1、1湖南省永州市明松生态园基地建设可行性论证报告2目 录第一章 项目背景第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素第三章 产品市场需要预测与销售第四章 项目建设规模、建设内容与实施进度第五章 劳动组合、管理与运行管护第六章 投资估算及资金筹措第七章 效益分析第八章 结论和建议3第一章 项目背景1、国家产业政策和行业发展规划江华县大路铺镇花地湾村是以城带乡的城乡结合区，地处城郊，农业生产仍然是一项主要工程。由于交通闭塞，经济落后，农业生产摆脱不了传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，缺乏后劲，农村劳动力转移缺乏出路。近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、高效、优质
2、的路子，特别是县委县政府规划要将县城进行西区大开发，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，随着道贺高速公路和洛湛铁路的相继建成通车，大大改观了我县的交通条件，火车站开发区近 2 平方公里新城区的兴建，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。因此，绿化苗木生产将成为我县城郊型农业的一大亮点。2、项目由来和简述规模。现我们将绿化苗木基地确定在江华县大路铺镇花地湾村，这里属远郊乡村，土地价值低，土地面积宽，通过专家综合考察，是建立绿化苗木基地的理想场所。3、项目提出的必要性和依据4大路铺镇是一个农业大镇，特别是花地湾、石下村，农村土地面积宽，农业人口多，农业生产投
3、入大，效益低，严重影响农民的生产积极性，阻碍了农业生产的进一步发展。因此，必须调整产业结构，走专业化生产、规模化经营、市场化运作，打破传统的稻谷加稻草的生产模式，走开拓创新、服务城市、致富农民的路子，建立规模化、基地化、专业化、产销一体化的新型生产模式，使农业大镇变为经济强镇。这个绿化苗木基地的建设，正是全面、深入开展农业结构调整，县城扩大城区规模，城市绿化美化要上新台阶的关键时刻，在大路铺建立绿化苗木基地，是实施我县农业结构调整和强县富民的最佳选择。第二章 项目建设的有利条件和阻碍因素1、 有利条件有得天独厚的区位优势明松生态园基地地处远郊，二零七国道穿基地而过，下至江华县城城区仅 9 公里
4、，上直通两广境内，两端延伸四通八达，交通十分便利。基地离村民居住比较远，人畜干扰少。基地内大部分土地属大路铺镇花地湾、石下村，无土地权属纠纷。这些土地原大多经过开垦，有的已熟化。西河与该基地相邻，有干渠流经该基地，水利资源丰富。5自然条件良好该基地海拔高度 350 米左右，属丘陵地形。土壤由第四纪红色粘土发育而来，土层深厚，土壤肥沃。土壤酸碱度在5.56.5 之间，微酸性，适宜种植多种作物。本区域内属亚热带季风湿润气候，年平均气温 18.7，无霜期 336 天，年平均降雨量 1509.8 毫米，年日照时数 1654.3 小时，年日照率38，完全可以满足绿化苗木生长发育的要求。有县委、县政府有关
5、部门领导的高度重视县委、县政府有关部门和镇党委政府领导非常重视和支持 XX 绿化苗木基地的建 设和发展，多次亲临现场指导工作。县委、县政府有关部门领导明确指出，要把该基地建成大型的现代化的绿化苗木基地，为周围群众起到良好的示范带头作用，为县财政增收，农民致富做出积极贡献，决定要在财力、物力等方面给予大力扶助。镇党政领导在工作上给予排忧解难，给予诸多优惠待遇。该项目已准备列入县农业生产“十二五” 规 划项目。2、主要阻碍因素及解决方案该项目建设的主要阻碍因素是缺乏资金。预计共需投入资金 万元，存在较大缺口。解决的方案是通过上级立项，争取上级解决一部分，县财政扶助一部分，银行贷款解决一部分，通过招
6、商合股的形式自筹解决一部分。6第三章 产品市场需求预测与销售江华县原有城区土地面积 3.5 万亩，其中空间绿化面积1.2 万亩，绿化达标面积才 30，尚有 2.2 万亩需要绿化美化；计划新扩城区 1 万亩，绿化面积 0.4 万亩；城区建设用地 3 万亩，绿化占地 0.8 万亩；交通绿化占地 0.7 万亩；河流渠道绿化占地 0.4 万亩，合计尚需绿化面积约 4.5 万亩。共需绿化乔木大苗 100 万株，灌木小苗 300 万株以上。县内二十三乡镇场各乡镇建设及学校机关、工矿企业等需各种绿化苗木在100 万株以上。随着人民生活水平的提高，居民庭院建设日趋现代化，绿化美化要求日渐提高。故此，县内尚需绿
7、化美化苗木在 500 万株以上。现县内每年生产绿化苗木仅几万株，所需绿化苗木均从外地调进，运输及苗木价高，长途搬运成活率相应降低。因此，建立绿化苗木基地前景十分广阔。第四章 项目建设规模、建设内容与实施进度1、建设规模和内容基地共占面积 500 亩，分期开发，第一期 200 亩，第二期 200 亩、第三期 100 亩。其中第一期 200 亩用于绿化苗木基地第二期 200 亩为药材基地，第三期 100 亩为休闲度假、7农家乐基地。在绿化苗木占地中，乔木绿化苗占地 100 亩，主要品种有：大叶樟、杜英、广玉兰、雪松、樱花、天竺桂、合欢、白蜡、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木绿化苗木占地 80 亩，主要
8、品种有松大叶桅子、红 木、罗汉松、梅花、杜鹃等。其他花草苗木占地 10 亩。另外在绿化苗木基地上建立樱花观赏园 10 亩，园内设凉亭，供游人观赏樱花和各种奇花异草。紧靠基地的水渠可适当拓宽，租用放养鲜鱼，水库周围设立若干垂钓台位，供县内人们休闲垂钓和娱乐，也是商贾名人洽谈商务和接待上层领导的好去处。该基地将建成生产、经营、观赏和娱乐场所。2、项目生产实施方案选择及实施进度基地生产供应根据市场需要，主要供应县内及周边县市，引进县内离退休园林绿化美化专家指导工作和指导生产技术和有资质公司联营，共同承包县内城区及各乡镇的绿化美化工程，并初步打入省内外市场，不断扩大生产和经营规模。基地开辟绿化美化工程
9、设计、施工和苗木供应*，生产经营逐步走上现代化的轨道，走精耕细作、科学设计、诚信服务、高标准要求的路子。本项目建设分三年完成。第一、二年建好 200 亩的苗木基地和 10 亩的樱花观赏园，安装好电排灌溉网，整修好进场路，修建好钢架大棚 2 个 100 平方米，修建 1000 立方米的蓄8水池，安装喷溉管道 500 米，引进各种绿化美化苗木 50 万株及种子 300 公斤。第三年建好垂钓、鲜鱼馆等。第五章 劳动组合、管理与运行管护1、劳力定员、人员素质、人员培训基地定员 100 人左右，其中苗木基地定员 60 人，水渠养鱼及餐馆娱乐场定员 40 人。苗木基地设中级职称 1 人，高级职称 1 人，
10、技术工人 4 人，其他尚缺人员临时招用。计划通过二年培训，使全部工人均成为熟练的技术工人。2、组织管理基地设总部，由董事长负责。其余分苗木场和水渠休闲娱乐场，2 个分场，每个分场各设场长一名，总部负责整个基地的生产、经营、管理。3、经营管理模式采用入股形式经营，总部入股 75，两分场共入股25，由入股最多的人员担任行政负责人，由总部负责组阁，成本分场核算，利润分场结算，利益共享，风险共担。4、管护制度和措施制定一套严格的生产经营管理制度，各工作人员向分场场长负责，场长向总部负责，总部向各股东负责。每年从利润中9提出 3作为奖励基金，奖励对基地的有功人员。第六章 投资估算及资金筹措1、投资估算依
11、据：本项目所有投资都以现行市场价格为依据估算：项目总投入资金 500 万元。分三期（三年）投入：第一期220 万（第一年），第二期（第二年）200 万，第三期（第三年）80万。第一期投入计划：a、固定资产 投资 120 万元。蓄水设施 20 万元灌溉管道 30 万元抽水设备 10 万元生产工具 10 万元钢材大棚 20 万元运输车辆 10 万元垂钓设施 10 万元其他 10 万元 b、流动资金投资 100 万元苗木种子引进 30 万元10肥料 5 万元鱼苗 5 万元病虫防治 5 万元人工工资 20 万元土地承包费 15 万元水电费 4 万元运输费 6 万元土地平整 5 万元差旅费 5 万元办公
12、费 5 万元其他不可预见费 5 万元第七章 效益分析1、生产能力分析a、生 产能力分析项目达到设计能力后，50 亩乔木绿化苗木可产苗 10 万株，按每株 10 元计算，可获产值 100 万元(苗木三年投产，投产后每年按面积的三分之一出苗)。40 亩灌木苗木产苗 10 万株，产值 50 万元。其他花草苗木 10 亩每年可产花草苗木 5万株，产值 10 万元。苗木基地每年产值 160 万元；水渠休闲11场每年可产鲜鱼 3000 公斤，产值 5 万元。整个基地投产后每年可获产值 165 万元。b、财务分析基本参数：银行贷款利率按 5计算，固定资产残值为 4.85 万元。收入部分：165 万元成本开支
13、：30 万元(苗木种子每年分摊三分之一)毛利润：135 万元销售税金：18 万元销售费用：1 万元管理费：2 万元贷款利息：2 万元所得税：10 万元实际可分配利润 102 万元c、财务 内部收益 (1RR)折现系数：80.0102=0.784表态加收期 80.0102=0.784投资利润率：(年平均利润 项目总投资)100=10280=127.5，即 1 元的原始投资可得 1.275元的净利润d、敏感性分析12当固定资本增加 10时，内部收益率为 115.9,当销售价下降 10时，内部收益为 115。通过以上分析，本项目实施切实可行。2、社会效益分析本项目建成达到正常生产能力后，每年可向社会
14、供应各种绿化美化苗木 25 万株，绿化美化面积可达到 2000 公顷以上，也就是说，可以把城区绿化面积的 1/4 都可绿化美化起来，各乡镇的绿化美化苗木也可保证供应，并可供应部分到省内外，为净化县内空气，绿化美化城镇及农村环境，为我县绿化美化上台阶提供有利条件。为农村解决近 100 人的劳动力就业问题，对于我县的农业产业结构调整将起到很好的示范和促进作用。每年可为地方增税 30 万元，为城区市民提供了一个很好的娱乐、休闲的理想场所，对促进农村经济发展、增加财政收入，增强人们身心健康和富民强县均有良好的效益。第八章 结论和建议本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与县“十二五” 农业发 展规划的重点 项目安排合拍，项目选项准确，设计科学，布局合理，资金投入回报率高，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上留有很大余地，经得起风险的考验。且易于操作。项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益13和生态效益，是一个切实可行的好项目。建议上级主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶持。
