1、织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县安监局牛场分局 检查时间：2015年 6 月 30日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号111603运输巷掘进工作面无安全公示牌板制作并悬挂安全公示牌板 100元1天 王建锋2特种作业人员不足 招聘或调用公司备用特种作业人员 2天 王术江 311603回风巷使用钢管做前探支护 更换为符合要求的工字钢或型钢 200元1天 吴书杰411603运、回两巷局扇只开一级风量不足，施钻处未挂便携式报警仪局扇启动两级；在施钻处吊挂便携式报警仪 1天 刘进来5 11603运、回两巷风门连锁失效；1160
2、4回风巷风门未安装语音报警调整风门连锁绳；安装语音报警装置 1000元1天 刘进来 6 煤柱采面关门柱、切顶排密集柱、戗柱不足，局部基本柱不成行成排补打关门柱、密集柱、戗柱；调整基本支柱 1天 吴书杰7 11604回风巷成盲巷，回风口栅栏不牢靠且无瓦斯检查牌板；11604运输巷单台局扇供风，无瓦斯、温度等传感器；排水点往里瓦斯超限，风筒工、抽水工为携带便携式瓦斯报警仪。11604回风口固定栅栏、悬挂瓦斯检查牌板；运输巷安设备用局扇；安装瓦斯、温度等瓦斯传感器；制定措施排放瓦斯；作业人员按规定配备便携式瓦斯报警仪2天 蔡金福8 11604运输巷临时排水点采用电泵排水，未实现瓦斯电闭锁安装瓦斯电闭
3、锁 1天 刘进来9“一炮三检”记录不全，与井下远距离放炮撤人不相符查找、核对补充完善记录 1天 王建锋矿长： 制表：张雷织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县安监局牛场分局 检查时间：2015年 6 月 30日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1011603回风巷275米处瓦斯抽放钻孔无放线、施钻、验收等记录核对补充完善各项记录 1天 王建锋1111603运输巷未编制遇老空防治水安全技术措施，过老空安全技术措施内容不全编制老空防治水安全技术措施；补充完善过老空安全技术措施2天 张雷 1211604运输巷未编制瓦斯排放安全技
4、术措施编制瓦斯排放安全技术措施，并按措施进行排放瓦斯1天 张雷13井下瓦斯检查点设置不全，11604运输巷、回风巷未按规定检查瓦斯在11604运输巷、回风巷设置瓦斯检查点，悬挂检查牌板，按规定进行检查瓦斯1天 韩进忠矿长： 制表：张雷织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县安监局牛场分局 检查时间：2015年 7 月 6日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1瓦斯电闭锁试验地点不全,无上山煤柱采面回风瓦斯电闭锁. 按要求进行瓦斯电闭锁试验 1天 苏时雨2部分便携瓦检器未定期校检 及时对便携瓦检器未定期校检 1000元3天 吴书
5、杰 3上山煤柱采面部分支柱迎山角度不够,部分地段切顶排密集柱、戗柱不足.安排施工队及时调整不合格支柱,并增加部分地段切顶排密集柱、戗柱1000元2天 李进功4井下放炮地点无放炮记录 立即把放炮记录挂到位 1天 徐文5 11603运输巷迎头瓦斯抽放无单孔检测牌板立即把瓦斯抽放单孔检测牌板吊挂到位 1天 王建峰 6 11604采面运输巷使用低浓度瓦斯传感器,不符合要求.更换高浓度瓦斯传感器7 不完善,无处理责任人、处理时间及结果.完善矿领导带班记录 2天 王术江811603回风巷打钻地点视频监控离迎头距离过大,不能监控打钻点视频监控.安排监控工把视频监控探头安装到规定位置,并能够监控打钻地点实际情
6、况.1天 王涛矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县安全生产监督管理局、牛场分局 检查时间：2015年 7 月 17日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1掘进工作面瓦斯抽采设计参数不全，无封孔长度、中空间距、钻孔布置在煤岩等情况。按照防突规定对掘进工作面瓦斯抽采重新设计3天 蔡金福2煤柱回收工作现回撤设备及支柱，无专项安全技术措施。立即制定煤柱回收工作面专项安全技术措施。1天 韩进忠 311603运输巷第二循环瓦斯抽采达标评判报告内容不全，未计算瓦斯抽采率，评判步骤不全，残余瓦斯含量报告单无瓦斯不可解析
7、量，且上级公司未予红头文件形式批复。完善11603运输巷第二循环瓦斯抽采达标评判报告内容，并报公司审批。3天 蔡金福4残余瓦斯含量检验孔布置无专项设计。 编制残余瓦斯含量检验孔布置专项设计。 2天 蔡金福5 瓦斯抽采钻孔峻工图未及时上图，参数不齐，无钻孔见煤岩情况，残余瓦斯含量检验孔参数未上图。瓦斯抽采钻孔峻工后及残余瓦斯含量检验孔参数及时上图3天 蔡金福 6 瓦斯巡回检查地点设置不全，无东翼水仓瓦斯完善瓦斯巡回检查地点设置，加强个地点瓦斯检查。1天 韩进忠7 瓦斯监控日报表部分瓦斯传感器报警值设置不符合要求。按照规程规定对井下瓦斯传感器报警值重新设置 。2天 蔡金福8 11603运输巷迎头有
8、采空区，探放水设计及安全技术措施无针对性。完善11603运输巷探放水设计及安全技术措施 。2天 韩进忠矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县安全生产监督管理局、牛场分局 检查时间：2015年 7 月 17日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号9通风系统图各测风地点未标注风量 立即对通风系统图各测风地点风量进行标注 3天 韩进忠10轨道上山跑车防护装置不能正常使用安排机修工立即整修 1天 苏时雨 1111603运输巷、回风巷刮板机过风门墙体，防逆流装置不可靠。安排通防工整理11603运输巷、回风巷刮板机过风
9、门墙体，防逆流装置 。2天 李进功12井下部分瓦斯传感器未定期进行校检 瓦斯传感器按规定定期进行校检 2天 吴书杰13 东翼水仓水泵房安装有7台馈电开关无辅助接地极安排电工立即处理 1天 苏时雨 14 15 16 矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县牛场分局 检查时间：2015年 7 月 23日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1瓦斯抽采钻孔设计、抽采钻孔放线记录显示抽采钻孔参数无指导性。由技术科负责完善瓦斯抽采钻孔设计、抽采钻孔放线记录3天 蔡金福 217号安全隐患整改台账未按要求进行闭合销号。技术
10、科按照“五落实”原则认真落实 3天 蔡金福 311603运输巷掘进面“双风机”不能自动切换，风筒存在大小花节。有机电负责处理11603运输巷掘进面“双风机”不能自动切换，瓦检工更换花节风筒 2天 刘进来吴书杰 411603回风巷掘进面涌水钻孔无涌水观测记录 建立涌水观测记录，及时观测用水情况 2天 王建峰5 轨道上山煤柱面中段炮后煤壁侧单体柱数量不足，备用柱不足。加强采面安全管理，增加备用柱，放炮后及时支护。2天 李进功 6 轨道上山绞车处安设风门未设置调风设施，导致轨道上山下段风流短安排施工队及时处理。 2天 吴书杰路。 7 8 矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检
11、查人员：贾云全、蔡金福、吴书杰、李进功、刘进来、魏大建、张长明、王廷涛 、赵昌福 检查时间：2015年 7 月 24日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1副平硐口一下卫生差，个别水沟盖板未盖，避难硐室附近及轨道上山底卫生差有淤泥积水施工队及时清理卫生，盖好水沟盖板 2天 吴书杰2主副井联巷卫生差，物料码放乱 施工队及时清理卫生，物料码放整齐 2天 李进功 3东翼皮带巷两帮及皮带底链浮煤和渣未及时清理施工队及时清理 2天 李进功411603运输巷风水管路吊挂不规范，有一处漏风严重。施工队按要求吊挂，并更换风管 3天 刘进来5 11603回风巷
12、工程质量差，存在大棚距、部分棚缺撑杆。 按照要求及时处理 3天 蔡金福 6 11603回巷风水管路吊挂不规范，有一处漏风严重。施工队按要求吊挂，并更换风管 3天 刘进来7 11603回风巷锚网支护质量差，锚杆外漏长度超过规定。按照要求及时处理 3天 李进功8煤柱采面工程质量差，缺密集柱、戗柱，个别支护不应山，机头和机尾支柱达不到规程要求，及时调整加强采面质量管理，增加密集柱、戗柱，采面支护必须达到“三直两平两畅通”2天 李进功9矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县煤矿安全监督管理局 检查时间：2015年 8 月 4日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期
13、限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1瓦斯电闭锁试验地点不全面 严格按照规定对井下个地点进行瓦斯电闭锁试验3天 刘进来 211603运输巷、回风巷迎头施钻视频监控模糊不清，不能做到有效监控。 安排监控工立即整修视频监控，保证视频监控清晰。2天 刘进来 311603回风巷掘进面与构造未及时补充相关措施（探煤措施和揭煤措施有技术科立即编制探煤措施和揭煤措施 3天 蔡金福）411603运、回两巷刮板机过防突风门墙体处防逆流设施不可靠。安排通防科立即处理到位 2天 吴书杰5 11603回风巷探放水管理牌板填写不规范，未按最短投影距离计算允许掘进距离。按照探放水相关规定计算投影距离，并规范
14、填写探放水牌板。2天 王建峰 6 11602运输巷密闭前杂物堆放混乱。 安排施工队及时处理。 2天 李进功7 11603回风巷掘进面迎头施工钻孔，现场无钻孔放线记录，钻孔原始记录台账填写不规范。 2天 王建峰8 矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县牛场分局 检查时间：2015年 8 月 10日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1掘进作业规程内容不完善,未执行远距离放炮的规定,与关键环节管控要求相违背。由技术科完善掘进作业规程 3天 蔡金福 2上山煤柱面改造，掘进巷道及东翼下山巷开口掘进，未备案。由总工
15、及时按有关规定办齐手续并备案。 2天 蔡金福 3上山煤柱面改造，掘进巷道及东翼下山开口未安装监控及关键环节管由机电及时把监控设施和瓦斯传感器安装到位 3天 刘进来控的监控设施。4东翼下山局扇风筒直接从防突风门墙体穿过，上下处防逆流设施不齐全。安排通防科立即处理到位 2天 吴书杰5 放炮及施钻监控视频内存不能满足3个月存相的要求。联系厂家进行处理 3天 刘进来 6 井下的“三图一表”及安全公示牌板不齐全。技术科负责完善井下的“三图一表”及安全公示牌板。3天 蔡金福7 未定期测风 必须按规定对井下各个地点进行全面测风 2天 王建峰8井下瓦斯抽放管路安装不到位，抽采自动计量装置损坏未及时修复。按要求
16、安装瓦斯抽放管路，并更换抽采自动计量装置。4天 王建峰刘进来矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查单位：织金县牛场分局 检查时间：2015年 8 月 10日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号9煤矿未配备通防副总 已回报公司领导，有公司安排到位 3天 贾云全 10风筒转弯未使用骨架风筒。 立即更换骨架风筒 1天 吴书杰 11监控系统主机损坏，未及时修复。 已联系厂家进行维修 7天 刘进来12人员定位卡未全员配备 调度负责入井人员配齐人员定位卡 3天 陈少锋13 监控人员不足 通知休假的监控人员立即来矿上班 3天 贾云
17、全 矿长： 制表：吴书杰织金县检槽田煤矿安全隐患整改“五落实表”检查人员：贾云全、张长明、陈少锋、吴书杰、李进功、刘进来 检查时间：2015年 8 月 14日序号 隐患内容 整改措施整改资金整改期限整改责任人完成时间验收 负责人验收结论 是否销号1中央变电所动力总开关接线嘴松动失爆.由施工队电工处理 1天 黎伟军 2中央变电所记录不全无供电系统图。由机电科完善各项记录和图纸1天 刘进来 3东翼皮带头无防护罩。 由施工队立即处理 2天 黎伟军4东翼排水管有两处漏水 施工队修理工负责处理 2天 黎伟军5 11603回风上山、运输上山溜子撤后浮煤及杂物未清理施工队及时清理 2天 黎伟军 6 东翼运输下山及东扩工作面过皮带没有过桥立即安装过桥 2天 黎伟军7 11603运输上山风门连锁损坏 由施工队及时整修 1天 黎伟军8东扩工作面掘进方向走偏，瓦斯传感器吊挂位置不符合要求。 严格工程质量，立即调整方向 1天 黎伟军9皮带上山水沟有杂物 1天 黎伟军10轨道上山小绞车钢丝绳断丝多需更换立即更换钢丝绳 2天 黎伟军11煤柱上山三条密闭不合格 扒掉重新垒密闭 3天 黎伟军矿长： 制表：吴书杰
