1、文件编号 QG/QHSE-0202-2301-2008 版号/修改次数 A/1CAMC 名 称 工程项目管理实施办法 第 1 页 共 2 页11 目的和适用范围1.1 为了使公司技措项目从立项后委托初步设计开始到项目竣工验收的管理规范化、系统化，特制定本程序。1.2 本程序适用于技措技改项目立项后的施工管理。2 相关文件2.1 生产与服务管理程序2.2 外协工程施工单位资质评审办法2.3 安全管理制度汇编3 管理职责3.1 工程项目部负责项目从立项审批后直至工程项目竣工验收的施工管理。3.2 工程项目部负责工程项目环保、安全、消防、工业卫生“三同时”手续申报，竣工申报。负责项目技术资料、批复、
2、设计图纸的整理、归档。3.3 技术质安部负责工程项目施工质量、安全、环境的监督和检查，对外协工程施工单位施工人员的安全教育培训。3.4 商务部负责工程项目合同的签订和所需施工材料及物资的采购，对外协工程施工单位资质组织评审。3.5 综合管理部负责组织对外协项目申请的审批。3.6 DCS 控制中心负责工程项目中 DCS 系统的安装、调试工作。4 管理内容和方法4.1 项目施工有工程项目部组织，设立单项项目负责人，项目负责人全面负责该项目过程管理。同时对现场所有管理人员应有职责界定。4.2 若项目需外协，由工程项目部提出外协申请报综合管理部审批后实施，具体办法参照外协工程施工单位资质评审办法 。4
3、.3 开工前，工程项目部负责办理外协单位安全协议（员工职业卫生） 、 、环保协议、入厂证及动土、动火等相关手续。4.4 工程项目部负责施工过程的全面管理及与施工队伍的协调。根据施工要求组织设计交底，技术交底，安全交底。同时客户对公司相关人员的培训，培训以通过率为准，经对方确认后方可进场作业。4.5 工程项目部组织编制项目施工方案，审批程序按文件与资料控制程序进行，施工方案审文件编号 QG/QHSE-0202-2301-2008 版号/修改次数 A/1CAMC 名 称 工程项目管理实施办法 第 2 页 共 2 页2批后由项目负责人组织实施。4.6 本程序 4.14.5 的要求同时也适合于公司对分
4、（外）包方的管理要求。4.7 商务部按照采购计划（材料申购单）采购材料，提供合格的采购材料。4.8 工程项目部施工管理过程控制措施：1) 根据施工计划检查现场施工安全、质量、进度等情况，定期召开施工例会。2) 定期将项目完成情况等信息反馈给商务部、公司主管领导。3) 接受上级领导和职能部门的监督和检查，落实改进措施。4) 外协项目负责对外协单位施工队伍质量、安全、环境的管理，具体按安全管理制度汇编有关制度执行。5) 收集项目各阶段的各种资料并稳妥保管。6) 负责日常的施工管理工作，遇到技术难题时可组织召开施工协调会。7) 施工完成后申请中间交工。8) 配合施工决算和审计工作。9) 根据项目内容
5、组织相关部门检查和验收。10) 办理相关的竣工备案手续。整理项目所有资料、图纸和竣工图。11) 工程项目中施工管理的相关人员（项目负责人、安全管理人员、特种作业人员）应持有效证件上岗。工程项目中使用的工具和设备（如：用电器具、起重设备等）必须完好并符合规定的要求。12) 组织参与项目的后评估。4.7 工程项目涉及特种设备（压力容器、压力管道、起重机械）安装，工程项目部应提交相应的技术资料和相关记录，由技术质安部负责向政府部门办理特种设备安装改造维修告知书相关手续。4.8 工程项目涉及 DCS 系统的安装、调试工作，由 DCS 控制中心组织实施，具体按项目管理文件执行。4.9 项目进度计划保存期
6、限为项目竣工验收后 1 年；工程交接证书、竣工验收书目录作为竣工验收资料由工程项目部负责保存。5 报告与记录表式5.1 QG/QHSE-0202-2301-01 工程项目实施管理流程5.2 QG/QHSE-0202-2301-02 工程项目部内部项目管理工作流程5.3 QG/QHSE-0202-2301-03 项目施工进度管理流程5.4 QG/QHSE-0202-2301-04 施工质量管理过程流程图5.5 QG/QHSE-0202-2301-05 项目中间交工资料情况3结束Y竣工验收 后期服务施工机具准备 项目人员进场成立项目组参加图纸会审、设计交底项目策划、施工组织设计及详细施工方案的编制
7、及审批建立健全的质量保证体系、HSE 管理体系员工技术培训和安全知识培训，并接受业主单位的安全知识培训标后施工图预算编制专业队伍选择中间验收竣工资料、结算编制工程交工验收YN项目实施N施工用设备、材料采购、接检进场相关手续办理手续齐全技发部、环安部、技术质量部作业人员进场质量、安全控制进度、费用控制项目后评估项目委托书项目申请表确定项目负责人施工负责人合同签订准备签订合同所需资料项目开始开工报告、安全协议、环保协议、治安协议、工程项目信息表工程项目实施管理流程QG/QHSE-0202-2301-014工程项目部内部项目管理工作流程QG/QHSE-0202-2301-02QG/QHSE-0202
8、-2301-011、施工方案2、节点计划3、工程量清单1、中间验收资料准备2、中间交接证书等中交手续办理1、竣工资料准备和归档2、竣工手续办理1、书面交底2、现场技术交底1、安全、质量控制2、进度、费用控制3、现场检查4、隐蔽工程手续办理5、签证手续办理6、施工中其他手续办理结算办理1、 送审相关结算资料2、 关注结算费用到帐2、开工手续办理项目计划施工准备阶段4、技术交底8、竣工验收施工过程阶段交工验收阶段6、施 工7、中间验收1、合同办理项目计划技术支持5、施工准备 施工协调1、人员2、材料、设备3、施工机具施工协调技术支持项目计划项目计划技术支持1、开工报告2、安全协议、环保协议3、安全
9、教育、出入证4、工程信息表5、相关手续等1、下达开工通知单2、开工信息告知相关方3、通知开工理技术支持项目计划施工协调5NYYN施工项目进度目标施工项目进度计划进度计划实施进度记录、检查比较是否出现进度偏差分析原因及影响采取纠偏措施能否按原计划实施分析原因及影响QG/QHSE-0202-2301-03：项目施工进度管理流程采取纠偏措施调整阶段目标确保总进度目标6结束QG/QHSE-0202-2301-04：施工质量管理过程流程图开 始熟悉资料和图纸会审施工方案/施工组织设计/ 质量计划 修改与补充编制、审核和审批N通过否Y整 改N 验收合格否Y 分项/分部工程施工 N验收合格否 Y工序/分项/
10、 分部工程施工作业能力控制满足要求否 纠正/预防措施Y作业结束质量验评合格否 YN工程全部完成否现场开工准备整改NYN7附件五：项目实施相关手续 QG/QHSE-0202-2301-05序号 内容 完成日期 负责人 备注1 合同（资质认定） 2 开工报告 3 安全协议 4 环保协议 5 安全教育、办理出入证 6 设计交底 7 工程预算 8 施工方案 9 材料报审、核价 10 安全技术措施 11 节点计划 12 作业许可证 13 临时设施布置会签 14 临时用水、电申请 15 占用绿地申请 16 动火证办理 17 道路开挖、占用申请 18 入塔、入罐作业申请 19 设备安全施工交出证 20 建筑
11、物安全施工交出证 21 加班作业申请 22 隐蔽工程手续办理 23 签证手续办理（设计、监理、技发部、业主） 24 压力容器、压力管道、特种设备取证 25 防雷接地、防爆设备测试、验收 26 消防施工资质、消防取证 27 压力表效验 28 （土建）验灰线、红线、散装水泥证明 29 中间交工手续办理 30 竣工资料汇编 8QG/QHSE-0202-2301-05：项目中间交工资料情况序号 资料名称 落实情况 落实部门 备注1 施工图、设计变更 2 压力管道水压试验 及检测报告 3 电试及马达单机试 车报告 4 项目相关设备料 5压力容器首检报告、球罐检验报告、特种设备取证6 消防验收、环保预 验收 7 DCS 组态及仪表调 试报告 8 压力表校验报告 9 防爆设备验收及合 格证 10 防雷接地验收报告 11 绿化情况
