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类型物控操作细则.doc

  • 上传人:yjrm16270
  • 文档编号:9203111
  • 上传时间:2019-07-29
  • 格式:DOC
  • 页数:3
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    物控操作细则.doc
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    1、技术部物控细则(流程)复材课 吴景乙前言:为降低技术开发成本,提升样品制作开发效率,使技术部样品制作、物料管控有规范可循、实现“规范、效益”的目标,特此制定此物控细则,此细则适用于生技课、铸造设计课、样品线。 物控目标:一切预算必严谨,主管严审联单关,领发物料要精确,物控流程依规范。 管控纲要:本物控细则按作业流程共分为五个部分,分别为:一、物控流程图;二、领料;三、样品制作;四、结案与入库;五、仓库管理。一、物控流程(图)略二、领料1.技术部(铸造设计课、生技课、样品线)自接到样品需求单,需对样品需求单所列项目(球头类型、型号、数量、号码及完成日期再确认一次。若有偏差的,即刻纠正,直到确凿无

    2、误。2.确定 ok 后,由本课成立专案组,安排专案工程师,准备相关专案资料,并对专案所需物料或 AC、工具进行仔细核算,并提出物料需求单(三联式)。其预算而不得超过 BOM 表设定的 110%。3.专案工程师提出的物料需求单和样品需求单必须一并提报课长、主管审核确认。4.只有主管审核确认 Ok 的联单才具领料效力,方可在仓库领料。5.未通过主管审核签字的联单,专案工程师必须再重新核算物料需求;再提报新的联单由主管审核确认,直至审核通过,方能领料。6.专案工程师依通过审核的物料需求单(三联式)和 AC 领料单(两联式)至仓库领取相应数目的物料和 AC、工具,并留底一份在仓库供仓库管控盘点之用。7

    3、.仓管文员依签核的联单如实发料,并如实在专用明细账本上填写发料数量、型号、日期、型号,并每周核对一次,并上报主管核查结果。8.物控文员不得随意发料,不可超额发放或虚发,违者记大过处分。三、样品制作样品制作过程分为两种:(1)在样品线专案工程师自制样品;(2)委托现场单位制作样品。1.在样品线专案工程师自制样品时,必须对所领物料的使用精确管控,防止浪费和物料超标,并如实填写物料使用状况。2.对于样品制作过程中超标的物料,必须以厂联形式提出分析原因及改善对策,并提出新的追加物料需求单报课长和主管审核,通过的方可再行领料;未审核通过的自行解决。3.对私自追加物料到仓库领走物料的,物控文员和相关专案工

    4、程师记大过处分。4.在样品制作过程中,是因来料不良引起物料超标的,经品保或主管确认后,可增加物料。但专案工程师需再核算提报新的物料需求单,经主管审核确认 Ok 再发放新的物料。5.对于委托现场单位制作的样品,专案工程师需对所用物料进行跟踪监督其使用状况,以确认是否将物料都用在了样品制作上。若存在浪费或改用其他用途的,需立刻与现场干部或现场课长交涉处理,交涉不了的再提报主管处理。6.对于使用现场单位的样品,依实际用料提报物料需求单报主管审核 Ok 后补齐给现场单位。7.样品开发过程中,专案工程师必须提供完整的管控数据一并供结案审核之用。四、结案与入库1.样品制作中产生的样品(FA ok/FW 废

    5、品/FF 半成品)实物以及分析数据、所有表单一并整理报课长和主管审核。2.经审核 ok 的专案由负责的专案工程师填写入库联单,并报仓库和生管入库;未审核通过的专案再请示课长和主管处理措施。入库三联单的保存期、全数、不良品数、model 日期都需一一填写清楚,并不得涂改;要修改的要经主管签字确认后方可改动。3.入库后可 cc 一份给台湾工程师做结案处理,继续下一专案开发。五、库房管控1.仓库的领发料管控(1)仓库发料必须依主管签字确认的样品需求单和物料联单、AC 联单发料;未经主管签字的联单或白条做无效处理。随意发放物料的,记大过处理。(2)发料依 BOM 表的 110%发放,有小数点的四舍五入

    6、,以整数计算发放。(3)仓管文员每次发放物料都必须在三检明细分类账中中如实登记,按项目编号、领料日期、型号、规格、数目一一如实填写。(4)仓管文员需每周对进出账目和库存项目核查一次,并将稽查结果报告主管审核。(5)物料和 AC 过保存期的,请示主管后及时做报废处理或入生管废品仓。(6)同一种砂带必须以旧换新,不同种砂带根据样品需求单和物料联单另行处理。2.库房管理(1)“有尸体的地方就必须有格位”。 库房的所有物料和球头、工具必须格位化,并标示清楚,尤其对有保质期的要贴上明确的日期。(2)所有物料、球头、工具必须依格位摆放整齐,并标示清楚。(3)每日对进出库房的物料进行清扫、整理、整顿,保持库房的有序整洁。(4)对过保存期的物品及时报废、清理、盘查、上报。3.盘点与安全库存(1)每月月底 29 日30 日分 M/W 组、I/H 组、加工组、复材组对所有账目和库房物品进行盘点清查,并如实上报盘点数目。(2)库房必须准备 5 天料以作为安全库存之用,少于 5 天料的及时写厂联请购增仓。2009 年 8 月 3 日

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