1、 XH-1-2011 第 1 版/0 修改1公司管理规范第 A 版/0 修改编号：YCL/GL-01-2011受控状况：受控 发放号：编制：王秋芬 审核：崔令传 批准：邓林珍2011-8-8 发布 2011-8-8 实施 黑龙江永昶隆特种变压器制造有限公司XH-1-2011 第 1 版/0 修改2目 录1、 办公用品管理规范 32、 能源使用管理规范 53、 设备管理规范 64、 通用设备环境管理规范 95、 计量管理工作规范 106、 文明安全生产管理规范 137、 物资采购管理规范 158、 仓库管理规范 199、 标识和可追溯性管理规范 2010、产品防护管理规范 2211、固体废弃物处
2、置管理规范 2412、对相关方环境施加影响管理规范 2613、安全防火管理规范 2814、文明卫生管理规范 29XH-1-2011 第 1 版/0 修改3办公用品管理规范1 目的为更好的管理、节约办公用品,达到节能降耗的目的,特制定本制度。2 范围适用于涉及办公用品的人员。3 职责综合部负责办公用品的管理制度的制订,管理、发放等。4 要求4.1 办公用品的采购及管理由专人负责。4.2 部分办公易耗品应保持适当的储备量,以免影响正常办公。若保管者发现某类办公用品将用完时,应及时向管理者反映。4.3 办公用品正确使用方法4.3.1 电脑开机时,应按以下顺序打开电源开关:不间断电源 ,外围设备按需要
3、情况打开包括显示器打印机,扫描仪等主机,关机时,应先取出磁盘,然后按开机时的相反顺序进行操作。4.3.2 当磁盘或光盘在磁盘驱动器内时不可随意取出,必须确定磁盘上打开的文件以关闭及磁盘驱动器显示灯已熄灭后,方可将磁盘或光盘从磁盘驱动器内取出。4.3.3 磁盘应存放于干燥,无强磁场的场所。4.3.4 电脑中的重要数据应及时备份。4.3.5 网络电脑的关机操作必须在确定无其他使用者共享本电脑的文件后方可进行。4.3.6 当有雷电发生时及时关闭电脑,拔掉电源插头及电话线。4.3.7 电脑、空调、复印机、打印机等用电设备的电源开关不可频繁地开和关,开与关的间隔应在 2 分钟以上。4.3.8 当不了解正
4、确使用方法时,不可擅自使用,应由懂得使用方法得人员进行操作及演示。4.4 使用者都应树立节约意识。4.4.1 电能的节约要求见“能源使用管理规范” 。XH-1-2011 第 1 版/0 修改44.4.2 应尽可能使用电脑显示器的节电功能设备。4.4.3 加强办公用纸,记录本,文件夹的使用管理。纸张应分类管理,以提高纸张的利用率:a）第一类:全新的纸张,只能用于重要文件、外发文件、受控文件或其他必须用新纸张的文件。新纸张尽量提高利用率,无特殊要求时,两面都要利用。b）第二类:只用过一面的纸张。此类纸张应注意回收,整理与保存,并用于一般草稿文件,内部文件,非受控文件或其他可以使用此类纸张的文件。c
5、）第三类:不能再用于书写、打印、复印的纸张,可回收后送锅炉房用作引火或可用于可使用的第三场所。d第四类:本公司将无使用价值的纸张,按“废弃物品管理规范”处理。4.4.4 加强邮政费用的支出管理,邮政费用包括信函,特快传递、包裹、电话、传真、手提、传呼电子邮件等。在进行通讯之前,必须在可行的前提下,选择费用最底的通讯方式,对部分通讯方式的使用权限应加以控制,以达到节约费用和保守商业机密的目的。使用时应努力提高相关通讯方式的使用效率和处理能力。4.4.5 办公人员进行打印作业时,在不影响其使用效果的情况下,应尽可能选择“草稿打印”方式,以缩短打印时间和节约打印材料。4.5 空调、电脑、复印机、打印
6、等精密电气设备因故障而起火时,不能用水灭火,而应在切断电源的同时,使用可隔断空气的棉被、毛毯等盖灭火源。4.6 最后离开办公场所的人员,应拉灯,关闭所有门窗。4.7 新购空调、冰箱、冰柜等,应尽可能采购“绿色”产品,如无氟利昂、省电、安全等具有优点的产品。当发现旧制冷产品的氟利昂有跑漏现象时,应通知专业人员及时采取措施,以防污染空气。XH-1-2011 第 1 版/0 修改5能源使用管理规范1 目的合理利用能源,节约用水、电、煤等有效能源,提高员工的环保、安全意识。2 范围适用于水、电、煤的使用部门,员工。3 要求3.1 用电事项3.1.1 电气设施的安装维护应具有电工资格的人员进行。3.1.
7、2 安装维护电气设施时,必须严格按照安全用电要求进行操作,对安全有电工具应按有关安全要求妥善保管。3.1.3 电力使用人员应经常检查电气设施的安全使用情况,一旦发现有不安全用电现象,应立即采取措施,消除隐患。3.1.4 因电气故障或漏电而起火时,要立即切断电源开关,在未切断电源以前,不能用水或酸、碱泡沫灭火器灭火。3.1.5 线落地时,不要靠近,对高压线路,应离开电线落地 8 米以外及时标识并报告有关人员。3.1.6 接地要求的各种电气设备,必须采取有效的接地措施,电工应经常检查接地的有效性和用电设备漏电的可能性,若发现隐患应立既排除。3.1.7 湿手勿去摸电气设备,以防触电。3.1.8 触电
8、,应赶快切断电源或用木棍等绝缘体将电线挑开,使触电者及时脱离电源,如触电者精神昏迷,呼吸停止,应立即进行人工呼吸,并马上送医院进行抢救。3.1.9 负荷用电,当无法确定某插座,开关或线路是否符合计划使用设备的负载要求时,应由电工分析确定。XH-1-2011 第 1 版/0 修改6设备管理规范1 目的确保设备满足加工质量特性的要求,保证产品质量特性的实现,不出现能力不足的情况,并使设备能力不过剩。2 适用范围生产设备的管理,如设备的采购、维护和能力认可及报废处理等。3 职责3.1 生产部负责生产设备的管理。3.1.1 设备增加3.1.1.1 生产部编制设备增加计划。内容应包括增加的原因,增加设备
9、的技术参数要求。3.1.1.2 生产部应参加设备选型、考察或验收,包括进口设备。在采购合同中,应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面要求备品备件、润滑油品、操作/维护人员的培训以及设备安装和维修所需要的技术资料等要求也应规定。3.1.1.3 新设备到货后, 生产部组织有关单位进行验收,包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后,进行设备的安装、调试、经有关人员检验合格后，方可投入使用。3.2 生产设备管理3.2.1 应对操作人员进行上岗培训,包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等。培训后应考核,考核合格后上岗。3.2.2 操作者必须按操作规程上岗操作,不得违章操
10、作设备。如操作时发现问题应按操作规程要求停机或作其它处理,并报生产部。3.2.3 设备转移或移动必须符合工艺路线的合理要求。生产部门提出设备转移方案,经管理者代表同意后,方可移动。3.2.4 根据生产设备重要程度实行管理,对比较精密、昂贵的设备及关键特殊工序设备进行重点维护。XH-1-2011 第 1 版/0 修改73.3 设备的维护保养3.3.1 日常维护保养对每台设备,生产车间进行日常维护保养。班前由操作者对设备进行点检,下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。3.3.2 维修3.3.2.1 对生产线上的通用设备,主要靠日常保养结合维修来恢复与其工序产品质量特性相关的特性。生产
11、中设备的多余功能与工序特性无关不必去维修。3.3.3 固废处理3.3.3.1 对设备维护、保养、维护中,使用的清洁剂,更换的废弃物应分类放置于各类废物箱内。3.3.3.2 对各类固体废物按固体废弃物处理管理规范相应条款进行处理。3.4 巡回检查3.4.1 生产部及各车间经常对设备进行巡回检查,发现隐患及时处理,并填写检查记录和处理记录。3.4.2 生产部每月对生产设备进行抽样检查,主要检查这些设备的工艺要求满足率,记录和处理记录。3.4.3 如发现设备事故,应及时进行调查,组织有关人员进行分析,提出处理意见,并落实到具体责任人进行处理。3.5 计划修理与检查 3.5.1 设备检修计划主要包括生
12、产设备年度修理计划。设备检修后,负责管理的人员应认真填写设备/仪器检修记录,由使用部门和生产部验收。3.6 定期检查生产部门应对设备进行定期检查,主要检查与工序特性有关的精度指标,并保存检查记录。3.7 设备加工特性验证3.7.1 根据工艺技术要求和设计特性所确定的关键程序,对关键特性有影响的设备加工特性进行确认。XH-1-2011 第 1 版/0 修改83.7.2 对于设备能力不能满足产品特性要求的设备,不准使用。3.7.3 进行设备加工特性的验证,如精度、垂直度等,必须由生产部门有关人员参加并保留记录。3.7.4 对过程能力不能满足产品质量特性要求的设备,必须根据特性能力,安排维修。3.8
13、 设备报废由于使用时间长或其它原因,使设备已达不到本身应具备的性能和精度,又无法检修,不能恢复其功能。由使用部门提出, 生产部核实申请报废;管理者代表批准,作出相应报废处理。XH-1-2011 第 1 版/0 修改9通用设备环境管理规范1 目的将设备在运转、维护活动中对环境所造成的影响降至最低点,指导维护中产生的废物的处理。2 适用范围本公司内所有生产、活动、办公设备的运转及维护。3 责任3.1 生产设备由生产部、生产车间统一管理、使用、维护。3.2 生活、办公所用设备由综合部统一、使用、维护。4 规定4.1 对水的影响4.1.1 设备运转中的水等一些设备用水排放,必须排放指定的入口，经油水分
14、离后排入下水管道。4.1.2 设备维护、清洁、保养、清洗及维护者的清洗手都必须在工业清洗池内进行,其污水经过过滤池后排入管道。4.2.2 设备本身含有对大气造成影响的物质,如 R22、ODS 等,对于此类设备,建议对其进行改造后采用更先进、更环保的设备,对于目前无更先进的设备或实施起来有很大难度的设备,采取加强防护、加强专人管理、减少用量等方法,将用量及使用时间降到最小。4.2.3 设备维护时,所使用的维护剂及维护方法,如有可能环境造成影响的,可考虑改进方法,如无,则考虑在有大气过滤的场所进行。 4.3 噪声的影响4.3.1 设备运转产生的噪声超过 60dB 时,考虑采取降噪措施,如增加吸音材
15、料、设立独立的房间、控制工作时间等。4.4 废物的影响4.4.1 对维护过程中,所更换下的废物,分类放入废物箱中。4.4.2 对报废的设备,要分类集中放置在指定的房间内,并做好预防二次污染的可能。4.4.3 对维护中所造成的废物,也需按要求分类入废物箱内。4.4.4 对设备运转所产生的废物,先收集起来,再分类放入废物箱。XH-1-2011 第 1 版/0 修改10计量管理工作规范1 主题内容本标准规定了计量机构职能,计量器具的管理、流转、配备、使用和保养、周期检定及计量技术资料的使用保管等。2 适用范围本标准适用于企业的计量管理过程活动。3 计量器具管理3.1.1 公司计量器具必须实行周期检定
16、,所有计量器具均不得超周期使用。即所有在用计量器具必须有有效期内的合格证,无合格证过期的计量器具一律不准使用。3.1.2 全厂计量器具应统一编号、造册、立卡和定期核对。3.1.3 认真做好计量器具的维护保养,保持计量器具性能良好。申购计量器具必须经管理者代表认可,否则,财务不得如数报帐。3.2 计量器具的流转3.2.1 全厂的计量器具的流转由生产部统一管理。3.2.2 计量器具的申购,由使用单位报请生产部批准,由供销部负责购买。3.2.3 外购量具进厂需送检合格,由生产部编号,并填入监视与测量设备一览表,纳入受控范围后,使用单位方可领用。经检验不合格退货并附检定结果说明退货原因。3.2.4 所
17、有的计量器具都要落实到使用者负责保管,车间共用的计量器具由车间负责人或计量员统一保管。3.2.5 凡工作调离或工种调换,均应到生产部办理有关转户或检验器具回收手续,未经生产部同意不得随意调配计量器具。3.2.6 计量器具按周期检定计划表的按排,在合格证到期前两周由生产部向使用者收回经检定合格后,在发还给使用者或部门。3.2.7 检定不合格或无修理价值的计量器具,可根据情况由生产部作降级使用或报废处理。3.3 计量器具的配备、使用和保养XH-1-2011 第 1 版/0 修改113.3.1 根据生产、经营管理需要, 生产部应及时做好计量器具的配备和更换工作,应尽力使本公司的计量器具的配备率达到
18、100%,在用的计量器具准确可靠。3.3.2 计量器具由确定的使用人和保养,任何人未经许可不得随便动用。3.3.3 对安装在仪器设备上的计量器具,应有台帐、卡片、并有专人负责保管。3.3.4 计量器具验收合入库时，应装入专用盒,并存放适宜的地方。3.3.5 计量器具使用前,必须将测量面擦净,校对零位,表类还应检查指针稳定性,以便做到使用时心中有数。3.3.6 计量器具一般均应有专处存放,以保证计量器具不受损伤,量具使用完毕,应擦净后,松开锁紧装置,再装入盒内。3.3.7 损坏的计量器具,应由生产部负责统一安排送修、送检。3.3.8 未经领用的计量器具,应有生产部负责定期清洗,擦净、涂上防锈油保
19、存。3.4 周期检定3.4.1 为保证计量器具量值准确性和统一性,以保证产品质量,必须认真执行计量器具周期检定的规定。3.4.2 生产部按照有关规定及本厂计量器具使用情况做好计量器具周期检定计划表并按计划表规定进行送检工作。3.4.3 再用计量器具的周期检定,应先由生产部通知,使用者将计量器具送交生产部,并由生产部统一送检。3.5 计量技术资料的保管3.5.1 全厂所有计量器具归生产部统一管理、调配。3.5.2 全厂计量器具均应登记在册,确定检定周期,并建立档案。3.5.3 新购置的计量器具一律由生产部开箱,其技术说明书、合格证,由生产部统一收存保管。3.5.4 计量器具档案应有下列内容:a
20、技术说明书b 检定证书,检定记录c 入库,领用记录d 修理记录XH-1-2011 第 1 版/0 修改12e 遗失,报废记录凭证3.5.5 凡使用计量器具的个人和部门,均须经主管审批后,由生产部办理领用登记手续。 XH-1-2011 第 1 版/0 修改13文明安全生产管理规范1 目的本标准规定了安全生产的职能、内容、要求及检查、考核等规范。2 使用范围本标准适用于本公司的安全生产管理过程活动。3 具体内容3.1 管理机构为厂内安全生产领导小组。生产部、3.1.2 管理机构的职能为负责全厂安全生产,对各部门安全生产监督、检查、考核及安全事故处理。3.1.3 本着管生产必管安全的宗旨,车间主任负
21、责本车间的安全生产监督、检查和考核。3.2 管理内容和要求3.2.1“安全生产,人人有责” 。全厂员工必须加强法制观念,认真执行有关安全生产、劳动保护的政策、法令、法规,严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度。3.2.2 凡不符合安全生产要求,有严重危险的厂房、生产线和设备,职工有权向管理者代表报告,遇有危险情况和场合，职工有权停止操作，并及时报告领导处理。3.2.3 新工人、变换工种的人员，必须事先经安全技术培训后方可上岗操作。3.2.4 操作前，必须按规定穿戴好工作服，女工应戴工作帽，不能穿拖鞋、赤脚、赤膊工作；旋转设备严禁戴手套操作，上班前不准喝酒。3.2.5 工作应集中精力，坚
22、守生产岗位，不准擅自离岗或把工作随便交给别人；凡运转设备，不准跨越、传递物件和触动危险部位；不得用手拉、用嘴吹；不准无防护罩开动设备；各种机器不准超负荷使用；中途停电应关闭电源。3.2.6 严格执行交接班制度，未班下班前，必须切断电源，整理现场。3.2.7 二人以上共同操作一台设备，必须有主有从，打夜班必须安排两人以上一XH-1-2011 第 1 版/0 修改14起工作。3.2.8 操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求及安全技术操作规程；设备应定人操作，主要设备应凭操作证上岗；未经有关领导同意，不得开动他人操作的设备。3.2.9 一切设备的金属外壳必须有可靠的接地回重复接零安全装置，非电器人员不
23、准装修电器设备和线路。3.2.10 对易燃、易爆、剧毒及腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理；易燃、易爆等危险场所，严禁烟火；不得在有毒、粉尘生产所进餐、饮水等。3.2.11 各种消防器材、工具按消防规范设置齐全不准随便动用；消防器材安放位置不准堆放其它物品。3.2.12 发生重大事故或未遂事故的，要及时抢救，保护现场，并立即报告领导和上级有关部门。3.2.13 对发生重大事故的原因组织有关部门进行分析，找出原因并采取行之有效预防措施，以防后患。3.2.14 在排除重大事故时应充分考虑其环境因素按应急准备和响应控制程序执行。4 检查与考核 ： 由安全领导小组负责定期组织检查和考核，作
24、好记录，年终总评。XH-1-2011 第 1 版/0 修改15物资采购管理规范1 目的本标准规定了物资采购、订货、提运等管理规范。2 适用范围本标准适用于本企业的采购工作过程活动。3 具体内容3.1 物资采购的工作准则：3.1.1 供销部依据采购文件（包括物资质量标准）物资采购计划和采购申请单的要求适时、适量、经济完整的采购各种物资。3.1.2 就近、省时、节约为原则，掌握市场信息，择优选择供方，保质、保量满足生产需要。3.1.3 认真验证供货合同，做好催货、验货、运输、进库、货款结算等工作，保证能使采购各环节协调。3.2 采购物资得分类：供销部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表 ，
25、根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定供方及采购品控制的类型和程度。采购物质分为三类：A 类产品对成品质量直接影响，即：水稻；B 类产品对成品质量次要影响；C 类包装物。3.3 对供方评价的准则3.3.1 供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期、禁用物资等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表 。对同类的XH-1-2011 第 1 版/0 修改16重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。依据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。3.3.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分
26、的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量的保证能力：a、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；供方顾客满意程度；b、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、服务）其他方面，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。3.3.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供 3.3.2 所述的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。a、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b、生产部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评价记录表中相应栏目，反馈给供销部；c、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d、样品验证合格后，供销部通知
27、供方小批量供货；供销部进货验证合格后，交生产车间试用，并由生产部出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供销部；e、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录 。3.3.4 对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，总经理批准，可例入合格供方名录。3.3.5 对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者总经理批准后，即可列入合格供方名录 。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即对此供方的
28、评价。3.3.6 供方产品如出现严重质量问题，供销部向供方发出纠正和预防措施处理单 ，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。XH-1-2011 第 1 版/0 修改173.3.7 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评。填写供方业绩评估表 ，报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行 3.3.6 条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。3.3.8 对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训机构、送检单位等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。3.4 物资定货合同3.4.1 根据年度、月份物资供应计划，数
29、量较多的专用，稀少物资，需要安排提前定货，由供销部统一对外签定合同，合同文件按工商部门统一标准执行。3.4.2 签订采购合同按以选择的供方进行，合同内容及条款要完整，注意质量要求单价、交货时间地点、运输到站、费用承担，包装标准、验收及付款方式等，明确违约责任，合同要双方单位及经办人签章生效。3.4.3 合同专用章由供销部责任人保管，经办签订合同后，要送一份给负责人保存，并对合同进行审查，发现问题要立即与供方协商更改。3.5 外协物资采购时应遵循的采购标准3.5.1 外购物资包装盒、成袋、成捆、成桶、成箱的外包装物完整，名称、型号、规格、数量、毛重、净重、商标、出厂日期等标识要齐全，采购折零的物
30、资属主要产品配套件的，应由厂商提供生产厂的合格证或有条件提供质保书。 （ICP 数据、成分表、认定书等）3.5.2 外购物资采购质量标准状态由采购经办人验证收集，随同物资进库交验。3.5.3 外购物资的型号规格如果达不到我公司产品质量技术要求，需采购其它品种代用的，采购人员应事先请示报告主管领导，并征求顾客的确认后 ，才能实施或定货。3.6 物资采购、提货、搬运、进库管理规定：3.6.1 交货期以到的物资合同，采购经办人应及时联系发货，物资到站通知后，经办人或提货人应及时与车站办理提货手续，组织车辆装运进厂验收后交库。3.6.2 提货人提货时要校对货物名称、件数、重量、包装是否完整、发现破坏、
31、短少应与运输单位交涉索赔，需进厂过磅的散装物资发现短斤少两，应立即追查运输XH-1-2011 第 1 版/0 修改18方或承包方责任。3.6.3 短途运输和装卸、对箱装、袋装物资要轻装、轻卸，摆放整齐，费用按规定运价报批，损失、损坏应负赔偿责任。3.6.4 市内临时采购零星物资，由采购人员按采购质量标准自行核对，并提运回厂进库，急用物资要及时通知申请使用单位领用。3.6.5 采购物资按物资分类定位送交仓库办理入库手续。3.6.6 物资进库由采购人员负责向仓库提交有关采购及质量、环境资本文件，必要时，还包括 ICP 数据、成份表、认定书等。3.7 采购任务完成后，采购人员做好记录或文件材料整理的
32、保存工作。XH-1-2011 第 1 版/0 修改19仓库管理规范1 目的为保证公司仓库产品、原料的保存和防护符合规定的要求，特制订仓管理规范。2 适用范围适用于本公司的仓库。3 具体内容：3.1 对于采购来得物品，仓库人员应当天对照采购单、货品的规格、数量并报生产部检验，对于检验不合格品，做好标识并通知采购部及时处理。检验合格品应及时上架并做好相应标识。3.2 对于库房所属的物品，仓库人员应勤于盘点确保物品规格，数量上的帐、物、卡、相符，应间隔三个月盘存一次。3.3 物品领料时，白天一律凭领料单发货，对于晚上加班领料的情况、仓库保管员应在第二天及时督促领料人补单。3.4 各仓库应遵守先进先出
33、的原则，以防物品的失效，对于因时间长失效使用时间久报废的物品需要处理，需填写报废申请经管理者代表批准，在帐上去销报废物品，以保持帐目平衡。3.5 各个仓库每天应整理入库单。领料单。3.6 仓库人员不得私自离岗，如遇特殊情况外出，应办理外出证明或正式请假手续，在公司内的离岗，应通过名种形式，确保领料人在 2 分钟内找到，并且不允许有迟到早退的现象。3.7 对于非仓库人员在库房内的闲谈、打闹、抽烟等一些违规现象，仓库保管员有责任拒绝并及时制止，如此情况被领导发现，仓库人员和违规人员一并处罚。3.8 仓库保管员应充分利用空余时间，按照 5S 要求，进行，整顿（包括库外）保持所属场所的整洁，持续改进其
34、环境，不允许在库内玩耍无所事事，更不允许离岗。以上规范制度不仅限于此，仓库人员应充分发挥自己的主观能动性，努力使仓库管理工作更加科学、规范。XH-1-2011 第 1 版/0 修改20标识和可追溯性管理规范1、目的防止不同类型，不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，可实现产品的可追溯性。2、适用范围适用于物料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。3、职责3.1 生产部负责检验状态标识，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。3.2 仓库、车间负责所属区域内产品标识，区分摆放不同检验状态产品，及时标识和维护。4、具体内容4.1 进货物料标识4.1.1 原料进厂生产
35、部负责将其放置于待检区，对于本身未做产品标识或标识不清的原料，需挂上原料“标识卡”注明原料名称、编号、等级、数量、进货日期等内容。4.1.2 经生产部检验合格的原料，由检验员填写“检验报告单”经检验员签字后方可办理入库手续，由仓库保管员填写入库单注明原料名称、编号、等级、数量等内容。4.1.3 检验不合格的原料，保持原有产品标识，填写不符合报告单 ，放置于不合格区域，交生产部处理。4.2 生产过程中标识XH-1-2011 第 1 版/0 修改214.2.1 对生产过程中的加工品、车间可按合同（协议）的等级和数量分批加工，分批摆放，在实物上标明具体名称、数量、等级。4.2.2 对于待检品，需放置
36、于待检区，对于合格品，置于合格区，对于不合格品，需放置于不合格区。4.2.3 对于生产过程中出现的不合格品，需贴上“不合格品”的标志。4.3 成品标识4.3.1 按合同、标准要求，产品包装上印有生产厂名、品名、等级、规格、商标、出厂日期等内容。4.3.2 检验不合格的成品，由专职检验员填写不合格品处理单 ，将其置于不合格品区，部门负责人决定处理意见。4.4 标识的管理4.4.1 由生产部负责对其有效性进行监控。4.4.2 各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门处理。XH-1-2011 第 1 版/0 修改22产品防护管理规范1、目的确保产品在整个形成和
37、最终交付过程中的质量，使产品完好，达到顾客满意。2、范围适用于公司对原材料、辅助材料、在制品、半成品和成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。3、职责3.1 仓库负责产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.2 生产部负责按包装作业指导书的要求进行包装，选择使用适宜的搬运工具和方法。3.3 各部门负责所属区域内物品的防护。4、具体内容4.1 搬运过程控制4.1.1 生产部负责人根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。4.1.2 搬运工具和方法的选择使用应考虑下列问题：a、不损坏包装、不压坏或碰伤产品、防止跌落；b、产品堆放时，尽量重的在下，轻的在上，以降低重心
38、，高度不能挡住前行的视线；c、规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通；d、搬运过程中保护好产品的或其包装物外的标识，防止丢失或损坏。4.2 贮存过程控制4.2.1 生产部对所有产品（原辅材料、半成品等）按其分类和使用要求摆放在车间指定或贮存场地成品按型号规格入成品库。4.2.2 库房内须配备相应的设施，室内应保持卫生、清洁、整齐、明亮、干燥通风的条件，库房或贮存场地环境适宜，确保产品在贮存期间不丢失，不损坏潮湿变质。XH-1-2011 第 1 版/0 修改234.2.3 成品入库时，管理人员应核实数量，检验标识，判定产品是否符合入库要求。对于待检物资必须隔离存放，经验收合格后填写（入库单） ，办
39、理入库手盭。4.2.4 原材料仓库保管员（成品仓库保管员）将原材料进货记录在相应的帐本上，实物直接进入车间存放区，车间负责人在原材料检验单上签收。4.2.5 经验收合格的原材料，半成品和成品，应按用途、等级、型号规格在生产现场划区分层，摆放整齐、标识齐全。4.2.6 仓库保管员要对出库物资进行库存台帐登记，每月进行一次盘点，检查帐、卡、物，是否一致，并将（盘点清单）上报生产部、总经理。4.2.7 仓库保管员要按月对贮存品进行检查，若发现行质量问题的，应上报生产部进行复检。发现某种材料不足时，应及时通报有关部门。4.2.8 仓库在发放成品时要依据生产部出具的出库单 ，经核实无误后办理发放手续。4
40、.2.9 仓库发放货后于当日销帐，如遇发放量多或特殊原因，可延至次日内销帐。4.2.10 成品贮存期不得超过十八个月。4.3 包装控制程序4.3.1 包装材料和包装标识应符合国家有关标准要求。4.3.2 检验人员应核实对贮存标识，检查是否附有产品合格证，包装是否合乎规定要求。4.4 防护控制程序在产品尚未交货，处于公司贮存时，按本章 4.2 规定采取妥善地防护措施，以防丢失，损坏和变质。对长期（一年以上）存放的产品在发运前应重新检验。4.5 交付控制程序4.5.1 为防止产品被错发、漏发、丢失，必须对同一到站，同一收货人，同一年的产品进行统一标识，确保按合同要求将成品交付到目的地，产品发出后，
41、帐物应确保一致，销售部做好发运记录，包括产品名称、规格、数量，到达目的地、发运日期、发运检查人、收货单位。4.5.2 根据产品的型号规格、等级、重量、数量和交货期等因素综合考虑，选择可靠的发货车辆或公司直接送货。4.5.3 产品在交付过程中需要托外部运输时，供销部应对承运单位的质保能力加以确认，明确运输责任。4.5.4 对产品的防护一直延伸至规定的交付目的地，此期间的防护责任由本公司负责。XH-1-2011 第 1 版/0 修改24固体废弃物处置管理规范1.目的为确保公司各部门在生产活动、办公过程中生产的各种固体废弃物得到有效地控制，以达到保护环境的目的。2.使用范围本公司的固体废弃物的管理。
42、3.术语危险废物：是指根据国家统一规定的方法鉴别认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、传染性之一性质的，对人体健康和环境造成危险的固态、半固态、液态。例：各类工业废渣、废油、废化学物品、废电池、废复印机硒鼓、碳粉盒、石棉制品、含汞等重金属的废物、废日光灯等。4.职责4.1 生产部、车间和仓库对各种垃圾和废弃物的管理，每半年一次进行检查，生产车间、仓库对实施情况每季度进行自检，并将结果填写环境控制检查表 ，当出现不符合时执行纠正和预防措施控制程序 。4.2 综合部：负责监督其余各部门对各种垃圾和废弃物的管理，每月一次进行检查，各部门对各自实施情况每月进行一次检查，并将结果填写环境控
43、制点检查表 ，当出现不符合时执行纠正和预防措施控制程序 。XH-1-2011 第 1 版/0 修改255 废弃物的分类（A、B、C、三类）和处理5.1 可回收利用的废弃物（A 类）：应尽量保留进行有效回收利用，以避免造成资源浪费：如：废纸、废料等。5.2 不可回收再利用的废弃物（B 类）：交由具有资质的废弃物处理商处理，若由私人回收清运，须和私人业主签订废弃物处理保证书，并说明废气物的流向。5.3 有毒有害废弃物（C 类）：此类废弃物交由具有处理资格的单位处理或由公司进行隔离保存；如：废电池、旧日光灯管等。6.各类废物的放置规定：6.1 废物名称 废物箱 存放地点1 各类废料 回收箱 车间2
44、废油 废油箱 车间3 危险废物 危险废物箱 车间4 生活垃圾 生活垃圾箱 车间5 废纸 废纸箱 办公室6 可利用纸张 可二次利用纸张盒 办公室6.2 各部门按照上述各类废物的放置规定设置垃圾箱，对废弃物进行收集。6.3 各废物箱装满后，委托有关资质单位进行回收处理。6.4 有关人员必须将各类固体废弃物放入指定地点，由办公室负责监督实施。6.5 对回收方需评审其资质，并纳入合格供方名录 ，定期进行评价。XH-1-2011 第 1 版/0 修改26对相关方环境施加影响管理规范1、目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境改进环境行为。2、范围适用于对公
45、司物料供应商、废弃物处理者、运输公司等相关方在环境方面的影响。3、职责3.1 供销部负责对外协方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。3.2 供销部负责对相关方的评估，综合部监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。4、具体内容4.1 公司施加影响的相关方主要有外协方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等。4.2 对相关方的评估4.2.1 综合部负责组织各有关部门对相关发方进行评审。a、对公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染、综合部认为必须对其施加影响的相关方定为重点影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览XH-1-2011 第 1 版/0 修改27表中，交管理者代表批准，该一览表由综合
