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类型商务流程制度.doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:8974406
  • 上传时间:2019-07-18
  • 格式:DOC
  • 页数:4
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    商务流程制度.doc
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    1、商务流程制度发货管理流程:商务管理制度:商务助理制作发货审批单产生订单 大区经理 审核签字 销售经理 审核签字财务对账签字总经理 审核签字通知仓储发货跟踪物流确认对方收货验货资料数据 归类存档一客户管理1、收集客户(代理商)详细信息:公司名称、地址、开票信息、项目负责人、商务专员、联系方式;2、收集客户(代理商)资质文件:企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、食品流通许可证、公司章程、加盖工商公章的基本信息等,所有资质文件必须真实有效;3、建立合理的管理方案:以表格与文件夹、档案盒相结合的方式,以客户(代理商)为单位进行独立存档管理,做到便于后期工作及档案查找。二合同管理1

    2、、订单:代理商按照代理商购销订单范本填写购销合同,加盖企业公章后传真至公司销售部,由商务助理进行审核;2、合同审核:购销订单是否逐项规范填写、内容(产品名称、价格等)是否正确、是否已加盖企业公章或公章是否清晰(30 分钟内完成);3、财务对账:商务助理审核通过后,与财务确认订单货款是否到账、金额是否正确,无误后财务签字确认(30 分钟内完成);4、仓储发货:(半个工作日内完成确认工作)a.必须是款到发货,必须有财务签字方可发货;b.按照订单明细确认仓库是否有货,有货则按照订单发货,无货则尽快备货,并及时确认备货进度,确保能够在购销订单规定的时间内发货;5、物流跟踪:实时进行物流跟踪并通知客户(

    3、代理商)商务专员及时提货,防止货物丢失或被误领;6、确认客户(代理商)收货验货:确认客户是否收货、验货,若未收货及时联系物流及相关人员解决;若已收货,确认对方验货,如有问题及时反馈、协助解决;7、开具发票:及时向财务申请为已付款客户开具发票,将开票信息录入到相应台账和明细表中,再妥善安排寄出;8、资料归类存档:按照区域、以客户(代理商)为单位,分别将电子版、纸质版独立存档;三台账、报表管理1、销售台账:产生新订单之后立即录入到销售台账中,各项信息必须填写完整、正确;2、代理商及终端信息统计表:分别按照要求认真填写代理商信息统计表和终端信息统计表,务必将各项信息完善;3、回款明细表:收到客户(代

    4、理商)来款,及时录入到回款明细表中,并与财务确认金额是否一致,再将回款信息告知相关区域经理;及时将发票信息汇总到开票明细表中,一定要注明金额、发票编号,便于后期查找;4、周报表:每周最后一个工作日下班前将本周内所有合同、终端、发货、到款、开票的各类情况汇总并提交给大区经理和销售总监。四团队合作1、销售部:积极配合各区域经理处理内部各项事宜、协助完成销售业务,及时有效地传达客户信息和公司内部通知等;2、财务部:a.不定时向财务部询问到款情况;b.定期(每周或每月)与财务部进行账目核对。3、仓储部:a.定期了解仓储库存情况;b.根据订单明细及时通知仓储备货,确保能准时发货。4、其他部门:若其他同事有工作需要配合,务必积极参与并完成。五保密制度1、严禁向外界透露有关公司、客户(代理商)、终端以及公司产品相关的任何信息;六其他1、积极协助商务活动安排与执行;2、客人到访及时做好接洽工作,并向上级领导报备;积极配合上级领导或公司其他领导临时交办的工作。

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