1、 瑞德字（2014）第 007 号1本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件非生产类采购计划管理制度第一节 总则第一条 目的 规范非生产类物料采购计划管理，包括所需物料采购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司运营的需要。第二条 范围适用于公司非生产用物料临采购计划，包括行政办公用品（包括办公桌椅、家具、电器） 、劳保用品、IT 设备、手术耗材、展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管理。第三条 相关职责3.1 需求部门负责提交物料采购需求，负责制定技术标准，签订技术协议、维修协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交；3.2 行政办公用品类由需求部
2、门提报给总经办（北京办公区） 、厂长办公室（合肥工厂区域） ；再由总经办汇总、厂长办公室汇总后提交采购计划。3.3 需求部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供。3.4 采购计划员负责接受采购需求，并采购业务分配。3.5 需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。第四条 关键控制指标(CTQ) 规范采购计划申报，确保采购计划合理。4.1 普通计划采购回司物料，三个月内必须领用完。瑞德字（2014）第 007 号2本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件4.2 紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。第二节 运行流程第五条 程序要求及关键控制点5.1 控制流程见附图 1
3、采购计划管理流程 。5.2 申报计划5.2.1 需求部门每月第一周提交当月月度采购计划到物资采购部，以后每周可补报一次，补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的 50%。如需超次数或超项数申报，报总经理审批。5.2.2 对于申报的采购计划内容或要求不明确的，物资采购部拒绝受理，退回原处重新申报。5.2.3 由需求部门 OA 提交采购计划，其他形式的采购计划无效。注明是否属于“紧急采购” ，无“紧急采购”标识的视为非紧急采购如是紧急需求的，可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机短信确认审批，物资采购部先执行紧急采购计划，需求部门必须在3 个工作日内在 OA 补充提交正式的采购计划。5.2
4、.4 需求量较大的耗材类必须设定安全库存当量，当实际库存低于安全库存量时，再提交采购计划。5.3 审批计划权限： 5.3.1 每单采购计划金额0.2 万元由需求部门领导批准。，5.3.2 每单采购计划金额0.2 万元由总经理批准。5.4 执行计划瑞德字（2014）第 007 号3本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件5.4.1 采购工程师根据采购计划选择供应商签订合同。5.4.2 采购金额小于 1000 元的紧急采购，物资采购部可与供应商签订简易合同后，经采购经理批准可执行。第三节 激励第六条 激励措施6.1 计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提交仍不合格的，处罚
5、10 分/次。6.2 采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。6.3因提供的型号错误，引起采购错误，或造成积压、报废的，处罚计划申报人10分/项。6.4每月超出限定次数提报计划，无总经理审批的。处罚计划申报部门5分/次。6.5未经物资采购部同意，随意删改申请数量或交货期的，处罚责任人5分/次。6.6未按照要求提报采购计划的，造成需求影响的，由需求部门承担相应责任，处罚责任人10分/次6.7未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划，处罚责任人5分/次。6.8紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的，奖励采购计划员和采购工程师10分/项。瑞德字（2014）第
6、007 号4本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件6.9物料未按计划采购回司，造成需求影响的，处罚采购经理和采购主管5分/项。第四节 相关文件第七条 相关文件附表 1：采购计划终审权限表附表 2：激励措施附表 3：采购计划申请单第五节 附 则 第八条 本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理附图 1：瑞德字（2014）第 007 号5本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件非 生 产 类 计 划 管 理 流 程流 程 节 点 说 明流 程执行跟踪计划签 订 合 同总 经 理 审 批1 、 需 求 部 门 负 责 采 购 计 划 提 出 、 使 用 要 求 、 技 术 文 件
7、签 订 ；2 、 所 有 计 划 必 须 按 O A 审 批 流 程 提 交 ， 按 规 定 格 式 填 写 完 整 ， 并 注 明是 否 属 于 “ 紧 急 采 购 ” ， 无 “ 紧 急 采 购 ” 标 识 的 视 为 非 紧 急 采 购 ；3 、 使 用 要 求 及 技 术 文 件 等 可 作 为 采 购 计 划 的 附 件 ；4 、 耗 材 类 必 须 设 定 安 全 库 存 当 量 ， 当 实 际 库 存 低 于 安 全 量 时 ， 再 提交 采 购 计 划 ；5 、 所 有 采 购 计 划 必 须 提 供 两 家 及 以 上 备 选 供 应 商 。开 始计 划 资 料 准 备1 、
8、 采 购 工 程 师 根 据 计 划 员 下 达 的 有 效 采 购 计 划 ， 启 动 采 购 程 序 ；2 、 执 行 计 划 过 程 中 有 困 难 的 ， 第 一 时 间 和 需 求 部 门 沟 通 ；3 、 采 购 金 额 小 于 1 0 0 0 元 的 紧 急 采 购 ， 物 资 采 购 部 可 与 供 应 商 签 订 简 易 合 同 后 ， 经 采 购 经 理 批 准 可 执 行 ；4 、 计 划 员 定 期 检 查 采 购 计 划 完 成 情 况 ， 向 采 购 经 理 和 采 购 主 管 、 计划 提 出 部 门 领 导 通 报 进 度 。追索计划1 、 每 单 采 购 计
9、划 金 额 0 . 2 万 元 由 需 求 部 门 领 导 批 准 。2 、 每 单 采 购 计 划 金 额 0 . 2 万 元 由 总 经 理 批 准 ；3 、 如 是 紧 急 需 求 的 ， 可 以 由 主 管 领 导 按 照 审 批 权 限 通 过 邮 件 、 手 机短 信 确 认 审 批 ， 物 资 采 购 部 先 执 行 紧 急 采 购 计 划 ， 需 求 部 门 必 须 在 3个 工 作 日 内 在 O A 补 充 提 交 正 式 的 采 购 计 划 。 ；4 、 计 划 员 负 责 审 核 计 划 及 资 料 的 有 效 性 ， 资 料 合 格 则 下 发 采 购 工 程师 采
10、购 执 行 ， 不 合 格 则 退 回 需 求 部 门 修 改 后 。审批分配计划计 划 提 出结 束1 、 对 于 申 报 紧 急 采 购 后 取 消 采 购 计 划 或 不 按 期 执 行 合 同 的 进 行 处罚 。2 、 物 料 未 按 计 划 采 购 回 司 ， 造 成 需 求 影 响 的 处 罚 采 购 经 理 和 采 购 主管 。3 、 紧 急 采 购 物 料 在 需 求 规 定 时 间 协 调 安 排 货 物 到 达 公 司 的 ， 奖 励 采购 计 划 员 和 采 购 工 程 师 1 0 分 / 项 。申报计划跟 踪 计 划计 划 追 索部 门 负 责 人 审批0 . 2 万
11、 元 及 以 下采 购 经 理采 购 计 划 员0 . 2 万 元 以 上执 行 计 划进展反馈c瑞德字（2014）第 007 号6本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件附表 1：临时采购计划终审权限表序号 业务类型 终审权限1 非生产采购计划，每单 0.2 万元 需求部门领导批准2 非生产采购计划，每单 0.2 万元 总经理批准附表 2：激励措施序号 内容 奖罚1 因提供的型号错误，引起订单无法下达或采购错误，或造成积压、报废的。 处罚计划申报人 10分/项2 每月超出限定次数提报计划，无总经理审批的。 处罚计划申报部门5 分/次3 未经物资采购部同意，随意删改申请数量或交货期的 处
12、罚责任人 5 分/次4 未按照要求提报采购计划的，造成需求影响的，由需求部门承担相应责任 处罚 10 分/次5 未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划 处罚计划申报人 5分/次6 紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的奖励采购计划员和采购工程师 10 分/项7 物料未按计划采购回司，造成需求影响的 处罚采购经理和采购主管 5 分/项瑞德字（2014）第 007 号7本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件附表三：北京瑞德埃克森医疗投资有限公司非生产类采购计划申请单需求部门： 日期：序号物料名称（规格型号）规格型号单位 数量暂估单价需求时间参考供应商是否有预算用途备注编制： 审核: 批准：
