1、1中 国 五 冶 履 约 和 安 全 环 保 质 量 大 检 查工 作 方 案 安 监 函 2018 36 号各 单 位 ：为 加 强 安 全 环 保 和 质 量 管 理 工 作 ， 全 力 确 保 所 有 工 程 生 产 安 全 、环 保 和 质 量 受 控 ， 整 体 全 面 履 约 ， 根 据 各 级 政 府 及 五 矿 集 团 、 中 冶 集团 要 求 ， 集 团 公 司 决 定 在 6月 -8份 开 展 一 次 履 约 和 安 全 环 保 质 量 大 检查 ， 具 体 方 案 如 下 ：一 、 工 作 目 标通 过 开 展 履 约 和 安 全 环 保 质 量 大 检 查 ， 确 保
2、项 目 合 同 全 面 履 约 合法 性 施 工 ， 无 重 大 风 险 事 项 发 生 ， 偏 差 项 目 纠 偏 措 施 制 定 及 时 、 有 针对 性 ， 纠 偏 责 任 分 解 落 实 到 位 ， 限 时 纠 偏 。 使 工 程 安 全 管 理 体 系 更 加完 善 ， 提 高 项 目 安 全 责 任 清 单 执 行 率 ； 全 面 推 进 风 险 分 级 管 控 和 隐 患排 查 治 理 双 重 预 防 体 系 建 设 ， 重 大 安 全 隐 患 源 辨 识 管 控 率 达 到 100%，隐 患 排 查 治 理 率 达 到 100%， 杜 绝 一 般 及 以 上 安 全 事 故 ，
3、 全 力 确 保 安 全生 产 和 环 保 形 势 平 稳 可 控 。 强 化 质 量 管 理 动 作 ， 规 范 质 量 管 理 行 为 ，确 保 工 程 实 体 质 量 。 确 保 项 目 履 约 整 体 受 控 。二 、 组 织 机 构（ 一 ） 领 导 小 组2为 确 保 专 项 治 理 工 作 的 顺 利 有 效 开 展 ， 明 确 职 责 分 工 ， 特 成 立 “ 安全 环 保 大 检 查 ” 工 作 领 导 小 组 ， 负 责 此 次 专 项 治 理 行 动 的 组 织 、 指 挥 、协 调 和 督 查 。组 长 ： 谭 兴 山副 组 长 ： 冯 跃 志 何 进 陈 庆组 员
4、： 代 小 强 、 李 吉 辉 、 郭 清 波 、 王 成 军 、 敬 维 军 、 孙 毅 、 晏旅 军 、 杨 松 、 杨 猛 、 彭 涛工 作 领 导 小 组 下 设 办 公 室 ， 办 公 室 设 在 集 团 公 司 安 全 监 督 管 理 部 ，负 责 本 次 大 检 查 的 统 筹 组 织 。联 系 人 ： 何 山 ， 联 系 电 话 ： 028-85957336/18080105322。（ 二 ） 检 查 组本 次 检 查 分 为 7 个 检 查 组 ， 由 二 级 公 司 安 全 分 管 领 导 为 组 长 ， 二级 公 司 及 项 目 部 工 程 、 技 术 、 质 量 、 经
5、 营 、 安 全 等 系 统 人 员 及 设 备 专业 检 查 人 员 组 成 。组 名 组 长 成 员 联 络 人第 一 组 敬 维 军 齐 锦 渝 、 王 成 建 、 胡 绍 利 、 技 术 、 工 程 、 质量 、 经 采 系 统 各 一 人 齐 锦 渝13980877163第 二 组 王 成 军 宋 建 成 、 王 晓 东 、 骆 建 伦 、 技 术 、 工 程 、 质量 、 经 采 系 统 各 一 人 宋 建 成13548158388第 三 组 孙 毅 范 宏 、 吴 超 俊 、 龙 海 波 、 技 术 、 工 程 、 质 量 、经 采 系 统 各 一 人 范 宏1801064673
6、73集 团 公 司 安 全 监 督 管 理 部 、 工 程 部 、 质 量 监 督 管 理 部 派 员 分 头 参与 检 查 过 程 的 督 查 。三 、 阶 段 任 务（ 一 ） 项 目 自 查 自 改 阶 段 （ 6 月 1日 14日 ）项 目 部 进 行 自 查 自 改 。（ 二 ） 抽 查 阶 段 （ 6月 15日 7 月 31日 ）公 司 采 取 “ 双 随 机 ” （ 即 随 机 抽 选 检 查 察 组 、 随 机 抽 选 备 查 项 目 ）的 方 式 开 展 检 查 。（ 三 ） 回 头 看 （ 8月 1 日 15日 ）对 抽 查 的 项 目 整 改 情 况 进 行 “ 回 头
7、看 ” 再 督 查 。四 、 检 查 内 容（ 一 ） 抽 查 阶 段1、 安 全 环 保 检 查 重 点 ：第 四 组 晏 旅 军 杨 红 明 、 车 国 成 、 设 备 专 业 人 员 、 技 术 、 工程 、 质 量 、 经 采 系 统 各 一 人 杨 红 明17380679030第 五 组 杨 松 陈 洪 、 张 聪 、 设 备 专 业 人 员 、 技 术 、 工 程 、质 量 、 经 采 系 统 各 一 人 陈 洪13709063150第 六 组 杨 猛 曹 小 君 、 廖 刚 、 设 备 专 业 人 员 、 技 术 、 工 程 、质 量 、 经 采 系 统 各 一 人 曹 小 君1
8、3219053125第 七 组 彭 涛 曾 彬 、 郭 光 旭 、 设 备 专 业 人 员 、 技 术 、 工 程 、质 量 、 经 采 系 统 各 一 人 曾 彬139819680214主 要 从 行 为 管 理 、 现 场 实 体 和 安 全 资 料 三 个 方 面 开 展 督 查 ， 并 对自 查 自 改 动 作 效 果 进 行 评 价 。序 号 主 要 内 容 检 查 事 项 备 注1行 为 管 理合 法 性 、 合 同管 理 施 工 许 可 证 、 安 监 质 监 备 案 手 续 是否 完 善2 起 重 设 备 使 用 手 续 合 法 合 规 性3 安 全 管 理 组织 安 全 人
9、员 配 置 情 况 是 否 足 额 配 置4 安 全 生 产 责 任 制 及 考 核5 项 目 经 理 及 项 目 团 队 是 否 履 职6 安 全 投 入7 安 全 教 育 是 否 全 覆 盖8 三 级 安 全 教 育 培 训 和 考 核 检 查 情 况9 特 种 作 业 人 员 “ 人 证 岗 ” 是 否 对 应 ，证 件 是 否 有 效10 危 大 工 程 管理 危 大 工 程 是 否 编 制 专 项 施 工 方 案11 专 项 施 工 方 案 编 审 、 论 证 是 否 合 规12 交 底 是 否 到 位13 执 行 是 否 符 合 方 案 及 标 准 规 范14风 险 和 隐 患双
10、控 安 全 风 险 是 否 有 效 识 别 和 控 制15 安 全 检 查 是 否 按 规 定 组 织16 隐 患 排 查 是 否 落 实 到 位17 应 急 管 理 应 急 预 案 编 审18 应 急 物 资519 应 急 演 练20 汛 期 安 全 管理 汛 期 预 案21 防 洪 防 汛 物 资22 应 急 值 班 、 演 练23现 场 管 理 现 场 安 全 管理 施 工 用 电24 脚 手 架 、 支 模 架 、 卸 料 平 台 搭 设 和验 收25 高 处 作 业 、 有 限 空 间 作 业 、 动 火 作业26 基 坑 支 护 、 高 边 坡 、 深 基 坑 、 临 边洞 口 防
11、 护27 劳 保 用 品 使 用28 设 备 机 具 的 使 用 管 理29 生 活 区 管 理 是 否 落 实 专 人 负 责30 是 否 建 立 管 理 制 度 ， 并 定 期 巡 检31 消 防 设 施 是 否 到 位 、 有 效32 职 业 卫 生 状 态33 文 明 施工 、 环 保及 现 场 形象 文 明 施 工 工 完 料 清 及 总 平 面 布 置 管 理34 扬 尘 防 止35 排 污 排 污 手 续 及 排 放 管 理36 现 场 形 象 标 识 标 牌 、 文 化 包 装 及 场 容 场 貌37 资 料 管 理 安 全 资 料 资 料 是 否 及 时 、 规 范 、 有
12、效38 自 查 自 改 动 作 响 应 通 过 记 录 资 料 督 查 是 否 按 规 定 组 织了 自 查 自 改690 响 应 效 果 通 过 督 查 效 果 验 证 自 查 自 改 实 际 效果72、 履 约 检 查 重 点序 号 主 要 内 容 检 查 事 项 备 注1 施 工 合 法性 事 项 提 前 进 场 有 无 甲 方 指 令 、 有 无 审 批2 开 工 指 令 甲 方 有 无 书 面 开 工 指 令3 安 监 、 质 监 提 前 介 入 是 否 提 前 介 入4 安 监 、 质 监 备 案 是 否 完 成5 施 工 许 可 证 手 续 是 否 办 理 齐 全6 分 包 队
13、伍 进 场 是 否 经 过 招 标 并 中 标 、 签 订 合 同7 偏 差 事 项管 理 项 目 团 队 管 理 是 否 满 足 履 约 要 求 、 人 员 配 置8 偏 差 事 项 识 别 有 无 偏 差 项 发 生9 偏 差 处 理 方 案 有 无 偏 差 纠 偏 措 施 、 时 限10 偏 差 责 任 分 解 、 落 实 责 任 分 解 、 落 实 是 否 清 楚11 分 包 队 伍 管 理 是 否 满 足 履 约 需 要 、 人 员 配 置12 风 险 事 项管 理 风 险 识 别 有 无 风 险 识 别 、 风 险 等 级13 风 险 处 理 处 理 方 案 、 时 限 、 责 任
14、 人83、 质 量 检 查 重 点（ 二 ） “ 回 头 看 ”主 要 问 题 的 整 改 和 常 态 化 、 长 效 保 持 的 情 况 。五 、 检 查 范 围对 公 司 所 有 在 建 项 目 进 行 检 查 全 覆 盖 。六 、 检 查 安 排序 号 主 要 内 容 检 查 事 项 备 注1 行 为 管理 材 料 质 量 钢 材 与 混 凝 土 等 材 料 半 成 品 进 场 验 收 记 录 、 验收 台 帐2 工 序 质 量 管 理 三 检 制 工 作 开 展3 质 量 事 件 管 理 质 量 员 日 志 记 录 ， 质 量 问 题 管 理4 实 体 质量 样 板 实 施 样 板 方
15、 案 编 审 与 实 施 ， 实 体 样 板 执 行5 实 体 质 量 观 感 质 量 检 查6 标 养 室 设 置 与 管 理 检 查 按 要 求 设 置 与 管 理7 实 测 实 量 工 作 现 场 有 无 按 要 求 开 展8 资 料 管理 验 收 资 料 管 理 分 部 分 项 资 料 有 效 性 与 完 整 性9 质 量 保 证 资 料 管 理 原 材 料 与 半 成 品 的 出 厂 合 格 证 、 检 验 与 试 验 记录9（ 一 ） 检 查 方 式 ： 采 用 随 机 抽 取 目 和 检 查 组 进 行 检 查 。（ 二 ） 检 查 流 程 ： 项 目 实 体 检 查 项 目 内
16、 业 资 料 检 查 召 开 项 目检 查 现 场 讲 评 会 ， 各 检 查 组 对 项 目 进 行 排 名 制 作 专 题 检 查 PPT 集团 公 司 检 查 情 况 通 报七 、 检 查 结 果 及 处 置（ 一 ） 检 查 组 由 集 团 委 托 ， 对 施 工 合 法 性 得 不 到 保 障 、 安 全 生 产差 、 质 量 管 理 差 、 不 按 要 求 有 效 开 展 自 查 自 改 、 偏 差 事 项 无 纠 偏 措 施及 责 任 分 解 落 实 、 分 包 管 理 无 序 不 可 控 的 项 目 部 、 项 目 经 理 以 及 安 全质 量 不 履 职 的 人 员 ， 有
17、现 场 处 罚 和 处 置 权 。 情 节 严 重 的 ， 予 以 停 工 整改 、 黄 牌 警 告 、 挂 牌 督 办 和 全 公 司 通 报 ， 并 纳 入 二 级 公 司 系 统 管 理 考核 。 （ 二 ） 对 检 查 结 果 进 行 排 名 和 通 报 ， 对 每 个 检 查 组 排 名 第 一 的 项目 部 和 参 建 分 包 单 位 奖 励 5 万 元 ， 排 名 最 后 的 项 目 部 和 参 建 分 包 单 位处 罚 5 万 元 。（ 三 ） 对 检 查 中 发 现 安 全 、 质 量 履 职 有 较 大 偏 差 的 管 理 人 员 除 按规 定 进 行 经 济 处 罚 外
18、， 同 时 提 交 公 司 监 察 部 处 理 ； 对 安 全 生 产 和 质 量管 理 工 作 中 存 在 失 职 渎 职 、 管 理 效 果 严 重 不 符 合 情 形 的 ， 对 有 关 人 员提 交 公 司 予 以 撤 职 。（ 四 ） 对 于 “ 回 头 看 ” 中 仍 不 落 实 整 改 ， 强 化 管 理 的 项 目 部 及 其管 理 人 员 ， 一 律 取 消 今 年 各 种 评 先 评 优 资 格 。（ 五 ） 对 存 在 履 约 问 题 、 特 别 是 安 全 环 保 和 质 量 问 题 的 分 包 单 位 按 照总 分 包 合 同 及 有 关 协 议 进 行 处 罚 ； 对 于 在 “ 回 头 看 ” 中 仍 不 整 改10
