1、公司各部门工作流程一、综合部（一）工作流程1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时， 向副总经理申报。5、完善及档案的存档。（二）招聘流程1、普通员工：部门申请 综合部招聘 面试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗2、管理级： 综合部招聘 总经理面 试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗（三）离职流程1、普通员工：辞职报告 部门主管
2、签字 总经理或董事长签字报综合部 工作交接 财务核算 离职2、管理级： 辞职报告 总经理或董事 长签字 报综合部 工作交接 财务核算 离职（四）请假、调岗、变动工作流程1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告部门主管签字综合部主管签字分管副总经理签字总经理或董事长签字综合部存档2、生产部：书面报告班组长签字车间主任（工段长）签字生产部经理审批总经理或董事长签字综合部存档（五）报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单各部门经理签字综合部审核签字总经理或董事长签字综合部联系供应单位采购部采购供应单位供货综合部验收清点各部门报领财务部核算结账（六）用餐接待流程各部门来客登记接待人填写申请
3、单部门经理签字综合部审核签字董事长或总经理签字财务审核支钱报销或财务核算结账。（七）付款流程采购部采购开付款通知单 申请部门主管签字 综合部审核签字总经理或董事长签字 财务部核算结账（八）费用报销流程报销人填写报销凭证 部门主管签字 总经理或董事长签字 财务部审核签字后付款(九）借款流程借款人申请 部门主管签字 总经理签字 财务部付款二、生产工作流程1、生产安排：由销售部报生产计划 供应采购生产部安排生产2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单 部门主管签字 领料开采购申请单 部门主管审批 供应部执行 入库验收 凭入库单到财务部结算以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。
