2015经济活动分析报告范文.doc

1、2015 经济活动分析报告范文第 1 篇：季度经济活动分析报告范文目录一、分厂生产运营情况概述.2二、主要产品产量及生产指标完成情况分析2三、主要生产指标对标情况及分析4四、现存主要问题分析及下步解决措施4五、专题汇报内容.5一、一季度电解分厂生产运营情况概述（一）完成铝产品 31046、7t，比公司年度计划进度减少 1034 吨。实现铝锭综合交流电单耗 14404kwh/t 比计划高 154kwh/t，氧化铝单耗 1919kg/t 比计划低 1kg/t，阳极炭块毛耗 523kg/t 比计划高 13kg/t，氟化铝单耗 31、5kg/t 比计划高 11、5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产

2、指标欠佳。（二）主要生产运行情况一季度电解分厂计划大修电解槽 3 台，其中已完成 1011 号、1064 号槽大修后通电启动。二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表（一）铝产品产量完成情况分析一季度完成 31046 吨，较季度计划目标值减少 1034 吨。主要原因：1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握不足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成 2 月份电解槽波动。2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行监控管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。3、原料方面，去年

3、使用品质不佳的自产氧化铝 2 万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低 1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。7、广银压铝相对比较严重，截止 3 月底，压铝 212 吨。8、2 月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。（二）铝产品主要单耗指标完成情况分析1、铝产品电单耗：本季度完成 14357kw。h/t，同比升高 4

4、92、34kw。h/t，主要原因：（1）由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升高；（2）由于一季度相对使用自产氧化铝较多（去年水份、硅含量较高的氧化铝） ，造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。（3）本季度内对 1011、1064 号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电压升高，最终电耗受到一定影响。2、铝产品物料或能源单耗：（1）氧化铝单耗与计划值相比相对较高原因：一是大量使用的自产氧化铝导致电流效率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较低。（2）阳极炭块毛耗高于计划值原因是：一是电流效率比较低所造成，二是大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到一定

5、的波动影响，阳极炭块使用周期有所调整。（3）氟化铝单耗较高原因：一是本季度产量相对比较低；二是受技术条件波动影响，为保证电解槽技术条件的平稳，对氟盐下料量进行了调整。三、主要生产指标对标情况一季度主要生产指标对标完成情况（8 家）注明：压铝 212 吨增加到本月产量，同时扣除启动电压 30V、启动挂阳极 40 块。与行业平均值比高的主要原因如下：1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高；2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率下降，致使各项单耗的上升；3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。4、其它单位大多采用了 50%以上的石墨阴极和

6、节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了 40mv 以上，从硬件上就可以让电耗下降 130kwh/t。Al。5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。四、现存主要问题分析及下步解决措施（一）存在的问题1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响，增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块，职工工作量相对增大，截止目前取出纯电解质块 3000 多吨。（二）下步解决措施1、组

7、织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗。2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至 3、95v，二厂房降低至 4、0v，全面分析对比电耗、产量及成本，按照企业效益最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块料，降低氧化铝单耗。五、专题汇报内容（一）自产氧化铝对电解的影响分析1、用外购氧化铝车间单

8、耗为 1920 公斤，从氧化铝含量对比可以得出用自产氧化铝单耗为：使用自产氧化铝吨铝单耗为：1920*98、4%/94、6%=2015、59 公斤自产氧化铝比外购氧化铝多用了：5008、59-1980=88、29 公斤2、自产氧化铝中的 Na2O 低于国标，据资料表明 1 克 Na2O 能引起相同重量的 AlF3 损失：3Na2O+2AlF3Al2O3+HF根据自产氧化铝中 Na2O 所含情况，氟化铝单耗可相对降低为：1920*（0、6%-0、458%）+（2015-1920）*（0、6%-0、458%）=2、845 公斤3、自产氧化铝 SiO2 含量为 0、299%，含量高于国标二级，因为

9、SiO2 分解冰晶石中的AlF3 变为 SiF4 气体而造成氟盐的损失：4Na3AlF6+3SiO22Al2O3+12NaF+3SiF4根据以上情况，在使用自产 Al2O3 后，SiO2 对氟盐的影响约为 2015*（0、2399%-0、04%）*4=16 公斤综合所述，使用自产 Al2O3 后会使氟盐单耗增加为：16-2、845=13、155 公斤4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流效率影响1%-2%，根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在 93、5%左右。那么使用自产 Al2O3 我们公司电解槽的是产量可能为：使用外购氧化铝单槽日产量：340KA

10、*0、3356*24*10-6*93、5%=2、56 吨使用自产氧化铝单槽日产量：340KA*0、3356*24*10-6*92%=2、519 吨相比单槽日产量减少：2、56-2、519=0、041 吨5、自产 Al2O3 吨铝对炭耗的影响：现在我们公司吨铝炭耗为 510 公斤左右，因要保证原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的 32 天，改为了现有的 31 天。因电流效率的影响为：2、56*510/2、519-510=8 公斤因阳极周期的影响：510*32/31-510=16、5 公斤综合影响为：8+16、5=24、5 公斤（二）请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高

11、效生产创造条件。第 2 篇：季度经济活动分析报告现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：1、责任成本*万元2、船舶交通事故损失金额（1）库区、中游：*元/ktkm（2）下游：*元/ktkm（3）上海港作：*元/艘（4）其它港作：*元/艘3、船舶效率（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦（2）驳船船产量*吨千米/吨4、燃油消耗（1）企业单耗*千克/千吨千米（2）非生产用油*吨（3）燃料油与总耗量比例*%5、驳船营运率*%我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子

12、带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。一、各项经济指标运行情况分析（一）责任成本指标13 月份累计责任成本 1510 万元，为计划进度 1550 万元的 97、42%，实绩比计划节约 40、00 万元。（二）安全、货运质量指标13 月份累计交通事故损失金额 3 万元，为计划进度 32、34 万元的 9、28%；与去年同期比减少 1 万元。13 月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。（三）船舶效率指标13 月份累计完成拖轮船产量 64185 吨千米/千瓦，为计划计度（60480 吨千米/千瓦）的 106、13%，超进度

13、 3705 吨千米/千瓦；与去年同期比，增加 740 吨千米/千瓦，增幅1、17%。13 月份累计完成驳船船产量 3986 吨千米/吨，为计划进度（3950 吨千米/吨）的100、91%，超进度 36 吨千米/吨。与去年同期比，增加 35 吨千米/千瓦，增幅0、89%。13 月份累计完成驳船营运率 97、78，为计划进度（96、1）的 101、75%，超进度 1、75 百分点；比去年同期高 1、17 个百分点。（四）燃油消耗指标13 月份燃油企业单耗实绩 2、94 千克/千吨千米，与计划进度（2、98 千克/千吨千米）比，降低了 0、04 千克/千吨千米；与去年同期比下降了 0、24%，降幅

14、7、66。13 月份累计非生产量用油 345 吨，为计划进度（488 吨）的 70、7%；与去年同期比少耗 73 吨，降幅 17、46%。13 月份累计燃料油占总耗量的比例 59、79，为计划进度（57）的 104、89%，超进度 4、89 个百分点。从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定“即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法1、全面贯彻落实货司“两会“精神，积极筹备我司“两会“，并在我司“两会“上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司 2015 年经济责任制方

15、案，提交“两会讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的 10%。3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动“的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案 ，将安全管理责任、单船建设、推

16、进 SMS 工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。三、一季度经济运行中存在的主要问题1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。2、燃油指标压力将会显

17、现（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为 6000 匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。4、部分船船舶水电费出现异常三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细

18、，方便考核、查询和对帐。四、下步工作参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。（一）一季度指标运行正常1、成本管理得到了科学预控。2、生产指标超进度。3、安全保持了稳定。4、服务船舶的力度进一步加大。（二）下步工作1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。2、成本控制要注意四个指标的监控（1）物料费指标（2）海损指标（包括海损杂支指标）（3）修费指标（4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调

19、研。3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。4、经监处要加大运行质量监控（1）加强指标动态监控，月度严格考核。（2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。（3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。5、加大重点指标的监控力度（1）工资成本指标（2）修费指标（3）单耗指标（4）营运间接费指标6、需要解决的几个问题（1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。（2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一“期间，做好对船舶的

20、慰问。（3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。（4）做好个税、船舶备用金的解释工作。（5）继续为船舶，为生产一线服务。（6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中“提高机关工作质量。第 3 篇：经济活动分析报告范文为了适应商品经济迅速发展，最近，我们组织有关公司，对 6 月末库存商品结构作了一次分析。6 月末，库存总值为 xxxx 万元，比上年同期增加 6、79%。上半年购、销、调总值为xxxx 万元，比上年同期增加 18、64%，因此，总的看，商品库存增大，同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库，清出有问题的商品 xx 万元，已处理了

21、xx 万元。因此，当前库存结构已逐步趋向合理。但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要，目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大棉毯 6 月末库存 66570 条，二季度末收购，而要在三季度收购的有 5000 条，三季度收纳的 27000 条，计划内有对象的调出只有 200、条，预计三季度末库存棉毯将达到 10万条左右。6 月末，毛巾库存 139、3 万条，其中低档毛巾已存两年左右的有 4、万条，如果继续存放下去，将有变质的危险，因此急待处理。地产粗白布上丰年工业超产，商业超收 11、2 万米，因调入方不要而没有调出的又有12、3 万来，共增加库存 23、5 万米。以上这三个品

22、种共增加库存 100 万元左右，占县百货公司批发库存的 21 写。二、外来产品积压不少据 5 个公司排队，6 月末积压品种达 309 种，金额 27、5 万元。如棉维粘混纺，今年滞销，县百货公司批发库存 16800 米，长期没动过。薄绒卫生衫裤 2381 件，市场不适销，已存放多年，地产篮球 707 只，质次价高，多年没销路。夏布库存 605 匹，也多年了。高档海带 323 担，当地没销路。白胡椒 152 斤，可销 10 年多。中成药库存中，有 10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应，销售下降，6 月末库存54 万张；催肥散库存 75 万包；猪可活库存 85 万包；猪痢灵库存

23、 18 万包。这些品种，根据当前销售情况，都可销好几年。西药中，长效横胺 6 月末库存 105 万片，加上 7月已调入 30 万片，下半年计划还要分配 30 万片，而下半年估计销售 30 万片，预计年末库存将达 135 万片，可销 3 年。洪胺啥吮片库存 71 万片。双甲基啥吮片库存 50 万片，也可销二三年。三、为工业部门储存的商品增加县百货公司为工业部门存放的工业生产用布 12、24 万来；医药公司为制药厂存放的药材 20 余万元；五金、交电、化工序存中，为工业部门代存的也不少。四、不少商品库存薄弱，脱销断档严重，不能满足需要当前序存中若刹除积压和存蚤过大的部分，鱿与工农业生产的发展和旺季

24、市场的雷要不相适应。下半年，由于工业发展，农业丰收，群众收入增加，购买力不断提高，旺季市场预计比往年更旺。据预浏，下半年全县社会商品购买力为 xxxx 万元，比上年同期增加Xx%。其中生活资料晌买力为 xx 万元，比上年同期增加 xx 写。购买力增加的主要因素有两个：一是就业人数增加，工资顺发放比去年同期增加 7、1%；二是农副产品采购投放增加 22%（） 。今年粮食丰收，农民要多卖点加价粮和周转稚。这两项粮食收购计划安排比去年增加 42、4。今年水稻长势很好，收购黄预计可增加 31%。芝麻、桐籽、蓖麻籽等油料作物的收购童将普遮比去年同期增加。生猪收购头数虽增加不多，但重责增加较大，每头猪的收

25、入也比去年增加。棉花生长也比去年好。烟叶、秋茧、秋茶等土副特产收购量都要比去年同期增加。加上乡镇企业和农村专业户收入的增加。所以购买的需要数童很大。当前库存与的买要求对照，主要存在两个问题：一个问题是冬令商品库存薄弱，货源不能满足，如县百货公司批发排队，6 月末，冬令化纤、呢绒库存只有 50、3 万来。加上下半年外地调入预计 38 万米，合计 88、3 万米（其中呢绒 5 万来） ，而市场需要却为 98、8 万米，只能满足 89%，比去年实际销售还有减少。另一个问题是当前脱销、断档商品不少。据 6 个公司排队，脱销、断档和货源不足的商品有 xxx 种，其中五金、交电、化工商品最为严重。五金中的

26、建筑五金、水暖消防、紫固件、机配件和各种工具，大部分品种脱摘、断档。交电类的自行车供应紧张。染料中的苹绿、深蓝、大红都缺货。副食品中，多数外地品种和当地加工的食糖制品经常脱销。三分煤油灯座是省定点产品，由于没煤，长期不生产，脱销严重。外地充碗基本上没调入，地产先碗因燃料未能解决，质次价高，葫售不好，本存很大。生活用竹木制品，如木桶、脚盆、马捅等长期断货。农业生产用的竹、木制小农具脱铭、断档很严重。为了及时解决当前库存结构存在的问题，以适应下半年市场需求，我们提出以下几点意见：一、要求省、地有关部门帮助基层及时解决问题。我县低档毛巾库存过大，存放时间长，甘多次向省、地有关部门汇报，但至今未解决。

27、省内解决不了，省外又不同意拿。同样，地毯、薄绒卫生衫裤也有类似情况。二、对当前脱销、不足商品的货源情况，请有关部门及时向下交底，提出解决办法。如今年夏令布脱销如此严重，省有关部门不向下说明，下面没法向群众解释，意见集中在基层。下半年旺季市场供应已经到来，冬令商品即将开始上市，除积极向外地组织货源外，要省、地有关部门及时进行全面安排，统一部署，把供应工作做好。三、各公司对这次库存分析中的问题，必须逐个研究，加以解决。特别要及早安排力量，分头出发，多争取一些适令商品供应市场。叶库存量过大、积压滞销的商品，除组织县内相互调节和削价处理外，还应加强县外联系，做好推销工作。第 4 篇：2015 经济活动

28、分析报告范文一、基本情况（一）全省情况2015 年 1-8 月，全省累计进出口 149、19 亿美元，同比增长 16%，比全国水平高 7、7个百分点。其中出口 87、98 亿美元，同比增长 25、2%，比全国水平高 16 个百分点；进口 61、21 亿美元，同比增长 4、9%，比全国水平低 2、4 个百分点。8 月当月，全省累计进出口 21、16 亿美元，同比增长 31、5%，环比下降 1、2%。其中出口 12、16 亿美元，同比增长 47、8%，环比下降 13%；进口 9 亿美元，同比增长14、5%，环比增长 21、2%。（二）全国及中部六省情况2015 年 1-8 月，全国累计进出口 27

29、043 亿美元，同比增长 8、3%。其中出口 14293 亿美元，同比增长 9、2%，进口 12750 亿美元，同比增长 7、3%。同期，中部六省合计进出口 1370 亿美元，同比增长 13、9%，其中出口 882 亿美元，同比增长 17、4%，进口 488 亿美元，同比增长 8、2%。二、运行特点（一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8 月，我省对香港出口 19、08 亿美元，同比增长 54%，占全省出口的 21、7%；对欧盟出口 10、91 亿美元，同比增长 46%，占全省出口的 12、4%；对美国出口 9、2亿美元，同比增长 28、7%，占全省

30、出口的 10、5%。对东盟出口 11、95 亿美元，同比增长 1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在 12%至 49、8%不等，对日本和韩国则出现 16、7%和 11、1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在 9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为 53、1%和 12、2%。（二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8 月，我省机电产品出口 35、53 亿美元

31、，同比增长 14、3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到 50、9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口 18、9 亿美元，大幅增长 70、2%，占同期全省出口总值的 21、5%，除打火机小幅下滑 1、1%外，其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口 7、24 亿美元，同比增长47、6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到 76、8%和 205、2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长 23、6%，农产品出口增长 23、4%，钢材出口下降21、9%。进口方面，我省机电产品进口 20、06 亿美元，同比下降 13、9%，

32、其中汽车和汽车底盘进口 3、14 亿美元，同比下降 65、8%。铁矿砂共进口 16、58 亿美元，同比增长 21、2%。（三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8 月，我省一般贸易进出口 111、03亿美元，增长 14、9%，占同期全省进出口总额的 74、4%，其中出口 65、86 亿美元，增长 34、4%；进口 45、17 亿美元，下降 5、2%。同期，加工贸易进出口 35、76 亿美元，增长 20、3%，占 24%，其中出口 21、58 亿美元，增长 5、9%；进口 14、18 亿美元，增长 51、6%。（四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8 月，我省民营企业进出口 67亿美元，增长 41、5%，占同期全省进出口总额的 45%。民营企业出口 52、21 亿美元，大幅增长 73、8%，占同期全省出口总额的 59、5%。此外，三资企业进出口 41、58 亿美元，增长 6、9%，占 27、9%；国有企业进出口 37、62 亿美元，下降 7、3%，占25、1%。