1、1,2012年2月 康乐部经营分析,2,一、各岗点实际营收与计划营收、 去年同期对比 单位：元,本月康乐经营未完成预算指标，同比下降营收2.63%，主要经营点西园茶馆同期经营基本持平，宾客数量同比下降31%，本月由于经营指标的增加，未能完成预算营收。其次为去年同期2月正值新春， 节假日宾客消费总量下降明显，游船出船数量同比减少30%。 备注：目前，正值康乐产品全面升级转型阶段，部分产品尽管单价提升明显，但通过对服务和产品的升级，已得到宾客的相对认同，今后一段时间，康乐经营将继续围绕“从量到质”的经营转换思路，不断完善和提升。,3,二、各营业点人均消费分析对比,同期消费人数对比,4,12年2月：
2、,忆江南包场： 27439元 西湖春：10819元 西湖月：23388 元 玉堂、玉阑、玉阁：19320元,11年2月：,忆江南包场：13556元 西湖春：15622元 西湖月： 7997元 玉堂、玉阑、玉阁：18710元,三、西园茶馆客源结构分析对比 单位：元,5,四、酒吧客源结构分析对比 单位：元,6,五、37号俱乐部客源结构分析对比 单位：元,7,-7-,六、西园茶馆产品销售累计对比分析（单位：元）,8,七、ktv及club消费项目分析对比 单位：元,9,3月份工作计划,做好“三八丽人节”的经营接待工作。 春茶推出的前期工作 推出西湖春包厢的特色迎宾茶艺服务，并根据宾客反馈，及时跟进调整欢迎茶的服务流程，精益求精。 继续加强督导力度，检查落实整改项目 部门奖罚条例的更新（上月延续）,10,Thank you!,
