1、 中材天山(云浮) 水泥有限公司1公司安全生产月度监督检查流程流程名称 公司安全生产月度监督检查流程单位 安环部安全管理人员 生产单位现场 外协单位现场节点 A B C123456789月中或月底安全检查安全生产管理情况 施工作业安全管理情况是否发现安全问题点发出整改通知单是否跟踪验证是否整改落实否是整改完毕，归档召开安全检查总结会，拟开展下一次检查中材天山(云浮) 水泥有限公司2“公司安全生产月度监督检查”流程工作程序及工作职责表任务名称 节点 工作程序 工作重点 时限A1 月中或月底安全检查1、检查 各生 产现场 作业单位是否按公司安全管理制度、规 程 进行正确安全生 产作业1、 检查车间
2、作业人员劳保用品是否按要求穿戴好2、 检查各单位的安全生产管理工作是否按公司的年度安全生产管理工作计划要求全面开展工作，是否有记录3、 检查上次限期整改问题点是否按整改要求进行整改落实B2 安全生产管理情况1、 检查各生产现场作业单位是否按公司安全管理制度、规 程进行正确安全生 产作业2、 检查车间作业人员劳保用品是否按要求穿戴好3、 检查各单位的安全生产管理工作是否按公司的年度安全生产管理工作计划要求全面开展工作，是否有记录4、 检查限期整改问题点是否按整改要求进行整改落实C2 施工作业安全管理情况1、 检查各生产现场作业单位是否按公司安全管理制度、规 程进行正确安全生 产作业2、 检查车间
3、作业人员劳保用品是否按要求穿戴好3、 检查各单位的安全生产管理工作是否按公司的年度安全生产管理工作计划要求全面开展工作，是否有记录4、检查 限期整改问题点是否按整改要求 进行整改落实B4C4 是否发现安全问题点1、 检查各单位及外协施工队所属范围内安全隐患2、检查 是否存在人的不安全行为、物体的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷和失误等安全隐患？是否完成公司下达的安全生产管理任务？B6C6 发出整改通知单1、立即整改，并现场教育，对不整改、不接受教育的考核 2、不能立即整改的，发出限期整改通知单3、车间 没能力整改的，汇总后报技 术部联系外协施工队处理4、对违 反 安全考核 标准的，在要求整改的同时给予考核，限期整改未完成的加倍考核，直至整改完毕B7C7 跟踪验证整改落实情况1、根据整改通知 单上的整改要求、措施、期限，验证各单位对整改情况是否按要求落实2、 如已落实执行下一步，未落 实 返回上一步B9C9 整改完毕，归档1、 已按整改通知单要求整改完善则说明此安全隐患已整改完善，归 档备案对生产现场月中或月度安全检查A9 召开总结会，拟开展下一次检查1、本次安全检查结 束后，安全 检查 小组成员由安环主持召开安全检查总结会，通报本次 检查情况，根据 实际情况， 拟开展下一次安全 检查，对安全隐患进行动态监控
