1、 SD顺德机械有限责任公司关于对外协产品采购不合格处理流程及考核办法的修订2015 年 04 月 22 日前言：2015 年随着市场经济由过去的高速发展进入相对平缓的中低速发展时期，市场经济同样进入相对低迷的时期。对各行各业造成了不同的影响，对于汽车配件行业也有较大的冲击，现各主机厂（奥铃工厂、北京欧曼重卡、雷沃重工等）已全面展开质量跃级工程，以应对接下来的中低速发展时期造成的影响。作为汽车配件供应商的我们，要紧跟各主机厂的质量跃级步伐，全面提升自身产品的质量及精度。若不能跟紧质量跃级的步伐，将会遭到主机厂的降级或淘汰。为保证产品质量、防止不合格品的流入、流出以及对不合格品的处理，现完善并规范
2、采购产品相关质量考核制度，明确采购产品不合格时的处理流程及考核办法，同时作为与供应商签订质量协议的基础文件，特制定本办法：一、产品入厂送检时发现的质量问题：供应商产品出厂时应确保产品合格，入厂时由质量技术部外检员严格按照产品规范及抽样准则对产品进行检验，检验过程中发现质量问题可采取以下处理方式：1.1、退货：1.1.1 外协送检产品出项不合格，需采取退货处理。同类产品首次出现给予警告暂不考核，从第二次起每次退货按 100/品种（一个月内重复发生）进行递增式考核。退回产品需由外检员填写不合格品处理单后由供应商业务员经质量技术部部长、副总经理、生产经理签字确认后方可办理手续进行退货出厂。1.2、让
3、步接收：1.2.1、由外检员填写不合格品处理单，由外协厂家业务员按质量技术部长、生产经理、副总经理的顺序会签意见，并按副总经理签署最终处置意见进行处理。1.2.2、签署让步接收处置意见后，由外检员按副总经理签署的处置意见在外协厂家入库单备注处填写处置意见后顺序操作。1.2.3、入库单转入财务后，由财务部门在与供应商支付货款时进行扣款处理。1.3、让步接收产品降价幅度及相关规定：1.3.1、让步接收的范围：质量问题轻微、一般的不合格品，不涉及重要尺寸、重要表面质量且生产急用的方可让步接收，经确认后给予降价幅度 310%后入库处理。1.3.2、产品涉及关键尺寸、重要特性的不合格产品，不得办理让步接
4、收。1.3.3、让步接收后需要公司内部返工、返修的，除降价外，另需承担车间返工、返修费用工时。 （15 元每小时）外检根据零活派工单工时开出罚款单，按照 20 元每小时考核。1.3.4、避免不合格品的重复使用，公司研究决定，将进一步加大不合格品处置管理力度，经评审无返修价值的零部件进行就地销毁，不再退回。 （ 材质、金相严重不达标、加工尺寸严重超差，焊接质量差等影响整机性能、美观、装配的零部件 ）销毁的工时费用由责任供应商承担。 1.4 日期及打刻钢印号：供应商应及时按月份进行自我调整打刻规定的印号、日期及厂家代码。 （注：调整时间为 3 月/次）若产品日期不符合要求的，视为产品不合格按以上退
5、货考核办法处理。二、采购产品入库后或车间生产中发现的不合格品：2.1、外检接到采购产品在生产过程中发现外协、外购零部件有质量缺陷及隐患时，需立即电话通知采购科及产品供应商主管责任人，同时通知仓库对同种产品进行封存。本地供应商人员 1 小时内到达我公司，外地供应商 3 小时内我公司，按先车间后仓库的顺序在规定时间，对不合格品进行挑选、返修或更换。具体以不耽误生产为准。挑选后或更换后的产品必须重新经外检员检验确认后方可办理退货或解封使用。不能按时来我公司的按供应商管理规范第五条中的执行。需退货的按以上退货考核办法处理。2.1.1、生产急用需我公司自行挑选或修复时，产品供应商全部承担挑选、修复所用全
6、部费用及工时，工时费用供应商管理规范第五条中的执行。由车间员工发现问题的按照 2015 年第 01 号工序间不合格品处理流程执行。2.1.2、如因供应商产品质量问题造成产品报废的，由供应商全部承担相应的经济损失。2.2、产品出厂后主机厂出现质量反馈的：对于各供应商产品如在主机厂出现质量问题需要让不使用（降价） 、协调使用、质量信誉索赔的按经济损失金额的 200%考核供应商责任厂家（考核费用由财务部门在货款中扣除） 。三、不合格信息的通报、改善及处理决定：供应商产品及零部件连续多次、频繁发生质量问题的，外检以电话的方式通报供应商，供应商需在质量技术部规定的日期内提供书面加照片的纠正和预防措施，未
7、按规定时间提供的每次考核 500 元。后期仍未提供且产品质量无法保证的供应商将采取取消供货资格或降低供货系数进行处理。望各供应商认真对待，避免出现类似状况。四、新增加每月度供应商材料收费化验：4.1、主要针对：板材类、圆管、圆钢、铸件等金属材料进行碳、硫、硅、锰、磷金属五大元素及金相检测。对于检测不合格的供应商将处以停供或降价处理。4.2、收费标准：按 200 元 /每种进行化验检测收费。五、其他未尽事项：5.1、本制度于 2015 年 4 月 27 日起生效。5.2、本制度所规定的日期为工作日，如遇节假日顺延。5.3、后序不足部分将逐一添加。5.4、生效后若与其他制度发生冲突以本制度为准。质量技术科2015 年 04 月 22 日修订
