1、广东恒企皮具仓库管理制度条例第一章 总则第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括采购管理办法所指原材料及半成品、成品。第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章 职责与职务第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务，情节严重者负相关法律责任。第五条 做好物料价格的保护工作。禁止私自将公司的物料底价和物料供应商名称有
2、意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条 仓库管理设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条 仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照进料验收管理办法的要求做好物料验收工作。3、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分男式总仓、女式总仓、材 料总仓，要合理利用仓库空间。 第三章 物料收发及单据流转第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开送检通知单交配送部品检分部签字送检， 送检通知单一式两联，一联交品检分部
3、，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。 ”第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品检通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十一条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和
4、库存表，每天早上发给采购部门的 MC 专员，MC 专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在运输过程中的损耗适量备料。第十二条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十三条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好月物料进出报表 。第十四条 销售部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写退料单 ，把相应的物料送到品检分部确认签字后。如果退料是因物料本身不良的， 退料单经销售主管、品检员、仓管员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货。第十五条 配送部门按订单成品数
5、量，填写成品入库单 ，交品检分部和配送部主管签字确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，仓管员根据成品入库单通知市场部文员，文员速知会物流专员入库情况。第十六条 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的出货/送货单 ，到成品仓库领取成品， 出货/送货单须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。第十七条 对于客户退回的成品，销售部门对退货的物料进行检查与核实，并填写客退品返修记录表连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知配送部门开具送检单到品检部检验，品检部
6、将检验结果反馈到市场文员后制定下发返修生产任务单 。由采购部门负责返修入库到成品仓分开堆放，并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。第四章 环境/包装/搬运要求第十八条 环境要求：1仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。2地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。3皮具制品应在相对干燥的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。4温度湿度要求：仓库内的温度保持在 5-25 摄氏度之间不可过低或者过高，空气中相对湿度在 50-80%之间，这两个数据需要严格的控制，并且有专人负责检查，每天监测并记录【仓库温湿度登记表】 。5. 储
7、存环境：储存的皮具应避免阳光直接照射，特别是浅色革、绒面革和植物鞣制的皮具，直接被太阳光照射很容易使皮具褪色、白色变黄、植物鞣制的皮具经光照色泽变深，对皮具造成毁灭性的损坏。6. 堆放基层要求：皮具不可直接堆放在水泥地面上，在基层需要用踏板或者其他的架子将皮具托起，最少离开地面 30cm，因为地面有很大的水分，特别是在春天梅雨季节，更加容易回潮，皮具回潮之后就会变质、变色、甚至发霉腐烂。第十九条 包装要求：1成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。2来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；3库存物料未开封的包装良好无破损，标示
8、清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；第二十条 搬运要求：1物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤;2物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。不得有抛摔之情形，以免损伤物料。3超过 1000 公斤的物料之升降或搬运，应用机动叉车，不得使用油压车或电叉车。第五章 管理制度第二十一条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。第二十二条 库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。第二十三条 本细则经运营副总、采购部、销售部、财务部、配送部-品检分部联席会议后报董事长（总经理）批准生效。第二十四条 本细则的解释权归公司配送部门。董事长签章：二 0 一六年十一月十三日
