1、上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：总经理 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否4.1 总要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管1.是否识别了质量管理体系所要求的所有过程，包括外包过程。1.最高管理者如何理解满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。2.最高管理者采取了哪些相应措施将重要性传达给组织的成员。1.最高管理者是如何理解以顾客为关注焦点。1.本
2、公司质量方针、质量目标是什么。2.质量方针的内涵有那些。1.审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。理体系策划2.是否明确制定、分解了质量目标。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：总经理 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.5.1要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源的提供1.公司设置了那些部门，其分别有那些职责和权限。1.查阅有关管理评审的规定，并询问管理评审的意义与作用。2.查
3、阅文件中规定的评审计划，评审会议记录，评审报告等保存情况。3.管理评审的输入资料是否完备，评审报告输出是否明确。4.了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。1.为满足实现质量方针和质量目标的需求，提供了哪些资源；是否能确保提供的销售服务达到顾客满意。7.1 产品实现的策划1.公司在什么情况下须进行质量计划策划。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：总经理 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,8.2.2,8.5.1要素条款号 检查内容及方式 现场记录
4、 合格否8.1 策划8.5.1 持续改进2.询问策划时应考虑那些方面。3.质量计划是否经过总经理批准。4.查看各部门对质量计划实施情况。1.询问最高管理者如何考虑实施持续改进的，是如何策划的。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：管理者代表 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素：4.2.1, 5.5.2,8.2.2要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否4.2.1 总则5.5.2 管理者代表8.2.2 内部审核1.是否形成文件的质量方针和质量目标。2.是否编制质量手册。3.是否编制必要的程序文件，组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件。4.是否编制
5、表格和记录等1.如何履行管理者代表的职责。2.对员工的质量意识及提高客户满意意识做了那些工作。1.查看相关文件，让其叙述内审过程与要求？2. 叙述年度内审计划，内审实施计划有那些要求及在什么情况下追加审核。3. 叙述审核的方式，可通过什么途径来收集相应的客观证据？4.内审检查表是否记录了审核中发现的问题？5.不合格报告是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：办公室 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素： 4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,要素条款号 检查内容及方式 现场
6、记录 合格否5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.5.1 职责和权限4.2 文件控制1.本公司质量方针、质量目标是什么？2.本部门的质量目标是什么？实施状况如何。1.本部门有几个岗位，其管辖的职责范围是什么。1.查看文件和记录管理程序，询问组织的文件分类包括哪些？ 2.文件的审批是否与文件规定相符。3.文件修订时，是否填写“文件更改申请表” 。4.文件发放时是否将发放情况记入“文 件 发 放 、 回 收 记 录 表 ”中，并由领收人签名。5.保留作废管理类文件的标识是否清晰？上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：办公室 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素：
7、4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否6.2 人力资源6.是否将所有质量记录记入“记录表格清单”中，检索是否方便?是否规定了质量记录的保存期？7. 外来文件如何控制，是否填写“外来文件登记表” 。1.询问通过那些途径配置人力资源，确保目标实施？2.是否发了“年度培训需求表”了解培训需求后并制定“年度培训计划” ，临时培训时，是否填写了“临时培训申请表”经总经理批准？6.3 基础设施6.4 工作环境3.培训情况是否有相关的记录：学员签到单、培训考核记录等，查看13 位员工的培训情况？1.询问公司提供了那些设施，查阅“设施一览表
8、” ，是否进行了日常维护。 1.公司所处的工作环境是否得到了管理。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：销售部 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.5.1 职责和权限7.2 与顾客有1.本公司质量方针、质量目标是什么？2.本部门的质量目标是什么？实施状况如何。3.本部门有几个岗位，其管辖的职责范围是什么。4.介绍识别客户要求的几种方法。关的过程5.抽取数份合同
9、、合同台帐等相关表单，检查其是否按规定要求进行评审，并检查其后续跟踪措施记录，了解评审的效果。6.询问是否存在合同更改情况，相关文件如更改是否被及时更改？是否通知相关人员更改情况？7.组织对有关信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客的反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排，实施状况如何。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：销售部 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否7.4 采
10、购 8.是否建立了相应供方的“供方调查评价表” 。9.是否将所有合格供方列入合格供方名录中，经总经理批准。10.对有业务往来的供方，是否将考核结果记入相应的“合格供方业绩评定表” 、 “供方每季度业绩统计表” 。7.5 生产和服务的提供11.物资采购是否得到有效实施，并填写相关表单。12.通过提供顾客信息登记表、合同等表，了解销售过程情况。13.询问进货物资的标识和检验状况标识方式。14.查看进货物资的标识和检验状况标识的实施状况。15.是否能保证相关物资具有唯一性标识，符合可追溯性的要求。16.现场查看原材料及产品的防护实施情况。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门
11、：销售部 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否8.2.1 顾客满意17.运作过程中产品的放行,交付是否符合规定的要求（合同）及时交付?18.是否每年对公司的重要客户进行满意度调查，将调查情况记入“顾客满意度调查表” 。8.2.3 8.2.4过程和产品的监视和测量8.3 不合格品控制19.每季度统计相关的过程具体的质量目标是否达到规定的要求。20.检查原材料检验是否能提供相应的表单，看其效果。21.采购的物资如何进行核对验收。
12、22.进料、运输过程、已交付后发现不合格时，是否对不合格品加以标识或记录。23.对以上不合格是否填写“不合格品评审记录表” 。24.责任部门是否对不合格品进行了处理，结果是否得到了实施。上海惠特消防器材有限公司内审检查表HT/QR-33 受审核部门：销售部 部门负责人： 审核时间：审核员： 审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5要素条款号 检查内容及方式 现场记录 合格否8.4 数据分析25.不合格品是否得到了纠正，纠正后是否对其进行了再次验证。26.对客户满意、服务符合性、服务/过程的质量及趋势、供方的绩8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施效等数据收集情况，提供相关表单：“供方每季度业绩统计表” 、 “每季度交付统计表” 、 “顾客满意度调查表”等表单，实施情况如何。27.如何识别和分析存在不合格？28.提供“纠正和预防措施表” ，是否对不合格按规定的要求实施了纠正措施？29.查看“纠正和预防措施表” ，纠正措施是否有效？30.如何识别和分析潜在不合格？31.提供“纠正和预防措施表” ，实施了那些预防措施？是否符合规定要求？32.对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
