1、冶金及有色金属企业安全生产检查表序号 项目 检查标准 检查方式 检查结果1 应当建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人到每一名从业人员的安全风险管控和事故隐患排查治理责任制 查两个体系资料2体系建设 按照规定开展安全生产标准化建设工作，推进安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化和作业环境器具定置化 查标准化材料、现场3 责任制应当建立健全全员安全生产责任制，主要负责人（包括法定代表人和实际控制人，下同）是本企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责；其他负责人对分管范围内的安全生产工作负责；各职能部门负责人对职责范围内的安全生产工作负
2、责查责任制文件4 人员机构存在金属冶炼工艺，从业人员在一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，但最低不少于三人；从业人员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查人员配备文件5 企业主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，具备与本企业生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 查培训计划、记录等材料6存在金属冶炼工艺的企业的主要负责人、安全生产管理人员自任职之日起六个月内，必须接受负有冶金有色安全生产监管职责的部门对其进行安全生产知识和管理能力考核，并考核合格查任职文件、资格证书7教育培训对从业人员
3、进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解有关安全生产法律法规，熟悉本企业规章制度和安全技术操作规程，掌握本岗位安全操作技能，并建立培训档案，记录培训、考核等情况查教育档案资料8 未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业 查教育档案资料9对新上岗从业人员进行厂（公司） 、车间（职能部门） 、班组三级安全生产教育和培训；对调整工作岗位、离岗半年以上重新上岗的从业人员，应当经车间(职能部门)、班组安全生产教育和培训合格后，方可上岗作业查教育档案资料10 新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，企业应当对有关操作岗位人员进行专门的安全生产教育和培训 查教育档案资料11
4、从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员必须依法经专门的安全技术培训，并经考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业查特种人员档案资料12 新建、改建、扩建工程项目符合法律法规要求，按规定实现“三同时” 。安全设施和职业病防护设施的投资应当纳入建设项目概算。 查设计、施工等项目建设资料13 金属冶炼建设项目在可行性研究阶段，建设单位应当依法进行安全评价 查安全评价资料14 建设项目在初步设计阶段，建设单位应当委托具备国家规定资质的设计单位对其安全设施进行设计，并编制安全设施设计 查安全设施设计资料15项目建设建设项目竣工投入生产或者使用前，建设单位应当按照有关
5、规定进行安全设施竣工验收 查竣工验收资料16 安全标志对本企业存在的各类危险因素进行辨识，在有较大危险因素的场所和设施、设备上，按照有关国家标准、行业标准的要求设置安全警示标志，并定期进行检查维护查现场、检查维护记录17 对于辨识出的重大危险源，企业应当登记建档、监测监控，定期检测、评估，制定应急预案并定期开展应急演练 查相关资料18重大危险源管理 应当将重大危险源及有关安全措施、应急预案报有关地方人民政府负有冶金有色安全生产监管职责的部门备案 查备案资料19应当建立应急救援组织。生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议
6、查设立文件、协议等资料20应急管理应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转查现场、维护保养记录21 应当采取有效措施预防、控制和消除职业病危害，保证工作场所的职业卫生条件符合法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定 查看现场22 应当定期对工作场所存在的职业病危害因素进行检测、评价，检测结果应当在本企业醒目位置进行公布 查检测报告、公布23职业健康管理应当按照有关规定加强职业健康监护工作，对接触职业病危害的从业人员，应当在上岗前、在岗期间和离岗时组织职业健康检查，将检查结果书面告知从业人员，并为其建立职业健康监护档案查查体报告、监护档案24应当加强对施工、
7、检修等重点工程和生产经营项目、场所的承包单位的安全管理，不得将有关工程、项目、场所发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位查合同、资质等材料25 企业和承包单位的承包协议应当明确约定双方的安全生产责任和义务 查协议26应当对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，对从事检修工程的承包单位检修方案中的安全措施和应急处置措施进行审核，监督承包单位落实查相关记录材料27 应当对承包检修作业现场进行安全交底，并安排专人负责安全检查和协调 查相关记录材料28 应当从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对劳务人员进行统一的安全生产教育和培训 查相关记录材料29第三方管理企业的正常生产活动与其
8、他单位的建设施工或者检修活动同时在本企业同一作业区域内进行的，企业应当指定专职安全生产管理人员负责作业 查相关记录材料现场的安全检查工作，对有关作业活动进行统一协调、管理30 应当建立健全设备设施安全管理制度，加强设备设施的检查、维护、保养和检修，确保设备设施安全运行 查制度文本、相关记录材料31 对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌制度 查操作牌32 不得使用不符合国家标准或者行业标准的技术、工艺和设备；对现有工艺、设备进行更新或者改造的，不得降低其安全技术性能 查设备技术资料33建（构）筑物应当按照国家标准或者行业标准规定，采取防火、防爆、防雷、防震、防腐蚀、隔热等防护措施，对
9、承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物，应当定期对建（构）筑物结构进行安全检查查看现场、检查记录34设备管理对起重设备进行改造并增加荷重的，应当同时对承重厂房结构进行荷载核定，并对承重结构采取必要的加固措施，确保承重结构具有足够的承重能力查看现场、相关记录材料35 企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内 查看现场36进行高温熔融金属吊运时，吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离应当符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采取有效的防护措施查看现场37 进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程
10、中，应当采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水 查看现场38高温熔融金属运输专用路线应当避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆；确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间应当保持足够的安全距离，并采取有效的隔热措施查看现场39 高温熔融工艺装置 严禁运输高温熔融金属的车辆在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物 查看现场质的区域停留40 对电炉、电解车间应当采取防雨措施和有效的排水设施，防止雨水进入槽下地坪，确保电炉、电解槽下没有积水 查看现场41对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，应当设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设
11、置拦挡围堰，防止熔融金属外流查看现场42吊运高温熔融金属的起重机，应当满足起重机械安全技术监察规程-桥式起重机(TSGQ002)和起重机械定期检验规则 （TSGQ7015）的要求查看现场43 应当定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测 查看现场、检查检测记录44生产、储存、使用煤气的企业应当建立煤气防护站（组） ，配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，并且每年至少组织一次煤气事故应急演练查设立文件、演练记录及现场45生产、储存、使用煤气的企业应当严格执行工业企业煤气安全规程（GB6222） ，在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气检测报警
12、仪和安全警示标志查看现场46 进入煤气区域作业的人员，应当携带便携式一氧化碳检测报警仪，配备空气呼吸器，并由企业安排专门人员进行安全管理 查看现场47 煤气柜区域应当设有隔离围栏，安装在线监控设备，并由企业安排专门人员值守。煤气柜区域严禁烟火 查看现场48涉及爆炸性气体工艺装置管理对涉及煤气、氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，应当按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施查看现场49对具有爆炸危险环境的场所，应当按照爆炸性气体环境用电气设备（GB3836）及爆炸危险环境电力装置设计规范 （GB50058 ）设置自动检测报警
13、和防灭火装置查看现场50 对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转 查看现场、检查维护保养记录51 实施浸出、萃取作业时，应当采取防火防爆、防冒槽喷溅和防中毒等安全措施 查看现场52 酸雾危害的电解作业时，应当采取防止酸雾扩散及槽体、厂房防腐措施。电解车间应当保持厂房通风良好，防止电解产生的氢气聚集 查看现场53涉酸碱物质工艺装置管理在使用酸、碱的作业场所，应当采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施 查看现场54 采用剧毒物品的电镀、钝化等作业，企业应当在电镀槽的下方设置事故池，并加强对剧毒物品的安全管理 查看现场55 对生产过程中存在二氧化硫、氯气、砷化氢、氟化氢等有毒有害气体的工作场所，应当采取防止人员中毒的措施 查看现场56涉有毒物质工艺装置管理对存在铅、镉、铬、砷、汞等重金属蒸气、粉尘的作业场所，应当采取预防重金属中毒的措施 查看现场57应当建立有限空间、动火、高处作业、能源介质停送等较大危险作业和检修、维修作业审批制度，实施工作票（作业票）和操作票管理，严格履行内部审批手续，并安排专门人员进行现场安全管理，确保作业安全查管理制度、作业票等资料58危险作业管理在生产装置复产前，应当组织安全检查，进行安全条件确认 查方案、检查记录等资料
