QD-SOP-003质量审核程序R13.doc

1、上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 1 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日1. 目的建立公司程序、工作区和维修活动的内部质量审核以及接受局方、质量认证机构或客户外部审核的系统与程序，并保证持续遵守相关局方或机构的要求/规章。2. 适用范围本程序适用于 STARCO 内部进行质量审核及接受外部审核以及建立预防措施的全过程。3. 职责质量审核经理或其指定人员应确保保持并控制本程序。4. 依据CCAR145民用航空器维修单位合格审定规定第二十六条

2、“自我质量审核系统”联邦航空规章-FAREASA145 部JCAB 适航规章STARCO维修管理手册 第十章“自我质量审核” ；9.10“纠正措施”5. 定义符合性审核审核以确保符合相关适航规章和公司政策。系统审核部门的审核，以保证维修工作按照相关标准工作程序手上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 2 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日册的要求。生产审核特定的维修活动、生产和部件的审核发现问题没有遵循特定的要求。改正措施采取改正发现问题的行为

3、。预防措施采取措施，消除潜在的不符合项或其它潜在的状况以防止出现问题的行为。外部审核指通常所说的“第二方审核”和“第三方审核” 。第二方审核由公司的相关方（如客户）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。QAR质量审核报告QDN质量缺陷通知SQBN安全与质量通告6. 人员岗位资格质量部：质量总监、质量审核经理、质量工程师、助理质量工程师；公司营运助理总经理，各部门总监，浦东基地生产经理，各部门经理/主管7. 工作程序及标准7.1 内部质量审核程序7.1.1 审核部门独立于所有其它的部门。7.1.2 审核部门执行和控制定期审核程序，以保证遵守局方要求或规上海科技宇航有限公

4、司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 3 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日章以及公司质量目标。7.2 内部质量审核计划7.2.1 内部质量审核计划呈列在质量部内。7.2.2 质量审核经理编制质量审核计划以确定：a. 被审核的部门或维修活动；b. 审核的时间；c. 审核进度；d. 审核依据程序或附加的要求；e. 每次审核责任审核员（质量工程师）的姓名；f. 维修活动相关部门每年至少被审核一次。g. 虹桥总部及浦东基地的内审计划分别编制。7.2.3 按需进行临时

5、性审核，审核内容包括如注油枪的管理、维修项目的申请等特定的维修管理工作或活动，或者根据质量总监或指定人员的要求对部门或维修工作重复审核。7.3 内部审核系统说明7.3.1 进行符合性审核和系统审核，以评估是否遵守适用的适航规章、公司维修管理手册和标准工作程序 。7.3.2 在生产维修期间进行飞机和部件维修的生产审核，生产审核是年度审核计划的一部分，但可根据飞机实际情况适时完成。生产审核中发现的问题也要按照本程序 7.4.7 至 7.4.14 的要求产生上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 4 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号:

6、 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日审核报告并进行整改。小缺陷可不产生报告，但须在生产审核报告中对整改情况进行描述。7.3.3 如果有引起质量总监或指定人员重视的严重差异，质量部还要对相应差异产生的部门进行临时审核。7.3.4 除了计划内的审核外，维修活动的日常监督也由质量工程师来完成，所发现的重复性缺陷记录可在质量缺陷通知 （QDN，见 9.4）中。7.3.5 可当场解决的小缺陷无需提交书面报告。7.4 内部审核程序和报告的形式7.4.1 质量审核经理根据审核计划，指定一名质量工程师/ 助理质量工程师协助责任审核员完成每次的审核。7.4.2

7、可组成小组进行审核，该小组成员来自于不受被审核部门约束的领域。责任审核员（质量工程师或助理质量工程师）领导该审核小组。7.4.3 在进行审核的两周前，责任审核员通过电子邮件通知被审核部门责任人。7.4.4 如果因为任何正当的理由造成审核不能按时进行的话，部门责任人应该将质量审核计划延期表 （见 9.3）提交给质量总监以便获得批准。质量部也需使用此表以推迟对其它部门的审核。上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 5 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1

8、 日7.4.5 审核员必须熟悉被审核区域的各种要求。可以使用审核检查单（见 QACL-001）作为指导进行审核。审核员也要核实被审核部门对最后的审核发现问题采取了纠正措施。审核中所检查的内容（包括符合或不符合项）需在审核检查单“备注”栏进行描述。审核检查单由审核人员签字后附在完成的审核报告中。7.4.6 在审核即将结束时，审核员和相关的部门责任人之间进行末次会或进行沟通，以确保双方对所发现问题或缺陷取得理解。7.4.7 由责任审核员编写内部审核报告（IAR，见 9.2） ，由被审核部门负责人对所发现问题进行确认并签名后，报告提交给质量总监或指定人员。注：为满足不同适航当局的要求，该报告需要：1

9、以中英文编写，包括审核员及被审核部门责任人的名字。2报告中的“所执行检查”部分需简单写明审核所依据的局方手册章节号。所使用的检查单号也需在此栏中说明。7.4.8 所发现问题按小项分别签发内部审核发现问题单 （见 9.7） ，并在审核报告中写明签发的问题单编号。7.4.9 发现问题根据性质的不同会分成以下级别并规定最大允许完成期限：级别 I：与适航规章不符或影响飞机安全，马上整改；级别 II：与公司的维修管理手册 （MMM） ， 维修单位手册上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 6 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13

10、标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日（RSM）或标准工作程序手册 （SOPM）要求不符，一个月内完成；级别 III：需要改进的问题或是在审查中审核员认为发现问题是个案，三个月内完成。7.4.10 被审核部门责任人根据内部审核发现问题单规定时间制定纠正措施，填写根本原因、整改措施、预防措施、措施完成时间，并签名后归还给审核员。所有的内部审核发现问题单均需要中英文填写。如果在规定的时间内未能制定出整改措施，部门责任人应该提出要求延长时间。如果延长时间的要求被接受，审核员应该修订内部审核发现问题单并签发新的措施上报日期。7.4.11 如被审核部门未在规定时间内回

11、复发现问题单并制定相应的纠正措施，且未提出延长时间要求，审核员需向总经理和质量总监报告。7.4.12 审核员评估相关部门纠正措施和预防措施并确认措施完成时间是否满足 7.4.10 的要求，措施是否有效并在收到发现问题单的五个工作日内填写 IAR 并上报质量总监。7.4.13 如果对纠正措施的评估结论为不可行，质量总监或指定人员应该与被审核部门责任人一起讨论更有效的纠正措施以及完成时间。上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 7 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010

12、年 6 月 1 日7.4.14 当接受了纠正措施，责任审核员将 IAR 上报质量总监以获得批准，并进行审核登记。7.4.15 根据内部审核发现问题单所制定的纠正措施落实期限，责任审核员将在 IAR 的“跟踪审核”栏内确认时间，对被审核部门进行纠正措施落实情况检查，填写内部审核发现问题单的“整改措施落实验证栏” ，完成全部的 IAR，需将填写完整的内部审核发现问题单与 IAR 装订在一起。7.4.16 完整的 IAR 的副本应该发给总经理和被审核部门经理。7.4.17 所有的 IAR 和内部审核发现问题单保存在质量部，保存期限不少于报告内容全部完成后两年。7.5 预防性措施7.5.1 质量部主编

13、的 安全与质量通告 （SQBN，见 QD-SOP-007，表 QD-007-1）要突出潜在的安全或质量问题，这类通告分发至各部门责任人，并公示在机库、办公楼或员工休息大楼。7.5.2 质量工程师对每天的维修活动进行监督检查，并将检查结果记录在机库检查单 （见 9.1）中， 机库检查单汇总后每日报公司领导及相关部门总监。与安全或维修活动相关的重复性问题将记录在质量缺陷通知 （QDN，见 9.4）中。7.5.3 QDN 会发给相关的部门领导以采取措施，完成的 QDN 回到质量部以评估措施情况。在进行计划内的审核时，审核员将回顾上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003

14、页码: 8 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日曾经发出过的 QDN，如果适用，在审核的过程中验证相关措施是否得到了落实。7.5.4 影响适航要求的问题应该成为重复或临时审核的基础，直到质量部认为该问题被消除为止。对这样的问题，质量总监或其指定人应该召集一个会议以回顾在报告中提出的质量问题和采取必要的纠正措施。7.5.5 因改正或预防措施而产生的程序性变化应该反映在相关部门的标准工作程序手册里。7.5.6 质量部门可进行临时审核，以保证所采取的纠正措施对排除重复性问题是有效的。7.5.

15、7 由培训部门提供持续的质量安全及政策培训。培训的课程包括了质量问题、安全问题、适航条例/要求、公司政策以及程序等。7.6 外部审核7.6.1 当接受到外部审核的通知或计划后，质量部根据审核日期下发通知，明确审核的时间、范围或各部门需准备的资料。7.6.2 质量部指派专人陪同外部审核人员。7.6.3 质量部得到外部审核单位的审核报告后，召集相关部门进行问题分配，明确责任部门或责任人。7.6.4 质量部按需下发外部审核发现问题整改措施单（见 9.5）上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 9 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2

16、 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日到相关部门及责任人。7.6.5 各相关责任人根据外部审核发现问题整改措施单记录的问题，分析原因，确定并采取整改措施及完成时间，在规定的整改措施上报时间前上报质量部。7.6.6 质量部审查整改措施的符合性及有效性，如不符合，再次下发外部审核发现问题整改措施单并报质量总监。7.6.7 将所有外部审核发现问题整改措施单汇总并报外审单位。7.6.8 质量部质量工程师根据整改措施完成时间跟踪落实整改措施完成情况。7.6.9 质量部保存有关的审核检查记录及外部审核发现问题整改措施单，最少为整改措施完成后两年。8. 需要的工具

17、和器材无9. 使用的表格/标牌及工作记录要求9.1 Form No.QD-003-1 机库检查单（附件 A）9.2 Form No.QD-003-2R1 质量审核报告（附件 B）9.3 Form No.QD-003-3 质量审核计划延期表（附件 C）9.4 Form No.QD-003-4 质量缺陷通知（附件 D）9.5 Form No.QD-003-5 外部审核发现问题整改措施报告书（附件E）9.6 Form No.QD-003-6R2 内部审核发现问题单（附件 F）9.7 Form No.QD-003-7 R1 Quality Product Sample Report（附件 G）上海科技

18、宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 10 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日审核人：_质量审核经理批准人：_质量总监上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 11 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 A 机库检查单 Hangar ChecklistHANGAR CHECKLIST注册号 AIRCR

19、AFT REG. #: 1 飞机轮档在位。Aircraft chocks in place. YES NO NA2 跳开关拔出并保险。Circuit breakers pulled and collared. YES NO NA3 悬挂“禁止操作”牌。Do Not Operate tags in place. YES NO NA4 开口的管路已包扎好。Open lines capped/plugged. YES NO NA5 起落架销在位。Landing gear locks installed. YES NO NA6 开启的飞机旅客门使用安全带或安全网保护。Aircraft passenge

20、r doors are fitted with safety strip.YES NO NA7 现场和控制室无非受控文件。No uncontrolled technical data on site orin the control room (include AMM, SRM, CMM, IPC etc).YES NO NA8 飞机正确接地。 Aircraft is electrically grounded. YES NO NA9 部件正确挂牌。Components are properly tagged. YES NO NA10 化工品在有效期内。Chemicals used are w

21、ithin their shelf life. YES NO NA11 工卡及时签署。Job cards are progressively sign-off. YES NO NA12 现场无饮料和食物。 No food and drinks in the working area. YES NO NA工卡签署情况的检查 JOBCARD SIGN-OFF CHECK:常规卡 RTN故障卡 NRC其他 OTHERS发现的缺陷 DISCREPANCIES NOTED:已将缺陷报告给 DISCREPANCIES REPORTED TO:填表人 CHECKLIST COMPLETED BY:日期 DA

22、TE: 时间 TIME:Form NO.QD-003-1上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 12 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日Working Card ChecklistAircraft Reg. #: _ No.# Check Time: No. Requirement Conclusion1 Working Staff2 Working Content3 Working Card on site Working Card NO._

23、4 Working Card Cat. RTN NRC SWS5 Working Card describes the procedure in detail Yes No 5.1 AMM or Airworthiness Data attached to RTN or NRC Yes No NA5.2 SWS was attached to RTN or NRC Yes No NA5.2.1 Critical Procedure and Warning/Caution mentioned in AMM listed in SWS Yes No NA6 Working Staff or Ins

24、tructor (Leadman or Engineer ) understand the related procedure in the working card or AMM Sample Check：_Yes No7 Sign-off the card step by step Yes No7.1 Ticked the attached AMM step by step Yes No NA7.2 All check or test data required by AMM was recorded on NRC or SWS Yes No NAForm NO.QD-003-1上海科技宇

25、航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 13 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 B上海科技宇航有限公司SHANGHAI TECHNOLOGIES AEROSPACE CO., LTD内部审核报告INTERNAL AUDIT REPORT日期/Date ： _ 参考编号/Ref No：_被审核的部门/区域/Area(s) Audited ： _审核依据/Reason ： _审核员/Auditor(s) ： _A. 所执行的检查（如果需要附检查清单）I

26、nspection carried out. (attach check list if applicable)B.发现问题Non complianceC.发现问题评估：Non-compliance Review已进行发现问题评估/Non-compliance review carried out.同意/Agreed by：_ _部门责任人姓名及签字Depart RepresentativesName & Signature审核员姓名及签字Auditors Name & SignatureForm No. QD-003-2R1上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-00

27、3 页码: 14 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日*由审核员填写 /To be completed by AuditorD. * 是否签发发现问题通知单 （在适当的方框内作记号）*Issued the Internal Audit Finding Sheet or not (tick appropriate box) 是 YES 无 NO编号/Finding sheet number：E. *跟踪审核/Follow up Audit 在下一次定期审核时确认 日期To verify

28、at the next scheduled audit on 在临时审核时确认 日期To Verify during unscheduled audit on不适用/Not applicable_ _ _审核员的姓名Auditors Name签名Signature日期DateF. 质量总监意见/DQ Concurrence备注/Remarks ： _ _ _质量总监DQs Name签名Signature日期Date抄送/Distribution：总经理/GM部门经理（被审核部门）/Department Manager (area audited)上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号:

29、 QD-SOP-003 页码: 15 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 C上海科技宇航有限公司SHANGHAI TECHNOLOGIES AEROSPACE CO., LTD质量审核计划延期表QUALITY AUDIT PLAN RESCHEDULE FORM被审核部门：FACILITY TO BE AUDITED计划日期：SCHEDULED DATE参考：REF致：质量总监 来自：TO：DQ FROM重新安排时间的原因：REASON FOR RESCHEDULE姓名：NAME

30、签字：SIGNATURE日期：DATE致：TO来自：质量管理经理FROM：Quality Management Mgr.我参照你的要求和日期，重新安排的审核日期如下：I refer to your request and the date for the audit has been rescheduled as shown below:重新安排的日期：RESCHEDULED DATE质量总监批准：DQ APPROVAL日期：DATEForm No. QD-003-3上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 16 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月

31、 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 D 质量缺陷通知上海科技宇航有限公司SHANGHAI TECHNOLOGIES AEROSPACE CO., LTD质量缺陷通知单QUALITY DISCREPANCY NOTICE参考/REF：_ 至/TO ：_签发/RAISED BY：_ _姓名/NAME 日期/DATE注意：此通知必须于_（日期）前上交质量管理部。NOTE: THIS NOTICE MUST BE ACTIONED AND SUBMITTED TO THE QD DEPT BEFORE THE ABOVE DAT

32、E.描述/DESCRIPTION： 纠正措施/CORRECTIVE ACTION：_部门责任人签名 /日期 DEPT HEADS SIGN/DATE批准/CONCURRED BY： 验证/VERIFIED BY：_备注/REMARKS：_ _质量管理经理/ QM 日期/ DATEForm No. QD-003-4上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 17 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 E （封面）外部审核发现问题整改措施报告书批准人

33、：批准日期：Form No. QD-003-5上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 18 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 E （内页）上海科技宇航有限公司外部审核发现问题整改措施STARCO 项目编号： STARCO-04-11-A300 8C-001外部审核项目编号：发现问题：根本原因：整改措施：责任人：整改措施上报时间：整改措施完成时间：整改措施落实验证：验证人：第 X 页 共 Y 页上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号

34、: QD-SOP-003 页码: 19 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日填写说明：质量部填写：批准人：质量总监或其指定人员STARCO 项目编号： STARCO年月简短的描述流水号。如：STARCO-04-11-A300 8C-001外部审核项目编号：外部审核发现问题的编号（如有） 。发现问题：转述并分解外部审核发现问题。责任人：发现问题的整改责任人。整改措施上报时间：确定需上报质量部的时间。整改措施落实验证：根据责任部门填写的措施完成时间，由质量工程师对措施完成情况的核实。相关部

35、门填写：根本原因：从系统上、管理上分析了存在问题的根本原因。整改措施：根据存在问题的根本原因采取针对性的措施。整改措施完成时间：整改纠正措施生效以及措施完成时间。上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 20 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 F内部审核发现问题通知单INTERNAL AUDIT FINDINGS编号/NO：XXXX-YY-ZZ参考/REFERENCE：发现问题/FINDINGS：根本原因/ROOT CAUSE：整改措施/C

36、ORRECTIVE ACTIONS：预防措施/ ACTIONS TO PREVENT RECURRENT责任人/Department Head：整改措施上报时间/Date for Reply：(Signature)整改措施完成时间/Target date for completion of corrective action：整改措施落实验证/Verification：验证人/Verified by：Form No.QD-003-6R2上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 21 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标

37、题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日上海科技宇航有限公司 标准工作程序手册 文件号: QD-SOP-003 页码: 22 /22首次颁布时间: 2004 年 7 月 1 日修订编号: 2 13 标题：质量审核程序修订日期: 2005 年 72010 年 6 月 1 日附件 G Product Sample ReportSTARCO QUALITY PRODUCT SAMPLE REPORTSAMPLE NO AUDITORDATE A/C TYPEPRODUCT LINEWORK REFERENCEAIRCRAFT CARD NOTASK ASSOCIATE

38、D SOPSProcess Procedure / Reference Complied Sample / Remarks /QDNTASK PREPARATION1. Projected Task man-hours accounted for in Planning / work pack documentation. YES NO NAPlanning Engineer2. Task Maintenance Data approved and available / in use / correct amendment status YES NO NAData Reference & A

39、mendment6. Tooling and Equipment established and available for task completion YES NO NASpecial Tooling Required7. Personnel allocated and briefed for task completionYES NO NAPersonnel on Task8. Certifying Staff authorized and in date for STARCO approval. Approval scope and training sufficient. YES

40、NO NACertifying StaffTASK IN PROCESS1. Access Equipment and GSE assembled and used correct. YES NO NA Sample GSE2. Tools in use in a fit condition for purpose and calibrated tools in date / labeled. Torque wrench tools checked prior to use. YES NO NASample TOOL3. Personal tool checks carried out and

41、 inventory up to date. YES NO NA Personal Tool Box Checked4. Components / parts removed are handled correctly and blanked / protected as required. YES NO NAComponent Removed Sample5. Working copy of maintenance data available and in use by personnel carrying out task. YES NO NAWork sheet reference6.

42、 Exposed areas blanked and protected as required. Hazards identified and precautions taken. YES NO NAAreas blanked7. Working practices observed in line with task instruction requirements and conductive to good maintenance. YES NO NAType of activity8. Progressive work recording carried out during tas

43、k. YES NO NA Entries on job card9. Materials in use are eligible parts and have appropriate release to service. YES NO NASample MaterialTASK COMPLETION1.Task assembly and finishing standards observed for compliance with task instructions. YES NO NACompliance2. Task Functional Testing observed for co

44、mpliance with task instruction. YES NO NAFunctional Test3. Duplicate Inspection requirements carried out and recorded. YES NO NA Duplicate required on4. Panel pre-close up checks carried out. YES NO NA Panels closed5. Work card documentation completed and signed in accordance with Operator / STARCO

45、certification requirements. YES NO NACompletion Date6. Defects found during task are investigated and recorded as required. YES NO NANRC number7. Ground Equipment and Tools returned clean and serviceable, area cleaned. Tool Check carried out. YES NO NAEquipment checked8. Components changed / lifted items recorded on tech log as applicable to Operator requirements. YES NO NAComponents9. Product Sample recording completed and QA records updated.Auditor: YES NO NAQDN raisedForm No. QD-003-007 R1