1、XX有限公司2014年X月度经济运行分析报告XX有限公司2014年X月X日、上期改善措施执行跟踪 、上期改善措施执行跟踪、本期指标达成情况 、本期指标达成情况目目 录 录 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、改善思路与执行计划 、改善思路与执行计划 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、本期主要问题总结 、本期主要问题总结、上期改善措施执行跟踪 、上期改善措施执行跟踪上期改善措施 执行情况总结 是否达成计划目标 责任人一、执行进度总结:是执行效果总结:执行进度总结:二、执行进度总结:否执行效果总结:三、执行进度总结:是/否执行效果总结:注: “是否达成计划目标”项对达成情况用颜色区分,未达成
2、指标的,单元格以红色填充;达成指标的, 单元格以绿色填充。、上期改善措施执行跟踪 、上期改善措施执行跟踪、本期指标达成情况 、本期指标达成情况目目 录 录 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、改善思路与执行计划 、改善思路与执行计划 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、本期主要问题总结 、本期主要问题总结、本期指标达成情况 、本期指标达成情况一、总体指标完成 情况一览序号 项 目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 产量2 其中 :产品 A3 产品 B4 可控内部利润 5 目标成本控制 说明 :1、差异额的计算公式: 1-4、9项为“实际 -预
3、算”, 5-8为“预算 -实际”;2、差异率 =100%*差异额 /预算;3、“是否完成”项对累计实现情况进行 预警标识 。未完成指标的,标识为 ,单元格以红色填充;完成指标的,标识为 ,单元格以绿色填充。目标成本控制6 管理费用控制 7 存货控制 8 退换货率 9 正品率 、本期指标达成情况 、本期指标达成情况二、产量完成情况本期情况 累计情况6080100120140预算产量实际产量序号 项 目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 小密2 大密3 装配产量4 充电产量 02040小密大密装配产量充电产量、本期指标达成情况 、本期指标达成情况二、
4、产量完成情况原因分析:(一)产品A未完成预算产量分析:(二)产品B产量超预算原因分析:(三)、本期指标达成情况 、本期指标达成情况三、可控内部利润完成情况2000250030003500400045005000预算实际序号 项 目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 可控利润050010001500本期累计、本期指标达成情况 、本期指标达成情况三、可控内部利润完成情况原因分析:、本期指标达成情况 、本期指标达成情况四、目标成本控制完成情况30405060708090100预算实际30405060708090100预算实际本期情况 累计情况序号 项
5、目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 目标成本控制2 其中:直接材料3 直接人工4 制造费用5 燃料动力 01020目标成本直接材料直接人工制造费用燃料动力01020目标成本直接材料直接人工制造费用燃料动力、本期指标达成情况 、本期指标达成情况四、目标成本控制完成情况原因分析:(一)直接人工成本差异原因分析:(二)直接材料成本差异原因分析:(三)制造费用差异分析:(四)燃料动力费用差异分析:(五)、本期指标达成情况 、本期指标达成情况五、管理费用控制完成情况本期情况 累计情况300400500600700800预算实际30040050060070
6、0800预算实际序号 项 目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 管理费用控制2 其中:研发费用3 招待费用4 管理人员 工资5 XX费用0100200管理费用研发费用招待费用管理人员工资0100200管理费用研发费用招待费用管理人员工资、本期指标达成情况 、本期指标达成情况五、管理费用控制完成情况原因分析:(一)管理费用控制差异原因分析:(二)研发费用差异原因分析:(三)招待费用差异分析:(四)管理人员工资费用差异分析:(五)、本期指标达成情况 、本期指标达成情况六、存货控制完成情况本期情况 累计情况20002500300035004000450
7、05000预算实际2000250030003500400045005000预算实际序号 项 目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 存货控制2 其中:原材料存货3 极板存货4 装配电池存货5 充电电池存货050010001500存货控制原材料极板装配电池充电电池050010001500存货控制原材料极板装配电池充电电池、本期指标达成情况 、本期指标达成情况六、存货控制完成情况原因分析:(一)原材料存货差异原因分析:(二)极板存货差异原因分析:(三)装配电池存货差异分析:(四)充电电池存货差异分析:(五)、本期指标达成情况 、本期指标达成情况七、质量
8、控制完成情况本期情况 累计情况40%50%60%70%80%90%100%预算实际40%50%60%70%80%90%100%预算实际序号 项 目本期情况 累计情况是否完成预算 实际 差异额 差异率 预算 实际 差异额 差异率1 退换货率2 正品率0%10%20%30%退换货率正品率0%10%20%30%退换货率正品率、本期指标达成情况 、本期指标达成情况七、质量控制完成情况原因分析:(一)退换货率差异原因分析:(二)正品率差异原因分析:(三)、上期改善措施执行跟踪 、上期改善措施执行跟踪、本期指标达成情况 、本期指标达成情况目目 录 录 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、改善思路与执行计
9、划 、改善思路与执行计划 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、本期主要问题总结 、本期主要问题总结 、专项工作推进情况 、专项工作推进情况一、技改项目进度总结(一) XX项目:1、项目进度介绍:2、项目推进过程中的问题:3、问题分析:(二) YY项目: 、专项工作推进情况 、专项工作推进情况二、研发项目进度总结(一) XX项目:1、项目进度介绍:2、项目推进过程中的问题:3、问题分析:(二) YY项目: 、专项工作推进情况 、专项工作推进情况三、预算管理专项工作进度总结(一)预算管理推进过程中的问题:(二)问题分析: 、专项工作推进情况 、专项工作推进情况四、信息化项目进度总结(一) XX项
10、目:1、项目进度介绍:2、项目推进过程中的问题:3、问题分析:(二) YY项目: 、专项工作推进情况 、专项工作推进情况五、其他专项工作进度总结、上期改善措施执行跟踪 、上期改善措施执行跟踪、本期预算指标达成情况 、本期预算指标达成情况目目 录 录 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、改善思路与执行计划 、改善思路与执行计划 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、本期主要问题总结 、本期主要问题总结、本期主要问题总结 、本期主要问题总结本期主要问题总结 主要责任 部门 /人 问题性质一、 长期 /临时二 、 长期 /临时二 、 长期 临时三、 长期 /临时、上期改善措施执行跟踪 、上期改善措施执行跟踪、本期指标达成情况 、本期指标达成情况目目 录 录 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、改善思路与执行计划 、改善思路与执行计划 、专项工作推进情况、专项工作推进情况、本期主要问题总结 、本期主要问题总结、改善思路与执行计划 、改善思路与执行计划本期主要问题 改善思路一、一、改善思路二、三、本期主要问题总结 、本期主要问题总结改善执行计划(本月新增) 月度阶段目标 责任人一、二、改善执行计划二、三、本期主要问题总结 、本期主要问题总结改善执行计划(上月延续) 月度阶段目标 责任人一、二、改善执行计划二、三、