1、上海复旦光华信息科技股份有限公司拟制 审核 批准 密级质量体系程序质量体系程序文件号 版本 生效日期 页码系统集成项目实施程序Q/GH-QP-XTJC 1.1 2001-12-2 1/91 目的对直接影响整体系统集成项目质量的各个过程、因素进行控制，确保项目质量符合规定的要求。2 适用范围适用本公司所有系统集成项目的实施过程的控制。3 职责 项目负责人对项目计划实现、方案设计、实施过程、项目文档以及项目质量等负责。 系统集成部对与过程有关人员的培训和评定负责。 商务运营部对设备的购置、发货、运输、接收以及设备的维修负责。 项目负责人协助销售负责人对项目过程中的收款负责，并负责项目实施过程中收集
2、顾客的意见及建议。 客户服务部负责对完成内部交接后的项目提供客户服务并收集顾客意见及建议。 测试与质量管理部对本程序的执行负有监督的责任。4 工作程序4.1 项目工作程序包括如下阶段项目任务下达阶段、项目设计阶段、项目组成立、项目施工准备阶段、设备模拟联调阶段、设备运输阶段、现场安装阶段、初验、终验和售后服务阶段。4.2 项目移交阶段系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司2/9具体实施按照项目立项程序4.3 项目设计阶段项目负责人负责依据项目立项报告及系统集成前期方案设计流程控制表 ，调用系统设计程序 ，编写整体设计方案 。项目负责人负责组织项目核心组，依据整体设计方案和需求规
3、格说明书 ，编写项目计划 。(并作为整体设计方案的附件)系统集成项目的设计若需要更改需调用变更控制程序 。整体设计方案编制完成后，项目负责人应组织项目组主要成员以及其他相关人员（如无特殊原因应邀请客户参加评审）进行评审，并对本阶段工作中的成败、经验和教训进行总结。评审结束后应编写项目设计评审报告 。项目负责人负责与客户方项目组联系召开项目协调会，与客户方就技术方案等问题进行沟通。整体设计方案经部门负责人审核，主管副总或授权人批准后生效。4.4 项目组成立项目负责人根据项目需要，确定项目实施所需要的实际人数和职责，选定参加项目的人员，报给部门负责人批准后，在项目核心组基础上正式成立项目组。项目负
4、责人组织项目组工作会议，分解和安排项目施工任务，并填写进项目计划 。至此，进入项目实施准备阶段。4.5 项目实施准备阶段本阶段是项目实施前的准备工作。在本阶段中，项目负责人组织向用户了解设备安装现场环境情况，了解项目所需的系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司3/9各接口，如电源、数据线接口等。项目负责人组织各分项任务的负责人，对整个项目进行方案详细设计，作出各设备的配置步骤，接口及参数，做出施工文档 。项目负责人要向各分项任务的负责人及项目人员解释本项目所需的技术，同时解释参数配置、方案设计。另外项目负责人组织各分项任务的负责人完成各节点的随工报告 ，并核实是否准确无误。项目
5、负责人组织做好各方面的协调工作，对合同中规定购置的设备清单进行合理性审核，审核通过后通知商务运营部进行设备的购置工作，同时与商务运营部协调设备到货安排，了解设备到货时间、到货数量等信息。项目负责人组织根据合同设备清单填写进货检验报告 ，并将进货检验报告的内容向各分项任务的负责人解释；并组织做好各节点设备不干胶标签，标签应包括节点名称、设备编号等信息，交给各分项任务的负责人。4.6 设备模拟联调阶段本阶段是对项目设备进行联调，同时对项目人员进行有关的解释和实际培训，当项目系统不太复杂时，则不需要进行设备模拟联调，直接执行 4.7 章节。设备到货，商务运营部按采购控制程序组织根据合同要求与厂商(可
6、能还包含用户)共同验证设备是否符合合同后，将需要联调的设备移交给项目组。项目负责人组织对设备正确性确认后，予以接收。项目负责人组织各分项任务的负责人对设备进行登记，记下设备的产品信息，做成设备登记表 。项目负责人组织将各节点联调设备移交给各分项任务的负责人，至此，联调设备由各分项任务的负责人负责，若丢失或损坏设备，均由分项任务的负责人承担责任。分项任务的负责人负责将设备标签贴在对应设备的明显位置。项目负责人组织各分项任务的负责人带领其所负责节点项目人员进行设备模拟联调和测试，同时对项目人员进行操作培训。项目负责人根据联调时的实际情况，组织各分项任务的负责人对各项文档进行修正。系统集成项目实施程
7、序 上海复旦光华信息科技股份有限公司4/9设备模拟联调结束后，由各分项任务的负责人组织本节点项目人员对联调设备装箱，并作好设备装箱单 。项目负责人负责组织项目组主要成员，对联调阶段的工作进行总结，并组织编写联调总结报告 ，经部门负责人审核批准。4.7 设备运输阶段本阶段完成设备运输，如项目急需可由项目组人员配合商务运营部共同直接把设备运往安装地点。项目负责人组织将移交给项目部门的设备的设备装箱单交给商务运营部，并将各节点用户收货负责人的姓名、地址、电话、传真号码交给商务运营部后，由商务运营部完成设备发货。商务运营部根据发货实际情况对各个箱子进行编号并填写发货标签，同时制作各节点的装箱总单 ，交
8、给项目负责人，项目负责人组织存档后，将装箱总单分别交给各分项任务的负责人。设备装箱单和装箱总单不需要交给用户，是为了让各分项任务的负责人能够掌握每个箱子所容纳的设备及附件，便于验货；同时若设备在运输中发生丢失或损坏，分项任务的负责人知道具体内容。项目负责人组织与用户联系，确定各节点用户机房准备情况，并通知用户联调结束，已发货，请用户准备接收设备。设备到达，由商务运营部通知项目负责人，由项目负责人安排项目人员前去现场安装。4.8 现场安装阶段在现场安装前，项目负责人负责与客户方项目组联系，召开项目协调会，就现场安装等事项进行沟通，并共同制定现场安装计划。系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技
9、股份有限公司5/9本阶段是对项目设备进行现场安装，安装完毕后进行随工验收。当该节点具备安装条件后，分项任务的负责人带领项目人员到达该节点，与用户验货负责人一同验货，并签收设备验收签收单 ，对未到设备作备注，交给用户验货负责人一份，将另一份带回，交给项目负责人。如设备由设备供应商负责直接运抵施工现场，项目负责人需组织人员对设备进行质量验收，填写进货检验报告 。分项任务的负责人带领项目人员进行设备安装和现场调试。项目负责人组织与各分项任务的负责人联系，了解各节点项目进度情况和其它详细信息，同时将指令传达给各分项任务的负责人。现场安装阶段发现设备故障，由项目负责人填写两份故障设备清单 ，由用户签字，
10、交给用户一份，另一份将由项目负责人保存，由项目负责人负责故障设备的更换与维修。现场安装完毕后各分项任务的负责人与用户负责人进行随工验收，将遗留问题作备注，签收随工报告 ，交给用户负责人一份，将其余一份带回，交给项目负责人。在施工过程中，各分项任务的负责人负责每天分项任务项目日志和每周项目情况周报的编写。如项目周期不足一个月，则无需编写项目情况周报 ，但必须编写项目日志 。如项目周期大于一个月，必须编写项目情况周报 。施工结束后，项目负责人负责联系客户方项目组，召开项目协调会，就实施期间的有关情况及初验等事项进行沟通。如集成项目金额低于一百万的；或合同中只定义了一次验收；或得到客户或公司领导书面
11、许可，可跳过 4.9 初验程序，直接进入 4.10 程序。4.9 初验系统开通后，系统能够基本正常运行，项目负责人组织编写用户手册并补充完善项目计划中的验收交付计划 ，根据合同和计划对项目进行初验。系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司6/9初验前项目负责人要组织各分项任务的负责人对随工验收的遗留问题进行解决。当合同初验时间来到后，由项目负责人组织与用户联系初验事宜。并通知相应的销售负责人参加初验。具体实施参照验收交付计划中的 42 至 4.3 条款。根据合同，由项目负责人或各分项任务的负责人与用户负责人进行初验，将初验中未解决的问题作备注，签署初验报告 ，其中一份交给用户负责
12、人，另一份带回，交给项目负责人。初验结束，由项目负责人通知市场销售部相关人员前去收款。初验后进入试运行阶段，项目向客户移交。项目负责人向用户提供用户手册 、安装手册 、 产品使用说明书 。初验后，对于合同中规定终验后仍需要继续提供售后服务的项目，开始启动项目内部向客户服务部移交工作。项目应最迟在初验后三个月完成移交工作。项目正式移交时，项目负责人负责组织编写售后移交报告 ，经部门负责人审核，客户服务部负责人确认，主管副总批准后生效。项目在初验后及正式移交前，仍由系统集成部负责维护，正式移交后由客户服务服务部负责维护，项目服务调用服务控制程序 。交付方式执行项目验收交付程序 。项目负责人组织项目
13、组主要成员对项目实施阶段的工作进行总结，编写初验总结报告 ，经部门负责人审核批准后归档。4.10终验本阶段是在系统试运行后，系统能够正常运行，根据合同对项目进行终验。终验前项目负责人要组织各分项任务的负责人对初验报告的遗留问题进行解决。当合同终验时间来到后，由项目负责人组织与用户联系终验事宜，并确定终验时间和方式等。系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司7/9根据合同，由项目负责人或各分项任务的负责人与用户负责人进行终验，并签署终验报告 。终验结束，由项目负责人通知市场销售部相关人员前去收款。终验结束后，项目负责人整理项目中的各种资料、项目进度和项目费用，记录于项目计划 ，并与
14、原来的项目计划进行对比，进行总结，分析原因，作项目总结报告，交给部门负责人。4.11售后服务阶段在系统终验后，对于合同中规定终验后仍需要提供售后服务的项目系统进入售后服务阶段，售后服务由客户服务服务部负责，售后服务截止到设备保修期结束。售后服务执行服务控制程序 。5 相关文件项目立项程序系统设计程序变更控制程序采购控制程序服务控制程序项目验收交付程序文件命名编号规则6 质量记录项目任务单项目售前总结报告项目情况周报系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司8/9项目立项报告系统集成前期方案设计流程控制表项目计划需求规格说明书整体设计方案评审报告施工文档随工报告进货检验报告设备验收签收单设备登记表用户手册安装手册产品使用说明书设备装箱单联调总结报告装箱总单项目日志验收交付计划故障设备清单初验报告系统集成项目实施程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司9/9售后移交报告初验总结报告终验报告项目总结报告
