1、丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号 文 件 编 号 文 件 名 称实 施年 份 版本号 修改号 备 注1 Q/XRY.S-2009 质量手册 2009 A 版 0 次2 Q/XRY.W-2009 质量管理体系程序文件 2009 A 版 0 次3 Q/XRY.G01 总 经 理 质量责任 2009 A 版 0 次4 Q/XRY.G02 管理者代表质量责任 2009 A 版 0 次5 Q/XRY.G03 公司办公室质量责任 2009 A 版 0 次6 Q/XRY.G04 质检科长质量责任 2009 A 版 0 次7 Q/XRY.G05 生产技术科质量责任 2009
2、A 版 0 次8 Q/XRY.G06 销售科质量责任 2009 A 版 0 次9 Q/XRY.G07 供应科质量责任 2009 A 版 0 次10 Q/XRY.G08 检验员质量责任 2009 A 版 0 次11 Q/XRY.G09 仓库管理员质量责任 2009 A 版 0 次12 Q/XRY.G10 设 备 管 理 2009 A 版 0 次13 Q/XRY.G11 测 量 设 备 管 理 2009 A 版 0 次14 Q/XRYG12 仓库管理 2009 A 版 0 次15 Q/XRY.G13 为用户服务管理 2009 A 版 0 次16 Q/XRY.G14 质量事故的管理 2009 A 版
3、 0 次17 Q/XRY.G15 消防管理 2009 A 版 0 次18 Q/XRY.G16 人员培训管理 2009 A 版 0 次19 Q/XRY.G17 防火应急方案 2009 A 版 0 次20 Q/XRY.G18 现场防止污染和损坏产品管理 2009 A 版 0 次21 Q/XRY.G19 卫生管理 2009 A 版 0 次22 Q/XRY.G20 仓储和运输管理 2009 A 版 0 次23 Q/XRY.G21 不合格品处理办法 2009 A 版 0 次24 Q/XRY.G22 顾客意见处理管理 2009 A 版 0 次25 Q/XRY.G23 内部检查控制管理 2009 A 版 0
4、 次统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号 文 件 编 号 文 件 名 称实 施年 份 版本号 修改号 备 注26 Q/XRY.G24 产品标识管理 2009 A 版 0 次27 Q/XRY.G25 产品进货、包装和出厂检验规范 2009 A 版 0 次28 Q/XRY.G26 工作帽、服、鞋的管理 2009 A 版 0 次29 Q/XRY.G27 化验室药品的管理 2009 A 版 0 次30 Q/XRY.G28 应急准备和响应 2009 A 版 0 次31 Q/XRY.G29 固体废弃物污染控制管理 2009 A 版 0 次32 Q/XRY.G30
5、 生产过程关键工序质量控制办法 2009 A 版 0 次33 Q/XRY.G31 原辅材料采购管理 2009 A 版 0 次34 Q/XRY.G32 卫生消毒管理 2009 A 版 0 次35 Q/XRY.G33 产品质量检验制度 2009 A 版 0 次36 Q/XRY.G34 有机食品检测技术规范 2009 A 版 0 次37 Q/XRY.G35 产品质量管理制度 2009 A 版 0 次38 Q/XRY.G36 质量管理实施情况考核办法 2009 A 版 0 次39 Q/XRYG37 质量有关人员能力要求规定 2009 A 版 0 次40 Q/XRY.G38 不合格品管理制度 2009
6、A 版 0 次41 Q/XRY.G39 挑选、包装工序作业指导书 2009 A 版 0 次42 Q/XRY.G40 充气封口机操作规程 2009 A 版 0 次43 Q/XRY.G41 电子秤操作规程 2009 A 版 0 次统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文 件 总 目 录Q/XRY.B01序号 文 件 编 号 文 件 名 称实 施年 份 版本号 修改号 备 注Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY统计人/日期：丽水仙人源农
7、业发展有限公司文件分发（回收）登记表Q/XRY.B02发放部门 发放人/日期 签收人/日期序号 文 件 代 号 文 件 名 称 份数 受控号 备 注Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY回收文号/名称 交回人签名 回收原因 回收文件号/名称 交回人签名 回收原因回收记录发放批准人/日期： 丽水仙人源农业发展有限公司文 件 收 文 登 记 表收文部门 ： Q/XRY.B03 序号 文 件 代 号 文 件 名 称 收文日期 份数 备注 交回日期Q/XRYQ/XRYQ/XRYQ/
8、XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRYQ/XRY收文人：丽水仙人源农业发展有限公司文件更改（申请）通知单Q/XRY.B04更改文件代号名称 更 改 条 款申请更改部门 申 请 人更改原因：申请人/ 日期：更改前内容：更改性质更改后内容：审核意见：审核人/日期：批准意见：批准人/日期：备注经办人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司外来文件确认登记表Q/XRY.B05序号 文件编号 文件名称文件性质收文部门受控状态 收文日期 备注丽水仙人源农业发展有限公司外来文件确认登记表Q/XRY
9、.B05序号 文件编号 文件名称文件性质收文部门受控状态收文日期 备注1 GB/T6543 瓦楞纸箱 国标 办公室 受控2 GB96871988 食品包装用聚乙烯成型卫生标准 国标 办公室 受控3 GB96881988 食品包装用聚丙烯成型卫生标准 国标 办公室 受控4 GB144811994 食品企业通用卫生规范 国标 办公室 受控5 GB/T19630.1-05 有机产品第 1 部分：生产 国标 办公室 受控6 GB/T19630.2-05 有机产品第 2 部分：加工 国标 办公室 受控7 GB/T19630.3-05 有机产品第 3 部分：标识和销售 国标 办公室 受控8 GB/T196
10、30.4-05 有机产品第 4 部分：管理体系 国标 办公室 受控9 11 届人大七次会 中华人民共和国食品安全法 法规 办公室 受控10 06 主席令 49 号 中华人民共和国农产品质量安全法 法规 办公室 受控11 06 农业部 70 号 农产品包装和标识管理办法 法规 办公室 受控12 GB14881-94 食品企业通用卫生规范 国标 办公室 受控13 国检验检疫总局令 第 67 号 有机产品认证管理办法 法规 办公室 受控14 GB2763-2005 食品中农药的最大残留限量 国标 办公室 受控15 GB7718-2004 预包装食品标签通则 国标 办公室 受控16 GB191-200
11、0 包装储运图示标志 国标 办公室 受控17 GB2760-2007 食品添加剂使用卫生标准 国标 办公室 受控18 GB2762-2005 食品中污染物限量 国标 办公室 受控19 GB16326-1996 坚果卫生标准 国标 办公室 受控20 GB9676-1988 茶叶卫生标准 国标 办公室 受控丽水仙人源农业发展有限公司外来文件确认登记表Q/XRY.B05序号 文件编号 文件名称文件性质收文部门受控状态 收文日期 备注21 NY5017-2001 无公害茶叶 行标 办公室 受控22 SB/T10035-92 茶叶销售包装通用技术条件 行标 办公室 受控23 国家质检总局 75 号令 定
12、量包装商品计量监督管理办法 法规 办公室 受控24 食用菌卫生标准丽水仙人源农业发展有限公司质量记录（保存期限）一览表部门： Q/XRY.B06 序号 质量记录编号 质 量 记 录 名 称保管期限 备 注1 Q/XRY.B01 文件总目录 3 年2 Q/XRY.B02 文件分发（回收）登记表 3 年3 Q/XRY.B03 文件收文登记表 3 年4 Q/XRY.B04 文件更改（申请）通知单 3 年5 Q/XRY.B05 外来文件一览表 3 年6 Q/XRY.B06 质量记录（保存期限）一览表 3 年7 Q/XRY.B07 文件/记录处置登记表 3 年8 Q/XRY.B08 方针目标展开表 3
13、年9 Q/XRY.B09 管理评审计划表 3 年10 Q/XRY.B10 管理评审通知单 3 年11 Q/XRY.B11 管理评审报告 3 年12 Q/XRY.B12 年度培训计划表 3 年13 Q/XRY.B13 培训记录表 3 年14 Q/XRY.B14 培训签到表 3 年15 Q/XRY.B15 合同评审记录表 3 年16 Q/XRY.B16 顾客档案一览表 3 年17 Q/XRY.B17 供方调查表 3 年18 Q/XRY.B18 供方评价表 3 年19 Q/XRY.B19 合格供方清单 3 年20 Q/XRY.B20 设备总台帐 3 年21 Q/XRY.B21 设备履历卡 3 年22
14、 Q/XRY.B22 冷库温度控制记录表 3 年23 Q/XRY.B23 仓库发货记录表 3 年24 Q/XRY.B24 仓库抽查记录表 3 年25 Q/XRY.B25 监视和测量设备总台帐 3 年统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司质量记录（保存期限）一览表部门： Q/XRY.B06 序号 质量记录编号 质 量 记 录 名 称保管期限 备 注26 Q/XRY.B26 监视和测量设备履历卡 3 年27 Q/XRY.B27 监视和测量设备检定计划表 3 年28 Q/XRY.B28 监视和测量设备配备审批表 3 年29 Q/XRY.B29 监视和测量设备报废单 3 年30 Q/XRY.B30
15、顾客满意情况调查表 3 年31 Q/XRY.B31 内部审核年度计划表 3 年32 Q/XRY.B32 内部审核检查记录表 3 年33 Q/XRY.B33 内部审核活动计划安排表 3 年34 Q/XRY.B34 内部审核日程安排表 3 年35 Q/XRY.B35 内部审核不合格项及纠正措施验证报告 3 年36 Q/XRY.B36 内部审核报告 3 年37 Q/XRY.B37 进货测量记录表 3 年38 Q/XRY.B38 挑选过程测量记录表 3 年39 Q/XRY.B39 包装过程测量记录表 3 年40 Q/XRY.B40 最终测量记录表 3 年41 Q/XRY.B41 让步接收记录表 3 年
16、42 Q/XRY.B42 不合格品评审处置表 3 年43 Q/XRY.B43 纠正/预防措施记录表 3 年44 Q/XRY.B44 不合格品统计记录表 3 年45 Q/XRY.B45 卫生检查记录表 3 年46 Q/XRY.B46 废弃物处理统计表 3 年47 Q/XRY.B47 顾客投诉处理记录表 3 年48 Q/XRY.B48 采购物资管理台帐 3 年49 Q/XRY.B49 产品出库单 3 年50 Q/XRY.B50 平行生产记录表 3 年统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司质量记录（保存期限）一览表部门： Q/XRY.B06 序号 质量记录编号 质 量 记 录 名 称保管期限 备
17、注Q/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.BQ/XRY.B统计人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司文件/质量记录处置登记表Q/XRY.B07处置文件/记录代号/名称：文件/记录发生部门：文件/记录数量（页）：处置原因：处置提出人/日期：批准意见/批准人/日期：处置时现场监督人/日期：备注丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 计 划Q/XRY.B 09评审目
18、的：评审组织：评审内容：评审准备工作：评审时间大概安排：备注：编制/日期： 审批/ 日期： 丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 通 知 单Q/XRY.B10评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：备注：编制/日期： 审批/ 日期：丽水仙人源农业发展有限公司管 理 评 审 报 告Q/XRY.B11评审会议时间： 评审会议地点：主持人： 记录人：参加评审人员：评审内容摘要：编制/日期： 审批/ 日期： 丽水仙人源农业发展有限公司二 00 年 度 培 训 计 划 表Q/XRY.B12序号 培 训名 称培 训 内 容培 训目 的培训时间培 训地 点培训人员名单 教 材 授课人拟制/日期：
19、 审批/ 日期：丽水仙人源农业发展有限公司二 00 年 度 培 训 计 划 表Q/XRY.B12序号 培训名称 培训内容 培训目的培训时间培训地点培训人 员名单 教 材 授课人1 ISO9001：2008 质量管理体系标准基础知识培训。ISO9001：2008 质量管理体系标准提高管理人员的管理水平和认识质量管理体系。2009年 3 月份。 公司办公室公司全体全体人员。ISO9001：2008 质量管理体系标准陈范舜2 综合培训 各种挑选和包装管理、仓库管理、测量设备管理、生产管理等提高操作水平、仓库管理、生产现场管理水平和提高对计量管理的认识。2009年 4 月份至 6月份。公司会议室公司所
20、有操作工。各种操作规程、食品安全卫生要求、测量管理制度、仓库管理等。生产管理员。3 全公司检验员培训食品检验有关知识提高对食品安全卫生知识。2009年 7 月或 8 月份。公司办公室公司所有检验人员。有关食品卫生知识。生产技术科4拟制/日期： 审批/ 日期：丽水仙人源农业发展有限公司培 训 记 录 表编号： Q/XRY.B13培训名称培训目的培训对象主办单位培训时间 培训地点授课人 使用教材受培训人员：培训内容记要：制表人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司培 训 签 到 表Q/XRY.B14序号 姓 名 部 门 工 种 时 间 备 注丽水仙人源农业发展有限公司合 同 评 审 记 录 表Q/XR
21、Y.B15客户名称 联 系 人地 址 电 话订立合同日期 20 年 月 日 交货地点合 同 数 量 其他事项具体交货时间和数量或其他要求质量要求：合同修改要求：接通知人/日期：销售科修改意见： 签字/日期：备注： 经办人/日期：丽水仙人源农业发展有限公司顾 客 档 案 一 览 表Q/XRY.B16序号 顾 客 名 称 地 址 联 系 人 / 电 话 备 注/统计人/日期：合 格 供 方 调 查 评 价 表：供方名称： （盖章）二 00 年 月 日 丽水仙人源农业发展有限公司供 方 调 查 表Q/XRY.B17供方名称 法人代表地 址 联 系 人可供产品 邮编/电话 /生 产 规 模主 要 生
22、产 设 备 主 要 检 验 设 备名 称 型号规格 数 量 名 称 型号规格 数 量备注： 复评情况：第一次复评： 合格； 不合格 复评人/日期：第二次复评： 合格； 不合格 复评人/日期：第三次复评： 合格； 不合格 复评人/日期：注：如供方无变动，在复评情况中打“” ，签上名；反之打“”重新填表进行调查评价。丽水仙人源农业发展有限公司供 方 评 价 表Q/XRY.B18质量保证能力：供应科调查人/日期：供货质量业绩总结：质检科评价人/日期：对合格供方的控制方式和程度：供应科评价人/日期：供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要：生技科评价人/日期：评价结果：供应科评价人/日期：备注：编制人
23、/日期： 审批人/ 日期：丽水仙人源农业发展有限公司供 方 评 价 表Q/XRY.B18质量保证能力：该单位通过供货以来本公司了解其内部管理尚可，其产品质量能够得到保证。供应科调查人/日期：供货质量业绩总结：在这几年供货下来，质量一直比较稳定，所以说该单位的供货是可信的。质检科评价人/日期：对合格供方的控制方式和程度：对供方的供货过程中如果出现不合格情况，公司就严格按照 Q/XRY.W7.4-2009 采 购 程 序 中 第四 款 的 要 求 进 行 控 制 。供应科评价人/日期：供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要：从供货的情况该供方的内部技术条件和生产能力能够保证和满足生产需要。生技科
24、评价人/日期：评价结果：通过上述调查和评价，同意将该供方列入本公司的合格供方名录。供应科评价人/日期：备注：编制人/日期： 审批人/ 日期：丽水仙人源农业发展有限公司合 格 供 方 清 单Q/XRY.B19序号 合 格 供 方 名 称 可 供 产 品 联 系 人 / 电 话 备 注/编制人/日期： 批准人意见/日期：丽水仙人源农业发展有限公司设 备 履 历 卡Q/XRY.B21设备名称 制 造 厂型号规格 出厂日期安装地点 安装时间出厂编号 出厂编号维修记录：维修时间 维修内容 更换零件 维修人 备注注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。 丽水仙人源农业发展有限公司设 备 履 历 卡Q/XRY.B21设备名称 多功能塑料薄膜封口机 制 造 厂 浙江江南实业有限公司型号规格 DBF-900G 型 出厂日期安装地点 包装组 安装时间出厂编号 出厂编号维修记录：维修时间 维修内容 更换零件 维修人 备注注：此表由设备管理员负责填写，并妥然保管。 丽水仙人源农业发展有限公司设 备 履 历 卡Q/XRY.B21设备名称 电动台圆盘印码机 制 造 厂 温州市鹿城文华包装机械厂型号规格 SYM160-F 型 出厂日期安装地点 包装组 安装时间出厂编号 出厂编号
