1、来料检验管理办法文件编号 版 本 生效日期 页码 制（修）定部门BDXH-R-QA-015/A A/0 2015-05-01 4 品质部/IQC制（修）定 审核 批准变更履历序号 变更编号 版本 变更日期 变更内容001 A/0 2015-05-01 首次发行。文件编号 BDXH-R-QA-015/A文件名称 来料检验管理办法 版 次 A / 0生效日期 2015-5-01 页 次 1/41.0 目的为确保采购物料的质量、数量等符合公司要求，防止不合格品流入生产线。2.0 适用范围适用于所有用于生产的外购及委外加工物料的进厂检验作业。3.0 职责3.1 收货员：负责原材料品名、数量核对、点收及
2、来料检验通知。3.2 IQC 检验员:负责来料的质量检验。3.3 IQC 主管:负责来料质量检验结果的判定。3.4 采购员:负责及时处理不良原材料并跟催供应商及时作出改善。3.5 PMC:负责紧急物料的跟催及处理，不良材料的跟踪处理。4.0 定义4.1 原材料:指我司所采购的用于生产的物料和委外加工及客户提供的物料。4.2 管理检查物料:指本公司认定品牌且以往供货业绩良好 ,生产线使用效果良好的物料。5.0 工作程序5.1 原物料点收5.1.1 供应商交货至本公司时,应附送货单,出货检验报告。首先交收货员收货 ,收货时应核对送货单品名、型号规格、数量、订单号码和交货日期等，确认与实物来料无误后
3、在送货单上签名，并通知 IQC 检验原材料。5.1.2 供应商送交之物品应置于来料待检区内;在检验员未贴标识前,不得入库、不得上线使用或作其它处理。5.2 原材料检验5.2.1 管理检查物料5.2.1.1 本公司的所有材料来料检验后均需填写来料检验单（附件 1）5.2.1.2 若管理检查物料不合格,贴上“红色标签”（附件 2）填写供应商品质改善报告（附件 3），同时把结果记录于IQC 来料检验日报表（附件 4）上，检验合格的物料贴上“绿色标签”（附件 5）5.3 进料检验5.3.1 抽样方案文件编号 BDXH-R-QA-015/A文件名称 来料检验管理办法 版 次 A / 0生效日期 2015
4、-5-01 页 次 2/45.3.1.1 按计数值抽样使用准则正常检查一次抽样方案，个别检验项点采用特殊抽样，具体抽样方式见相应的原材料检验规范。5.3.1.2 检验人员进行产品抽样时,依待检验的物品批量(总数)及检验水准查样本大小字码之样本代字。5.3.1.3 依查得的样本代字查正常检验一次抽样方案。在样本大小字码及样本大小交会的格子中可查得样本大小。5.3.1.4 依查出之样本大小到待检物料存放区抽取样本,并核对数量。5.3.1.5 IQC 检验员依规定进行原材料检验,并进行数据(最大与最小或有代表性的数据)或定性(外观等项次之 OK 与 NG)的记录,同时记录不良品的个数。5.3.1.6
5、 允收水准:功能缺陷为“零”,主要缺点,次要缺点的允收水准按各材料的 AQL规定参原材料检验规范)；若检验的样本中发现严重缺点不良品个数为零，主要缺点与次要缺点的不良品个数计数值抽样准则正常检验一次抽方案中相对应的允收数 Ac 时，则判定合格，否则判定不合格。5.3.2 质量检验5.3.2.1 原材料由 IQC 依据相应的原材料检验规范 、 检验图纸 、样品进行抽样检验，个别检验项目，需委托工程部与生产部试验的，IQC 应填写试验委托申请单 （附件 6）给相关部门。5.3.2.2 检验结果为合格时,则直接记录于来料检验单上,合格的原材料由 IQC组长审核即可对原材料进行标识。5.3.2.3 检
6、验结果为不合格时, 由 IQC 检验员将物料贴红色拒收标签。并由检验员填写供应商品质改善报告经 IQC 组长审核,交 IQC 主管批示,IQC 主管依据原材料对产品特性的影响程度作出判断批示,由 IQC 拿单到物控部/采购签字。如果意见一致，则进行处理。如果意见不一致，物控部/采购组织相关部门部会签处理意见，最后需副总级以上人员签字确认。5.3.2.3.1 若原材料最终裁决特采使用，进行选别：供应商挑选时,由采购员联系供应商至我司选别;供应商来选别后,再按 5.3.1 条重新进行检验。 最终裁决由我司安排人员选别时,由我司生产线或公司指定人员进行挑选,挑选费用用工时转稼单(附件 7)转稼给供应
7、商（工时转稼单，由生产统计工时损失，由 IQC 部门制作好工时文件编号 BDXH-R-QA-015/A文件名称 来料检验管理办法 版 次 A / 0生效日期 2015-5-01 页 次 3/4转稼单。发给采购，财务，并由采购传给厂商，且确认是否收到，按要求签字回传。 如果超过三天时间按默认处理。由财务直接执行扣款处理。 5.3.2.3.2 如最终判定批准为退货，则由 IQC 把退货信息传达给仓库 .由仓库进行处理。5.3.2.3.3 采购将供应商品质改善报告传真至供应商处；并要求供应商按规定回复。5.3.2.4 IQC 对需要做试验的材料需抽查,合格 ,不合格都需记录来料检验单上。5.4 紧急
8、物料处理5.4.1 生产急需用的物料,直接通相关 IQC 人员进行及时检验或由部门负责人进行安排。5.4.2 IQC 根据通知或安排，立即对紧急物料做优先安排处理 ,单款材料在半个小时之内完成检验,套料在 1 小时之内完成检验(需开发、工程、品管确认的材料，认可的时间除外；需做可靠性试验的物料，试验必要的时间除外)。5.4.3 特急（会导致生产停线）的物料由 PMC 填写急料放行单 （附件 8） ，并经 IQC 主管审核，交品质部负责人批准。 。5.4.4 IQC 收到批准后的急料放行单时，由 IQC 边检验边放行处理，依材料检验规范项目进行全检 3PCS 来料，保证不出现批量性错误。检验合格
9、后在放行物料包装上作“ 急料放行”标识。5.4.5 若边检验边放行时 IQC 检验合格,生产车间可继续使用紧急放行物料；若检验中不合格,立即通知生产车间停止使用,由品质、生产单位按不合格品管理程序执行。5.5 原材料保质期的检验,由 IQC 相关人员按仓管员统计的库存清单按 仓库管理办法5.8进行确认（IQC 检验周期：3 个月；仓库需在次月 10 号前把清单交给 IQC;IQC 对超过保持期限的原材料进行复检。检验结果合格按照 5.3.2.2 执行;不合格按照 5.3.2.3 执行。5.6 检验结果判定与处置后,检验人员在送货单上签字，并将签好字的送货单交收货员打进货单 （附件 9） ，然后
10、交仓管员进行原物料入库。6.0 支持文件6.1 原材料检验规范 6.2 不合格品管理程序 文件编号 BDXH-R-QA-015/A文件名称 来料检验管理办法 版 次 A / 0生效日期 2015-5-01 页 次 4/47.0 引用表格 7.1来料检验单7.2 红色标签7.3供应商品质改善报告7.4IQC 来料检验日报表7.5绿色标签7.6试验委托申请单7.7工时转稼单7.8急料放行单7.9进货单8.0 来料检验运作流程图文件编号 BDXH-R-QA-015/A文件名称 来料检验管理办法 版 次 A / 0生效日期 2015-5-01 页 次 5/4原材料进厂点收I Q C 检验贴合格标识交 I Q C 主管判定检验不合格报告交采购采购部意见与品质部不一致采购部意见与品质部一致品质最高管理者批准采购部组织生产 、 工程 、 开发 、市场会签处理意见 ， 最终需副总以上人员签字确认需挑选 、 加工时由采购通知供应商来人加工 、 挑选或是由我司挑选 、 加工 ， 工时转给供应商I Q C 重检绿色标识贴打入库单入库直接退回供应商批量退货 I Q C 贴红色标识O KN GO KN GN GO KN GO K
