1、文件编号 SHE-10安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度版 次 A/1编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 1 页 通用 部门 试行 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期确 认相关会签日 期1 目的为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深化安全生产工作成效，完善安全生产规章制度，提高监管水平，落实治本之策，进一步规定公司安全生产事故隐患排查治理工作，制定本制度。2 范围 公司全体员工3 职责3.1 公司主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 3.2 按
2、照“谁主管，谁负责” 的原则，各部门主管为分管安全生产的第一责任人，对本单位事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各单位班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。 3.3 安全生产委员会负责对查出的事故隐患进行登记，并排查治理进行监督、检查。4 定义4.1 事故隐患的含义： 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的
3、缺陷。 4.2 事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。4.3 隐患排查方式和频次4.3.1隐 患 排 查 方 式4.3.1.1隐 患 排 查 工 作 与 公 司 各 部 门 的 日 常 管 理 、 专 项 检 查 和 监 督 检 查 等 工 作 相 结 合 ， 科 学 整合 下 述 方 式 进 行 ：（ 1） 日 常 隐 患 排 查 ；（ 2） 综 合 性 隐 患 排 查 ；（ 3） 重 大 活 动 及 节 假 日 前 隐 患 排 查 ；文件编号 SHE-10安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度版 次 A/1编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 2 页
4、 通用 部门 试行 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期确 认相关会签日 期（ 4） 季 节 性 隐 患 排 查 ；（ 5） 专 业 性 隐 患 排 查 ；（ 6） 事 故 类 比 隐 患 排 查 。4.3.2 隐患排查频次确定4.3.2.1根 据 安 全 生 产 法 第 17 条 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 由 安全 生 产 委 员 会 至 少 每 半 年 组 织 一 次 进 行 全 厂 性 的 安 全 检 查 。 主 要 检 查 内 容 ： 查 隐 患 、 查 制 度 、查 措 施 、 查 事 故 处 理 情 况 。4.3.2.2生 产
5、 车 间 至 少 每 季 度 组 织 一 次 综 合 性 隐 患 排 查 和 专 业 隐 患 排 查 。 组 织 有 关 技 术 人 员 对电 气 、 起 重 设 备 及 吊 具 、 压 力 容 器 等 进 行 检 查 。4.3.2.3新 产 品 、 新 项 目 投 产 前 ， 除 车 间 组 织 自 查 外 ， 安 全 生 产 委 员 会 要 组 织 有 关 人 员 对 车 间的 重 点 危 险 部 位 和 设 备 进 行 检 查 ， 并 现 场 落 实 解 决 有 关 问 题 ， 否 则 不 能 投 产 。4.3.2.4根 据 季 节 性 特 征 及 公 司 的 生 产 实 际 ， 每 季
6、 度 开 展 一 次 有 针 对 性 的 季 节 性 隐 患 排 查 ； 重大 活 动 及 节 假 日 前 必 须 进 行 一 次 隐 患 排 查 。4.3.2.5车 间 领 导 每 月 要 按 排 一 次 组 织 有 关 技 术 人 员 对 本 车 间 的 设 备 设 施 使 用 情 况 ， 消 防 器 材 、各 项 安 全 制 度 执 行 情 况 重 点 检 查 。 发 现 问 题 及 时 反 馈 安 全 生 产 委 员 会 、 并 作 好 检 查 记 录 。4.3.2.6基 层 车 间 应 结 合 岗 位 责 任 制 检 查 ， 至 少 每 周 组 织 一 次 隐 患 排 查 ， 并 和
7、 日 常 交 接 班 检 查和 班 中 巡 回 检 查 中 发 现 的 隐 患 一 起 进 行 汇 总 ； 基 层 单 位 应 结 合 岗 位 责 任 制 检 查 ， 至 少 每 月 组 织一 次 隐 患 排 查 。4.3.2.7当 获 知 同 类 企 业 发 生 伤 亡 及 泄 漏 、 火 灾 爆 炸 等 事 故 时 ， 应 举 一 反 三 ， 及 时 进 行 事 故 类比 隐 患 专 项 排 查 。4.3.2.8对 于 区 域 位 置 、 工 艺 技 术 等 不 经 常 发 生 变 化 的 ， 可 依 据 实 际 变 化 情 况 确 定 排 查 周 期 ，如 果 发 生 变 化 ， 应 及
8、 时 进 行 隐 患 排 查 。5 管理要求5.1 组织机构 5.1.1 公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司总经理任组长，安全主任任副组长，各相关部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在安全生产委员会，主要负责活动开展的日常管理工作。 5.2 隐患的排查与报告 5.2.1 隐患的排查 文件编号 SHE-10安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度版 次 A/1编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 3 页 通用 部门 试行 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期确 认相关会签日 期按照“谁主管，谁负责” 的原则，各部门应对各自管辖区域内按照公司 安全检查管理制度中
9、规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。 5.2.2 隐患的报告 5.2.2.1 发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、车间领导或安全主任，各部门、车间报安全部，安全部对各类隐患进行登记分类。 5.2.2.2 报告形式 5.2.2.2.1 报告一般采用书面形式，特殊情况可采用口头报告。 5.2.2.2.2 在书面报告中，报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告接受人姓名、报告时间等写清楚，一式二份，一份交安全部，一份部门自己留底备查。 5.2.2.2.3 公司各部门进行的专业安全检查和各部门进行的安全检查中
10、发现的事故隐患也应同时报告安全部进行登记备案。 5.3 隐患的整改和验收 5.3.1 安全部发现或接到员工事故隐患报告后，应立即对隐患进行核实，并在 24 小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的，应立即报安全部，安全部根据隐患的种类移交给相关职能部门，由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。 5.3.2 对于重大事故隐患，由安全生产委员会提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安委会应进行监控
11、。 5.4 档案建立 安全部应对查出的事故隐患进行登记，核查，存档。5.5 奖惩 5.5.1 根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行 5-200 元的奖励。文件编号 SHE-10安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度版 次 A/1编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 4 页 通用 部门 试行 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期确 认相关会签日 期5.5.3 各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款 5200 元。 5.5.4 对发掘事故隐患不力，而又发生事故的部门将按照公司工伤事故管理规定中罚款金额的两倍进行处罚。 5.5.5 发现了事故隐患因未及时整改，报告人也没继续上报而导致事故的发生，将对发生事故的部门按照安全生产管理条例中罚款金额的两倍进行处罚，对责任人将从重处理，报告人不承担责任。 5.5.6 对报告人特别是越级上报的人员，进行打击报复的或有此嫌疑的，一经查实报总经理处理。 6 相关文件:7 记录
