2016内部稽核总结报告.doc

1、内部稽核总结报告稽核目的： 使其达到 ISO9001:2008 和 ISO14001:2004、CCC 安规标准的要求，符合公司的方针与目标，而进行专项审核和持续体系改进，并评估是否满足外部认证的条件和客户的要求。稽核范围： 公司的各部门与 ISO9001:2008 和 ISO14001:2004、CCC 安规标准的要求全部过程。稽核依据： ISO9001:2008 和 ISO14001:2004、CCC 安规标准的要求，公司的体系档，相关的法律、法规，客户要求受稽核部门： 管理者代表、品管部、制造部、 人资、总务、采购、仓库、生管、 部门负责人稽核组长： 稽核员:审核计划实施情况：公司从 2

2、016.12.08 日依据 ISO9001:2008 和 ISO14001:2004 的要求进行专项内部审核，内审员在审核过程中得到各部门主管、各层管理以及员工的极大支持与配合，高度重视，使内审工作顺利进行。内审员对本次内审工作认证执行，取得 2016 年度内审圆满成功。存在的主要问题： 1.此次审核 ISO9001:2008 共有审查 98 项，共发现不符合项 11 项受审部门 审核项数 不符合项数 受审部门 审核项数 不符合项数PS 制造部 13 1 人资 11 2WH 制造部 11 2 仓储 8 1MC 制造部 12 2 采购组 14 1品管部 17 1 生管 9 1总务部 3 0总计：

3、 审核项数：98 件 不合格项：11 件 不符合率：11%2.此次审核 ISO14001:2004 共有审查 46 项，共发现不符合项 5 项受审部门 审核项数 不符合项数 受审部门 审核项数 不符合项数PS 制造部 8 1 人资/ 0 0WH 制造部 4 1 仓储/ 2 0MC 制造部 8 1 采购组品管部 8 0 生管 3 0总务部 13 2总计： 审核项数：46 件 不合格项：5 件 不符合率：10%本次审核采取的是抽样方式进行的，因此并不表示没有发现出问题的地方就不存在问题；以上的数据中分析，审核 144 件，一般不符合项 16 件，建议项共 3 项，审核未发现重大缺失，审核结果合格；

4、体系运行情况总结： 1.公司能够适时地根据顾客及市场的变化调整和完善产品结构，硬件设施、检测手段等，有能力满足顾客要求并推动 改进和增强顾客满意；2.公司各级管理者和全体员工对审核与改进的重视程度高，审核过程的配合意识和配合程度好；3.公司最高管理者将公司未来的发展与公司质量政策的含义紧紧环扣在一起，把“质量就是企业的生命”的精髓灌输到各阶层；4.关于内审过程中的问题点需要各单位主管重视，并落实改善方案的有效性、持续实施审核结论： xxx 科技（深圳）有限公司的质量管理体系和环境管理体系、CCC 安规已经在各部门得到实施，在过程方法和全员参与方面已经比较突出，产出了一定的效果。在本次审核问题点得到改善后，体系的符合性和有效性讲得到明显的提高，并在后续运行中持续改进。（稽核组长） 签名：（管理者代表） 确认： 日期：AQ48-048 REV.A