1.对设备使用状态进行巡视、点检；2.实施预防维修；3.对设备进行一二级保养；4.发生故障时进行及时抢修；5.建立易损备件合理库存。每月设备动力部部长设备固定资产管理制度10. 相关文件序号 文件名称 文件编号1 设备固定资产管理制度 宣工字20109 号2 重点设备管理制度 宣工字201012 号3 机动车保险投保业务管理办法 宣工字201013 号QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P
15、01-20164 设备采购管理办法 宣工字201039 号5 设备及设备现场治理标准和规定6 设备使用维护管理 QB/XG.CG6.3-01-20137 设备精度确认管理办法 QB/XG.CG6.3-02-20138 设备精度检测分级标准 QB/XG.CG6.3-03-20139 特殊过程设备鉴定程序 QB/XG.CG6.3-04-201310 特殊过程设备鉴定分级标准 QB/XG.CG6.3-05-201311 设备外包修理管理 QB/XG.CG6.3-06-201311. 相关记录序号 记录名称 记录编号 保存方式保存 期限保存地点1 设备更新计划申请表 文档保存 2 年 设备动力部2 新
16、设备进厂开箱检验单 Z-104-2002 文档保存 长期 设备动力部3 设备安装调试记录 文档保存 长期 设备动力部4 固定资产竣工验收报告单 Z-107-2002 文档保存 长期 设备动力部、财务部5 设备交接班记录 Z-027-2002 文档保存 半年 各生产分厂6 设备一级保养计划 Z-116-2002 ERP 系统保存 3 年设备动力部、生产分厂7 设备一级保养验收单 Z-112-2002 ERP 系统保存 3 年设备动力部、生产分厂8 设备二级保养计划 Z-117-2002 ERP 系统保存 3 年设备动力部、生产分厂9 设备二级保养验收单 Z-113-2002 ERP 系统保存 3
17、 年设备动力部、生产分厂10 设备确认精度检测表Z-025-2002 文档保存 2 年 设备动力部、生产分厂11 特殊过程设备鉴定表Z-026-2002 文档保存 2 年 设备动力部、生产分厂12 设备修理计划表Z-114-2002 文档保存 3 年 设备动力部、综合分厂13 设备项修确认表 文档保存 3 年 设备动力部、质保部QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-201614 设备临时任务工单表Z-118-2002 文档保存 2 年 设备动力部、综合分厂15 设备事故报告单 Z-109-2002 文档保存 长期 设备动力部16 固定资产报废申请书 Z-082-2002 文档保存
18、长期 设备动力部、财务部17 厂内设备调拨通知 Z-127-2002 文档保存 10 年 设备动力部、财务部18 设备处理审批表 备凭 44 号 文档保存 长期 设备动力部、财务部12. 更改情况标识 处数 依 据 更改人 日 期13. 附录（所采用的记录样张）QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 1：设备更新计划申请表申请单位（盖章）： 年 月 日项目名称设备规格型号设备安装位置 项目性质 （指：更新）台数 申请投资计划时间 完工时间申请理由（重点说明申请更新的理由，测算依据，）填表人 单位负责人 主管经理意见QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-201
19、6备注页面不足时可另附同规格的纸张。附表 2： 新设备进厂开箱检验单设备名称 设备型号 规格出厂编号 出厂日期 制造商包装箱外观检查情况开箱检验情况与装箱单相符情况 与技术协议相符情况产品说明书操作说明书发货清单技术文件附件QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016易损件工具处理意见设备动力部 质保部 技术部 使用单位附表 3：设备安装调试记录设备名称 设备型号 规格出厂编号 出厂日期 制造商设备安装记录:QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016记录人员签字:QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 4：固 定 资 产 竣 工 验 收 报
20、 告 单年 月 日 Z-107出 厂 号 名 称 原 值 机 械本厂编号 规 格 总 值系 数电 器出厂时间 型 号 安装地点 重 量验收时间 使用年限 出产厂家 功 率名称、规格、型号 单 位 数量 单价 金额 名称、规格、型号 单 位 数量 单价 金额设备附件使 用 部 门 经 办 部 门 主 管 部 门负责人 经办人 负责人 经办人 负责人 经办人QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 5：操作工人交接班记录设备编号 设备名称 分厂（车间） 班组河北钢铁集团宣工公司交班内容：交班人签字： 月 日接班人检查情况：交班人签字： 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/X
21、G.B P01-2016附表 6：月份 设备一级保养计划部门 ： QB/XGC190155复杂系数序号 设备编号 设备名称 JF DF保养类别上 次保养时间计 划保养时间 主 要 解 决 问 题部门领导： 机械员： 报出日期： 年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 7：设 备 一 级 保 养 验 收 单部门： Z-112设 备 编 号 设 备 名 称 上次保养日期 操 作 者 自 年 月 日起至 年 月 日止保 养 检 查 内 容保养时间 累计保养时间 小时清洗外表及死角传动箱、刀架、托板等清洁可靠，零件完整。操 作 者 自 检 意 见 保养人签字： 月 日
22、液压、润滑系统可靠、油管、油线、毛毡清洁畅通。电器箱、电动机清扫、清洁安全可靠。设 备 员 验 收 意 见 设备员签字： 月 日部门负责人： 报表人： 年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 8：月份 设备二级保养计划部门 ： QB/XGC190155复杂系数序号 设备编号 设备名称 JF DF保养类别上 次保养时间计 划保养时间 主 要 解 决 问 题部门领导： 机械员： 报出日期： 年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 9：设 备 二 级 保 养 验 收 单部门： Z-113设 备 编 号 设 备 名 称 上次保养日期
23、操 作 者1 2 外 表保养前设备存在的主要问题各部导轨传动系统润 滑操作者验收意见操作者签字 月 日电 器按二级保养内容检查安全及其它1 2 起 止保养人 3 4保 养时 间 共用 小时设备员验收意见 设备员签字 月 日部门负责人： 报表人： 年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 10：设 备 确 认 精 度 检 测 表部门： Z-025-2002检 测 项 目1 2 3 4 5 6 7 8序号设备编号设 备名 称规 格型 号设 备等 级特殊工艺要求允差实测允差实测允差实测允差实测允差实测允差实测允差实测允差实测1234567891011121314151
24、617181920年 月 日说明：1、检测项目序号指单台 设备精度检验单检测项目顺 序号。2、允差和实测单位均为 MM。QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 11：特 殊 过 程 设 备 鉴 定 表部门： Z-026-2002设备编号 设备名称 规格型号 设备等级 特征技术指标（40 分）通 用 技 术 指 标 （60 分）第 1 项（15 分） 第 2 项（15 分） 第 3 项（15 分） 第 4 项（15 分）总 分说明：此表有效期 年 月 日至 年 月 日 年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 12：年度设备修理计划表部门：
25、 Z-114序号设备型号及名称设备编号台数 修理内容 修理类别 内修外修计划修理时间概算费用（万元）执行情况 完成情况 备注年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 13：宣工公司设备项修确认表修理单位名称： 年 月 日设备名称 设备编号 设备型号使用单位 开工日期 完工日期项修内容（申请单位填写）：主要项修内容（修理单位填写）：备注：使用单位（签字）修理单位（签字）检查员（签字）设备动力部： 经办人：QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 14：公司设备临时任务工单表年 号请修部门 请 修 设 备请修人 请修设备型号请修单位填写请修内容
26、：重要程度 极重要 重要 一般任务任务描述 任务性质 维 修 安装 搬 迁设备动力部填写下单日期要求完成时间设备动力部 签 字工作内容（实施单位填写）：维修单位填写实际完工日期 年 月 日主修人签 字请修单位签字检查员签 字备注：1、重要以上任务需质保部检查员签字。2、本表一式两份，修理单位完成修理，将本表填写完毕后复写底联反馈设备动力部。3、本工单为工时结算依据，需签字确认、认真填写、妥善保管。QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 15：设备事故报告单 部门名称：是否发生工作责任事故责任人： 事故发生时间：事故发生地点：事故发生过程：事故责任（原因）分析：事故改进措
27、施：事故考核建议：主管领导： 部门领导： QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 16： 固 定 资 产 报 废 申 请 书申请单位： 年 月 日 备凭 10 号设备编号 规定使用年限名称 使用日期规格型号 已用年限数量 原值制造厂 已提折旧使用部门 现值存放地点 预计回收残值报废理由 部门领导签章： 年 月 日设 备 管 理部 门 意 见主 管 经理 意 见备 注制表人：QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 17： 河北钢铁集团宣工公司关 于 厂 内 设 备 安 装 和 调 动 情 况 的通 知QB/XG.CJ9-01-66（ ）年（ ）号：
28、经 确定，将编号 型号规格 名称 请你单位做好如下准备工作：1.确定安装位置，誊出安装空间及搬运通道。2.做好必要的保养，将随机附件，工具集中一齐，随时准备调出。3.按要求日期做设备基础。4.安装电源。5.办理账目的转移，建账等有关工作。特此通知抄送：设备动力部年 月 日QB/CXWJ 程序文件 QB/XG.B P01-2016附表 18：折断线河北钢铁集团宣工公司设 备 处 理 审 批 表备凭44 号（ ）设备字（ ）我公司设备：编号： 型号： 名称： 出产厂家： 出厂时间： 原使用单位： 现已报废、闲置、拟将卖给： 确定售价为： 元设备动力部 年 月 设 备 动 力 部 ： 公司主管领导： 制表： 废 旧闲 置
