1、銓 豐 運 動 器 材 廠制訂部門：資訊課 文件編號：GL-U-004本文件屬於銓豐運動器材廠文管中心管控資料，非經文管中心准許不得影印 ,禁止復制電子檔案 !文件編號 GL-U-004銓豐運動器材廠 ERP 稽核管理辦法頁 次 1/1 版本 /次 A/0一.目的：為使公司之 ERP 作業稽核及處罰有章可循.特制定此管理辦法二.範圍：此辦法適用於所有 ERP 作業稽核.三.權責：3.1 資訊課: 制/修訂、實施稽核、不符合項判定、追蹤結案. 3.2 被稽核單位: 不符合項改善.四.作業內容：4.1 稽核方法: 4.1.1 系統稽核法: 資訊人員直接於 ERP 系統中稽核各單位之單據作業情況.4
2、.1.2 現場稽核法: 資訊人員至現場單位稽核各單位之實際作業情況.4.2 由資訊系統管理人員依 ERP 作業流程制定”ERP 系統稽核查檢/記錄表”及”ERP 稽核時程表”.4.3 由資訊人員依查檢表及時程表,對各單位之 ERP 作業進行稽核,並將稽核狀況記錄於”ERP 稽核記當表”中.4.4 資訊課針對稽核到之不符合事項開出”ERP 稽核不符合事項改善表”,並由被稽核單位填寫原因分析及改善對策.由資訊人員追蹤結案.4.5 每月稽核之整理狀況匯總於”_月份 ERP 稽核不符合項數統計表”中.4.6 稽核獎懲辦法4.6.1 每一個不符合項單位主管罰扣 10 元,ERP 作業人員罰扣 10 元.
3、若無不符合項,單位主管獎 10 元,ERP 作業人員獎 10 元.4.6.2 若 ERP 稽核之不符合項與 ISO 稽核之不符合項重複,則只算一個不符合項.五.參考文件: 無六.附件: 無七.表單 ERP 系統稽核查檢/記錄表 (GL-U-004-01 A/0) ERP 稽核記錄表 (GL-U-004-02 A/0)ERP 稽核時程表 (GL-U-004-03 A/0) ERP 稽核不符合事項改善表(GL-U-004-04 A/0)_月份 ERP 稽核不符合項數統計表(GL-U-004-05 A/0)發行章 核准 審核 制作銓豐運動器材廠ERP 稽核查檢/記錄表受稽核單位 制作日期作業流程編號
4、 稽核查檢內容 備 注核準: 審核: 制訂:資訊課GL-U-004-01 A/0日期受稽核單位 ERP 稽 核 記 錄 表頁次查檢記錄表附件章 節 稽核查檢內容 符合性 樣本 1 樣本 2 樣本 3 備 注核準 : 稽核單位主管審核： 被稽核部門簽名： 稽核者： GL-U-004-02 A/0銓豐運動器材廠ERP 稽 核 日 程 表_月份部門 稽核人員1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 備注每日稽核項目 作業目的1. 產生影響庫存明細表 檢查每日之單據是否有及時處
5、理,延遲處理之單據追蹤處理完成,關帳前需特別注意2. 產生庫存明細表(選擇數量或金額異常者) 庫存異常及時發現修正,此作業關帳前須特別注意3. 每日指定完工制令檢查 檢查指定完工之制令相關單處理是事正確,有問題及時修正4. 各系統每日新增單據及資料檢查(含品號、BOM、途程) 單據問題及時發現並修正核準: 審核: 制訂: GL-U-004-03 A/0銓 豐 運 動 器 材 廠ERP 稽核不符合事項改善表 No. _稽核日期 稽核地點 稽核人員受稽核單位 會同人員異 常 說 明 違反 ERP 作業流程原 因 分 析 改善對策 預計完成日 擔 當受稽核單位主 管受稽核單位填 表追蹤結案人員改善狀況及改善日期GL-U-004-04 A/0銓 豐 運 動 器 材 廠_月份 ERP 稽核不符合項數統計表部門不符合項數圖表: 核準: 審核: 作成: GL-U-004-05 A/0012345678910部 門 1 部 門 2 部 門 3 部 門 4 部 門 5 部 門 6不 符 合 項 數
