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商务流程制度.doc
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1、商务流程制度发货管理流程:商务管理制度:商务助理制作发货审批单产生订单 大区经理 审核签字 销售经理 审核签字财务对账签字总经理 审核签字通知仓储发货跟踪物流确认对方收货验货资料数据 归类存档一客户管理1、收集客户(代理商)详细信息:公司名称、地址、开票信息、项目负责人、商务专员、联系方式;2、收集客户(代理商)资质文件:企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、食品流通许可证、公司章程、加盖工商公章的基本信息等,所有资质文件必须真实有效;3、建立合理的管理方案:以表格与文件夹、档案盒相结合的方式,以客户(代理商)为单位进行独立存档管理,做到便于后期工作及档案查找。二合同管理1
2、、订单:代理商按照代理商购销订单范本填写购销合同,加盖企业公章后传真至公司销售部,由商务助理进行审核;2、合同审核:购销订单是否逐项规范填写、内容(产品名称、价格等)是否正确、是否已加盖企业公章或公章是否清晰(30 分钟内完成);3、财务对账:商务助理审核通过后,与财务确认订单货款是否到账、金额是否正确,无误后财务签字确认(30 分钟内完成);4、仓储发货:(半个工作日内完成确认工作)a.必须是款到发货,必须有财务签字方可发货;b.按照订单明细确认仓库是否有货,有货则按照订单发货,无货则尽快备货,并及时确认备货进度,确保能够在购销订单规定的时间内发货;5、物流跟踪:实时进行物流跟踪并通知客户(
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