1、公司招待费管理办法为了加强公司内部管理，规范公司招待行为，特制定本办法。1、招待费的执行人，应是部门经理以上，且指针对客户有业务事宜、有必要性发生的费用。2、招待费是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即宴请客户、送客户礼品、接待客户发生的住宿费、交通费以及其他过程发生的杂费。3、业务接待原则。有客户来公司洽谈业务,对口部门应积极接待, 本着量入为出的原则，安排客户到访首次接待及离厂送别两次客饭;并根据客户意愿帮助预订住宿(不承担费用) 。4、招待标准及权限。部门经理 200 元以下；副总 500 元以下。部门经理接待人数超过 5 人，按每位 50 元用餐标准增加费用；副总接待人数超过6 人
2、，按每位 60 元标准增加费用。5、业务接待执行人应事先填制客户招待申请单 ，注明招待对象、招待事宜、申请金额、陪同人员，经分管副总审核后方可执行，如遇紧急特殊情况，执行人可自行作主，但事后必须有充足的理由来证明事宜的特殊性和紧急性。6、招待费申请报销流程。部门经理签字 分管副总审批财务经理复核总经理阅批。招待费须在发生两周内报销，超过两周后按发票金额的 50%报销；招待费和差旅费要分开填制报销；财务部会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对于不符合财务制度的票据一律不予报销。7、接待用餐地点及其它规定（1）后勤服务部按较好、一般两个等级各签订两家饭店，作为公司在外招待客户用餐地
3、点。不在指定饭店招待一律不予报销售。（2）在外招待客户须在公司指点的饭店用餐，接待部门提前将客户招待申请单交后勤部，由后勤部提前电话预定。接待经理（副总）只签单不付账，由后勤部定期结账。（2）一般来客中午招待提倡在公司食堂用餐。招待客户需提前 3 小时向后勤部提交客户招待申请单 ，由后勤部安排公司食堂做好准备，在包间接待客户用餐。（3）接待客户需要酒水的，一律在后勤服务部领取。附件：客户招待申请单客户招待申请单年 月 日 单位： 元申请人 申请部门 参加人员 招待单位 参加人员 招待事由 招待项目 项 目 金 额 1、客饭 2、购物 3、其它 部门经理 分管副总 财务经理 总经理客户招待申请单年 月 日 单位： 元申请人 申请部门 参加人员 招待单位 参加人员 招待事由 招待项目 项 目 金 额 1、客饭 2、购物 3、其它 部门经理 分管副总 财务经理 总经理
