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类型研发中心资产管理制度.doc

  • 上传人:精品资料
  • 文档编号:8831878
  • 上传时间:2019-07-13
  • 格式:DOC
  • 页数:7
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    研发中心资产管理制度.doc
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    1、研发中心 保密级别:B沟通 理解 协作 共进研发中心资产管理制度(试行版)文件编号:版 本 号:V1.0拟制/日期: 审核/日期:生效日期: 研发中心 沟通- 理解-协作-共进 保密级别:B2 / 7建立/修改记录序号 版本建立/修改建立/修改人日期 记录描述1 1.0 建立 新建立本文件,包括建立文件编号、版本号、管理原则以及管理流程等。研发中心 沟通- 理解-协作-共进 保密级别:B3 / 7目 录一、目的 4二、适用范围 4三、管理原则 4四、管理流程 44.1 采购申请 54.2 物料管理 6研发中心 沟通- 理解-协作-共进 保密级别:B4 / 7一、目的为保证研发中心的公司资产能有

    2、效利用和保管,特制定本制度。注:本制度中的公司资产仅指硬件(物料、产品,包括办公用品等) ,不包括无形资产和文件资料;文件资料一般采取纸质档和电子档(扫描件)两种方式备份存储,借阅文件资料一般采取电子档的方式,如需纸质档则需到保管人登记。二、适用范围研发中心全体员工。三、管理原则1. 有据可查:所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可。2. 统一管理:由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记、查账。3. 实时有效:登记的信息必须实时更新和告知,责任到人。四、管理流程资产管理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程,其中入库为资产的进项,出库、领料、借用和退货等均为资产的出项

    3、(出现之和与进项相等) ,每月进行一次资产盘点(查账) ,实现资产的有效管控。其中资产的管理以资产的到货移交为分界线,分为采购申请和物料管理两部分。研发中心 沟通- 理解-协作-共进 保密级别:B5 / 74.1 采购申请图一:研发中心采购申请流程图研发中心部门经理任务书 物料需求单物控部采购员部门经理市场/销售部销售经理部门经理 项目经理申请人说明:1. 采购申请一般来源于市场部/销售部的需求,由其立项并下达任务书,提交到研发中心部门助理处签收,然后由部门领导根据情况下达给具体项目经理(负责人) ,最终交由具体申请人(申请人可以是部门领导、部门助理或项目经理/负责人或其他员工)填写物料需求单

    4、并向上提交审批。2. 已有立项书和项目经理的项目,根据项目实际需要,由申请人提交物料需求单并由项目经理和部门领导进行审批,然后由部门助理交由物控部门签收。3. 物控部门需对研发中心提交的物料需求单签收,并在签字完成后采购到货前,将完整的物料需求单扫描件交给研发中心部门助理留档(部门助理有责任和义务对其跟踪处理,并将结果及时反馈给申请人) 。研发中心 沟通- 理解-协作-共进 保密级别:B6 / 74.2 物料管理图二:研发中心物料管理流程图说明:1. 以上为一个标准的物料到货移交(入库) 、领用/借用、退货、出库等研发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准,各物料登记参考本标准执行。2

    5、. 物控部根据物料需求单所采购到货的物料(可能分批到货和移交) ,通知部门助理验收;部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同事一起前往验货,并现场办理物料移交单 。3. 对于验收期间发现的不符合情况,部门助理可以及时告知物控部进行退换货,并做好相应手续或登记;对于验收合格的物料进行及时登记入库。4. 申请人在部门助理办理完物料入口后,进行登记领用;如多种物料最后可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时,按产品重新交付部门助理进行产品入库(需附 BOM 清单)用于抵消物料的领用,然后再以产品出库(或领用、库存等) ,此时应办理出货移交单用以证明产品合格且资产发生了转移。研发中心 沟通- 理解-协作-共进 保密级别:B7 / 7注:本制度中的相关文档请另加资产管理文件模板 。

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