1、特种设备及安全附件安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中 使 用 的 特 总 设 备 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 特 种 设 备 及 安 全 附 件 的 安 全 。要求按照公司特种设备管理制度的要求认真检查，不放 过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单
2、位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向生产 技术部或公司领导报告。计划 每月检查一次检查评价序号 检查项目 检查内容、标准 检查方法（依据）公司特种设备管理制度 符合 不符合及主要问题1压力容器、压力管道的检验1、新投用压力容器必须有使用 许可证；2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用；3、压力管道外部每年至少检验 一次检测（查检测报告）；4、类管道每 36 年至少进行一次检测；5、设备信息标示张贴显著位置。查看 检验资料，现场查看外观和标识2 压力容器周期检验1、安全状况等级为 12 级的，每隔 6 年至少检验一次；安全状况等级为 34 级的，每隔 3 年至少检验
3、一次；2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全。查记录台账、档案3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况1、必须持有效证件上岗；2、特种作业复审；3、操作人员经常接受教育。查检查记录，现场查看4 压力管道管理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度；2、有专职或兼职的人员负责压 力管道的安全管理工作；3、建立压力管道操作的技术档案；4、对压力管道操作人员进行安全技 术培训。查检查记录，现场查看5 安全阀1.安全阀定期校验，定压符合 设计规范；2.铅封、铭牌完整，标志字迹清晰；3.压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加 链锁或铅 封；
4、4、有维护保养记录。查检查记录，现场查看6 压力表1.压力表定期校验，有校验记录 ，有 检验合格证和校验日期；2.铅封完好，表盘、表针清洁，表内无泄漏。查检查记录，现场查看7 液位计1.液位显示清晰、准确；2.液位计及其接线防爆性能良好；3.盛装易燃，毒性大等高度危害介质的压力器上的液位计 ，应有安全防护装置。查检查记录，现场查看8 防爆装置1、防爆膜夹持器对夹、密封完好；2、爆破片定期检查维护，3、爆破片一年更换一次。查检查记录，现场查看9 基础支架1、 特种设备基础无损坏、沉降；2、 设备、管道支架牢固无松 动；现场检查10 防腐保温1、 设备本体定期除锈防腐；2、 各连接螺栓防锈蚀处理；
5、3、 保温层完好，无破损漏水 现象现场检查检查与责任制挂钩记录设备安全检查表检查人： 检查时间：目的为了加强和规范公司生产设施设备的安全管理，提高生 产设 施设备的安全性和可靠性，保 证设备安、稳、长、满、 优的运行， 对生产过程中 可 能 存在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，使 企 业 符 合 危险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求 。要求 按照公司
6、生产设施管理制度的要求认真检查。对查出问题 及时通知有关单位处理， 暂时无法处理的应督促有关单 位采取有效的预防措施，并立即向生产技术部或公司领导报告。计划 每季度至少检查一次检查评价序号 检查项目 检查内容、标准 检查方法（或依据）公司生产设施管理制度 符合 不符合及主要问题1 机泵类1.机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。2.电器接线符合电器安全技术要求，有接地 线并完好。3.机泵运行平稳，无杂音，轴承温度正常，振动值不超标。4.认真落实特级护理巡回检查制度，定期召开 讲评会分析运行状况，及时分析和处理存在的问题。5.有联锁装置的机泵，联锁要投入使用并 处于完好状态。6.有报警系统的机
7、泵，报警系 统投入使用并灵敏可靠。7.暴露在外的传动部位，有安全防 护罩。8.严格进行润滑管理。9.运行和备用的机泵做到整洁、轴见光、 设备见本色。10、机泵分管到人，定期进行检查和维护保养，并如实记录。查看 现场、维护保养记录2 储罐类1、 罐体完整，质量合格，无变形、渗漏，基 础无不均匀下沉2、 防腐保温完好，螺栓定期防 锈处理2、管线的连接，罐前支管线与主管线采用挠性或弹性连接3、呼吸阀、阻火器运行正常完好，有定期检查记录4、压力表、温度计、液位计等安全附件良好，定期专人维护。查看现场查记录3 关键机组1.对特级维护设备应专人负责，有人 员名单。2.制定和建立设备巡检记录、档案。3.认真
8、落实特级护理巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析和处理存在的问题。4.特护设备整洁，不见“脏、漏、缺、乱、锈。查看现场查记录4 废气焚烧炉1.温度、压力仪表灵敏准确，定期校验。2.看火孔、防爆门、人孔门、消防管线， 紧急放空管线和防雷接地等安全设施齐全 可靠。3. 照明设备完好。4. 炉体无局部过热现象，炉各室 压差不超标， 转换运行负压 平稳。5. 启炉燃烧机、长明火燃烧机运行正常。6. 进气、排气、旁通阀气缸运行正常，无卡涩、漏气、不到位情况7.炉底无积水，干净整洁，炉体附近不存放其他易燃物品。8.天然气管线设置有切断阀、报警仪，在正常使用状 态。9、PLC 控制系 统运行良好，运行监
9、控定时记录， 设备设施定期维护。10、引风机、反吹风机运行良好，降温水通畅，定期加注润滑脂（油）查看现场查记录查维护保养记录检查与责任制挂钩记录监测仪表安全检查表检查人： 检查时间：目的为对公司监测仪表进行有效管理，确保 监测结果的有效性、精确性和监测能力，对生产过程中 使 用 监 测 仪 器 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，要求按照公司监测和测量设备管理制度的要求认真检查
10、。对查 出问题及时通知有关单位处理， 暂时无法处理的应督促有关 单位采取有效的预防措施，并立即向生产技术部或公司领导报告。计划 每季度至少检查一次检查评价序号 检查项目 检查内容、标准 检查方法（依据）公司监测和测量设备管理制度 符合 不符合及主要问题1 仪表管理1、认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在 90%以上，使用率和完好率在 95%以上；2、一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。查看记录及现场2 联锁保护1、联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；2、联锁安装率、使用率、完好率达到 100%；3、联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应
11、签字；4、联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续；查看记录3 自控阀门1.阀门供气压力正常，连接管路无泄露、无损坏、无腐蚀。2.阀门开度与输入信号应一致，有明 显差异时应进行检查 和校准。3.每月对调节阀的阀杆密封填料压盖的松紧状态进行调整，保持不泄露工艺介质。4.仪表自控阀门的铭牌标志应清晰、准确；外 观无明显缺陷；零部件 应齐全、完好，紧固件不得松动；手轮机构及可 动部件应灵活可靠。5.自控阀门无腐蚀，阀门卫生状况良好。查看现场及记录4 DCS 系统1.控制室温度应满足恒温（255 ）、相 对湿度（40%-80%）和防震、防电磁、防尘条件。散热风扇和空气过滤 网齐全、完好； 铭牌、标
12、志清晰无误；2.接插件接触良好；紧固件不得松动；端子接线应牢固；机柜防护门应完好无损；3.运行时，系统各装置的状态 指示灯显示正常；状态画面所 显示的各装置运行状态正常；各装置散热风扇运转正常；CRT 显示清晰，亮度适中；4.在操作站上分别调出各个控制站的运行画面， 检查其各部件及通 讯系统运行状态应正常；5.各装置仪表无异常噪音和气味；6.7.控制室要始终保持卫生清洁，不 许有任何与工作无关的物品；8.操作台上必须保持清洁干净，严禁放置任何与工作无关物品，键盘上更不许放置任何物品（包括记录本），以免碰 损键盘或导致操作；9.操作人员应严格遵守操作规程，不得从事其他操作无关的工作，严禁在操作台
13、上喝水、吃东西。查看现场及记录5可燃气体检测报警仪 、有毒气体报警仪（1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求；（2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠， 报警值设定合理；（3）报警器安装率、使用率、完好率达到 100%；（4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；（5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐 蚀、无灰 尘。查看现场及记录6 特种气体监控系统1、 探头和控制器的连线无异常，控制器提供的 电压在 10-30VDC 之间；2、 现场气体校验测试正常。 查看现场及记录检查与责任制挂钩记 录电气设备专业安全检查表检查人： 检查时间：目的对变、配电安 全 管 理 中 可 能 存
14、 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 。要求 按照公司电气安全操作规程的要求认真检查。对查出问题 及时通知有关单位处理， 暂时无法处理得应督促有关单 位采取有效的预防措施，并立即向生产技术部或公司领导报告。计划 每季度至少检查一次检查评价序号 检查项目 检查内容、
15、标准检查方法（或依据）符合 不符合及主要问题1 电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期 检修、定期 试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落查操作票证和记录实安全措施。 2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密 闭、防火、防爆、防雨符合 规程要求；配置应急照明灯具；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参
16、数，接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；3、电气安全用具和灭火器材配 备齐全；4、配电柜防护符合安全要求，操作地面应铺设绝缘胶垫；5、配电柜安装按标准进行设置和安装。6、落实防火、防水、防小动物措施、室内通 风良好， 变配电间与防爆区域相通的沟道有可靠的隔断。查现场管理3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要 设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备完好；4、充油设备、检查油位正常，漏油情况；5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行。8、桥架符合规范要求，电缆沟有防窜油气、防腐蚀、防水措施。查现场管理及设施4 防护用品 1、电工按规定穿绝缘鞋值班操作； 查现场防护用2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护 用品；3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。品管理检查与责任制挂钩 记 录
