1、 质量标准制定流程部门步骤总经理 主管副总 质检部 生产部制定质检标准问题分析研究修订并执行新标准调查收集资料拟定标准草案补充完善标准形成标准审核标准草案审核审批公布并组织执行行执行发现问题汇总与分析问题审批准备资料修订标准审批 审核组织执行配合讨论是否修订标准提供资料执行质量标准审批执行成 v 有无 生产过程质量管理流程 部门步骤总经理 主管副总 质检部 生产部 技术中心常规检查整改与复查重大问题发现及讨论与评估问题解决重新编制质检工作报告生产过程检验准备常规巡检 协 助发现问题随时整改复 检问题填写质检报告审核审批继续生产制定措施审核审批限期整改编制质检报告产品设计与工艺更新整 改反 馈精
2、确检验发现重大问题召开会议讨论整改审核审批合格不合格半成品质量管理流程部门步骤总经理 主管副总 质检部 生产部半 成品 的抽 样检 验不 合格 品的 分析 与报 告 明确半成品检验规定确定半成品检验标准半成品抽样检验审核进入下一道工序不合格分析编制检验报告合格审批 提出处理意见下发不合格半成品处理通知执行不合格品处理好 差质量改进工作流程部门步骤总经理 主管副总 质检部 相关部门确 定 质量 改 进目 标编 制实 施 质 量改 进计 划质 量改 进评 估审批 审核 编制质量管理制度组织实施确定质量改进课题汇总质量信息并整理分析确定质量改进目标编制质量改进计划实施质量改进计划检查质量改进效果修订
3、质量改进计划编制质量改进评估报告资料存档审核审核审批效果执行配合执行审核审批执行是否产成品质量管理流程 部门步骤总经理 主管副总 质检部 生产部产 成品 的检 验发现问题并予处理重 大问 题讨 论研 究问 题纠 正明确产成品检验规定选择合适的检验方案检验发现问题是否返工限期整改签“不合格”发展重大问题会议讨论明确原因并制定措施组织执行产成品自检申请检验整改进行处理执行审批审批审核审核审批是否 不合格品处理管理流程部门步骤总经理 主管副总 质检部 生产部检 验并 签发 不合 格品 通知 单不 合格 品处 理编 写处 理报 告填 写质 量报 表审批 检验不合格品签“不合格” 接 收审核审批 是否销
4、毁确定销毁研究处理措施制定处理措施组织执行执 行协 助审核审批检 查编写处理报告填写质量报表审核审批执 行反 馈质量统计管理流程部门步骤总经理 主管副总 质检部 相关部门质 量周 报表 与月 度报 告质 量季 度报 告质 量年 度报 告改 进质 量管 理工 作质量汇总质量分析编制月质量报告审核审批发布文件质量分析季质量报告接 收审核审批发布文件年质量报告发布文件修订质量管理制度改善质量管理工作接 收执 行配 合审核审批否 是部门步骤总经理 主管副总 质检部 生产部 供应部制定原材料的质检标准进料检验库存 监督不合格原材料检查改善原材料的检验标准审批 审核 制定原材料的检验标准确定并颁布原材料检
5、验标准接收进料信息合格进料检验退换货处理收料通知原材料入库库存管理领 用生 产检验发现的不合格品审查物料质量问题物料质量分析并报告改善原材料的检验标准审核审批原材料质量管理流程否 是 否是是否生产质量管理流程总经理 主管副总 部门步骤质检部 生产部 相关部门制定质检标准检验 原材料 检验制程质量检验产成品报告与标准的修订审批 审核 制定质检标准执行质检标准检验原材料合格 退换货处理原材料入库领用原材料制程检验处 理继续生产合格产成品检验合格返 工报废或降价数据汇总、分析与报告审核审批修订质检标准入库/出厂试制过程质量管理流程部门步骤总经理 主管副总 质检部 技术中心 生产部 经管部确 定 设计 试 制过 程 质量 标 准新 产 品开 发 过程 审 查试 制 过程 与 试制 产 品的 审 查提 交质 检报 告改 善质 检标 准市场调查与科技发展信息资料收集拟定质量标准确定质量标准审核审批产品开发方案组织方案论证确定设计方案审核审核编制技术文件 试 制试制过程监督试制产品质检成本费用控制分析提交质检报告改善质检标准审核审批
