1、文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：1 / 82005 年 7 月 1 日生效1.目的以各种图样或文件做为鉴别的依据，确保各类产品能被迅速，正确的辨别。并确保生产作业过程的产品品质的安全可靠，使产品的质量得到有效的监督，对产品进行适当的标记，识别。同时留下记录文件以便品质事件发生时的追溯。2.适用范围适用于本厂全个作业过程中的物料及半成品，成品的状态标记、追溯。3.职责3.1 仓 库：负责物品进、出仓库的管制。确保进仓的物品，均贴有检验标识的标记，否则不准入库 (入库的物品包括零部件、半成品、成品) 。3.2 质检员：负责检验后
2、对物料、半成品、成品的状态进行区分、标记和记录。3.3 生产部：负责生产现场之原物料、半成品、成品放置及搬运。3.4 供销部：客户抱怨及退货处理，物料订购作业3.5 技术质量部：客户抱怨及退货研判与分析，进料、制程及成品检验的判定。4.工作程序4.1 来料鉴别标识：4.1.1 供销部负责接单，依“合同评审程序”进行审查，并按库存数量进行采购作业。4.1.2 供应商依“采购单”的品名、规格、数量等规定对材料作相应标识后送货到本公司，并将货物整齐放在本公司指定待检区域和位置。4.1.3 仓管依“采购单”的规定核对供应商送货单据及货物的数量，正确无误后填写“物料入库验收单” 。4.1.4 质检员依据
3、相关物料检验标准及抽样数量控制程序对来料进行检验并填写“物料检查(IQC)检验报告” 。经技术质量部审核后，按照“物料检查(IQC)检验报告”上的批复，对来料进行区分标识处理：1：对合格的来料贴上(绿色)“合格标签” ；2：对特采的来料贴上(蓝色)“特采标签” ；3：对退货的来料贴上(红色)“退货标签” ；4：对挑选的来料贴上(黄色)“挑选标签” ；5: 对返修的来料贴上(橙色)“返修标签” ；6: 对返工的来料贴上(橙色)“返工标签” ；4.2 制程鉴别标识：4.2.1 生产车间依“生产计划排期表”要求，制定“领料单”向仓库领料执行生产作业。 4.2.2 各班组每天填写“生产日报表”及各种生
4、产记录，记录生产状况、品名、数量等“生产流程卡” 。并对每周生产配件、产品批次填写“制程追溯记录表”以便于产品追溯。文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：2 / 82005 年 7 月 1 日生效4.2.3 过程检验人员工序按制程检验控制程序进行检验并填写相对应的巡检作业表。依照抽样数量控制程序抽样检验。并记录相关检查表。4.2.4 质检专员在巡检过程中，若发现不合格品超出控制范围时，应及时汇报该生产班组组长让其暂停生产作业。4.2.5 生产部门对制程中生产的不良品进行筛选，并放置在该班组的不合格品区。质检专员贴上(红色)“不合格
5、品标签”进行区分。4.2.6 质检员填写“不合格品处理单” ，经技术质量部审核后，按照“不合格品处理单”上的批复，对不良品进行区分标识处理：1：对返修的半成品或成品贴上(橙色)“返修标签” ；2：对特采的半成品或成品贴上(蓝色)“特采标签” ；3：对退货的半成品或成品贴上(红色)“退货标签” ；4：对报废的半成品或成品贴上(红色)“报废标签” ；5: 对返工的半成品或成品贴上(橙色)“返工标签” ；4.3 出货鉴别标识：。4.3.1 供销部在出货前出具“产品出厂通知单” ，通知相关部门进行作业。4.3.2 仓库在收到通知单后，将待验订单产品全数运至“待验区” 。等待质检专员检验。4.3.4 质
6、检员依据相关抽样数量控制程序对来料进行检验并填写“出货检验报告” 。经技术质量部审核后，按照“出货检验报告”上的批复，对出厂产品进行区分标识处理：1：对合格的产品贴上(绿色)“合格标签” ；2：对特采的产品贴上(蓝色)“特采标签” ；3：对反修的产品贴上(橙色)“返修标签” ；4：对报废的产品贴上(红色)“报废标签” ；5：对反工的产品贴上(橙色)“返工标签” ；4.4 追溯作业。 4.4.1 当客户抱怨可反映不良时，供销部填写“客户抱怨通知单”传达或转交技术质量部。4.4.2 技术质量部根据“顾客投诉处理控制程序”进行作业。如客户需要追溯时，按照产品出厂记录，对客户抱怨的产品的生产过程进行追
7、溯。4.4.3 供销部将客户抱怨的信息转至技术质量部时，应注明追溯品的品名、规格、客户名称、出货单号，出货日期、以便 QA 找出“出货检验报告” 。4.4.4 技术质量部根据“出货检验报告”上的批号/单号进行追溯，将追溯至原材料的“物料检查(IQC)检验报告”或生产部的生产人员，设备，日期、及材料等品质状况。4.4.5 如客户有特殊要求做追溯时，供销部应于生产投料前以书面告之，以利各相关部门提供追溯资料。文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：3 / 82005 年 7 月 1 日生效5 标签作业5.1 标识均由检验人员进行粘贴，一
8、般粘贴在物料(外包装)正中显眼位置。5.2 对已经贴了一次标签，需进行第二次或第三次粘贴标签时，应把标签贴在上一张标签的左上角的 1/4 位置(即覆盖上一标签左上角的 1/4 处)。5.3 对无法在物料表面或外包装表面粘贴标签的，应把标签粘贴在 A4 白纸正中，用绳索挂在物料上。6.相关文件6.1 产品检验和测量控制程序 SWQP-0206.2 质量记录控制程序 SWQP-0036.3 顾客投诉处理控制程序 SWQP-0096.4 抽样数量控制程序 SWQP-0256.5 物料检验标准7.质量记录7.1 物料检查(IQC)检验报告7.2 出货检验报告7.3 不合格品处理单7.4 采购单7.5
9、物料入库验收单7.6 生产计划排期表7.7 领料单7.8 生产计划排期表7.9 生产日报表7.10 生产流程卡7.11 产品出厂通知单7.12 客户抱怨通知单来料检验标识作业流程 流 程 名 称任 务 概 要 来 料 检 验 标 识 区 分 作 业 流 程来 料 检 验 标 识 区 分 作 业 处 理 编 号执 行 单 位 质 检 人 员单 位 仓 库 生 产 部 技 术 质 量 部 质 检 专 员工作程序 开 始 进 料 检 验 准 备相 关制 度 通 知 进 料 检 验 进 行 检 验是 否 合 格协 商 是 否 特 采 使 用 是否 贴 “合 格 标 签 ”(绿 )贴 特 采 标 签 (
10、蓝 )贴 “退 货 标 签 ”红是否 审 批 贴 挑 选 标 签 黄文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：4 / 82005 年 7 月 1 日生效制程检验标识区分作业流程 流 程 名 称任 务 概 要 制 程 检 验 标 识 区 分 作 业 流 程制 程 检 验 标 识 区 分 作 业 处 理 编 号执 行 单 位 质 检 人 员单 位 总 经 理 生 产 部技 术 质 量 部 质 检 专 员工作程序 开 始相 关制 度过 程 作 业过 程 巡 检 发 生 质 量 异 常填 写 报 告批 示 /处 理 暂 停 作 业填 写 “不
11、 合格 品 处 理 单 ”贴 不 合 格 标 签(红 )审 批 贴 返 工 标 签(橙 )贴 “报 废 标 签”(红 )贴 返 修 标 签橙贴 退 货 标 签红 对 不 良 品 进 行很 筛 选文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：5 / 82005 年 7 月 1 日生效出货检验作业流程图 流 程 名 称任 务 概 要 编 号执 行 单 位 质 检 人 员单 位工作程序相 关制 度出 货 检 验 标 识 区 分 作 业 流 程出 货 检 验 标 识 区 分 作 业 处 理供 销 部 技 术 质 量 部 质 检 专 员贴 “报 废
12、 标 签 ”(红 )贴 返 修 标 签橙仓 库开 始 安 排 检 验产 品 出 厂 通 知 货 物 放 置检 验 报 告审 批 是 否 合 格是贴 “合 格 标 签 ”(绿 )否 贴 特 采 标 签蓝文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：6 / 82005 年 7 月 1 日生效产品追溯作业流程 流 程 名 称任 务 概 要 编 号执 行 单 位 质 检 人 员单 位工作程序相 关制 度供 销 部 产 品 追 溯 作 业 流 程当 客 户 抱 怨 时 进 行 产 品 追 溯 作 业 处 理 技 术 质 量 部 生 产 部仓 库开
13、始 出 货 单填 写 “客 户抱 怨 通 知 单 ”出 货 检 验 报 告 生 产 流程 卡生 产 日报 表领 料 单成 品 合 格进 仓 单 IQC检 验 报 告研 讨 相 关 资 料拟 定 纠 正 预 防 措施 以 及 跟 踪 方 案回 复 客 户 填 写 “客 户 抱 怨分 析 处 理 报 告 ”成 品 合 格进 仓 单文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：7 / 82005 年 7 月 1 日生效修 改 记 录序号更改申请单编号更改前页码标识和内容更改后页码标识和内容更改日期更改人签名更改批准人签名文件名称:程序文件 文件编号： SWQP-014 版本：B /0标题： 标识和可追溯性控制程序 页码：8 / 82005 年 7 月 1 日生效
