1、安全管理制度汇编版 次 审 核 批 准 分 发 号 上海 惠广精细化工有 限公司 二O一二年一月二十日0关于颁布和执行“安全管理制度汇编”的命令1为贯彻落实标准AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范、贯彻落实国家有关安全卫生政策、法律法规和标准，保证员工在生产过程中的安全与健康，实现安全生产，从而最大限度地减少生产事故和疾病的发生，提高企业的安全生产管理水平，使安全工作常规化、规范化，特制订本安全管理制度汇编。2凡公司员工必须严格遵守本安全管理制度汇编，努力提高安全技术素质，增强全员安全意识，切实搞好安全生产。3公司员工除贯彻、 执行本安全管理制度汇编外，还必须同时严格执行
2、公司其它有关规章制度、国家有关部门和地方政府制定的职业安全卫生方面的法律、法规和其它要求。4本安全管理制度汇编按要求适时修订，新安全管理制度汇编生效时，原安全管理制度汇编自动失效。5本安全管理制度汇编自发布之日起生效。此令1-有限公司二O一 年 月 日目 录序号 文件名称 文件编号 编制1 安全生产费用管理制度 SCHG/AG-B-012 风险评价管理制度 SCHG/AG-B-023 隐患排查和整改管理制度 SCHG/AG-B-034 法律法规与其它要求管理制度 SCHG/AG-B-045 文件管理制度 SCHG/AG-B-056 安全培训教育管理制度 SCHG/AG-B-067 特种作业人员
3、管理制度 SCHG/AG-B-078 安全活动管理制度 SCHG/AG-B-089 安全设施管理制度 SCHG/AG-B-0910 生产设施管理制度 SCHG/AG-B-1011 关键装置、重点部位管理制度 SCHG/AG-B-1112 检维修作业安全管理制度 SCHG/AG-B-1213 安全作业管理制度 SCHG/AG-B-1314 动火作业安全规范 SCHG/AG-B-13-0115 受限空间作业安全规范 SCHG/AG-B-13-0216 临时用电作业安全规范 SCHG/AG-B-13-0317 安全制度评审和修订制度 SCHG/AG-B-1418 消防安全管理制度 SCHG/AG-B
4、-1519 危化品仓库管理制度 SCHG/AG-B-1620 危化品储罐区管理制度 SCHG/AG-B-1721 危险化学品安全管理制度 SCHG/AG-B-1822 承包商管理制度 SCHG/AG-B-1923 供应商管理制度 SCHG/AG-B-2024 职业卫生管理制度 SCHG/AG-B-2125 作业场所职业卫生危害因素 检测管理制度 SCHG/AG-B-2226 劳动防护用品管理制度 SCHG/AG-B-2327 事故管理制度 SCHG/AG-B-2428 应急救援管理制度 SCHG/AG-B-2529 作业场所防火、防爆、防毒 安全管理制度 SCHG/AG-B-26230 危 险
5、化学品运 输、装卸 安全管理制度 SCHG/AG-B-2731 安全检查管理制度 SCHG/AG-B-2832 用电安全管理制度 SCHG/AG-B-2933 标准化自评制度 SCHG/AG-B-3034 高温作业安全管理制度 SCHG/AG-B-3135 工艺管理制度 SCHG/AG-B-3236 安全技术措施管理制度 SCHG/AG-B-3337 危险废弃物管理制度 SCHG/AG-B-3438 开停车管理制度 SCHG/AG-B-3539 安全生产责任考核制度 SCHG/AG-B-3640 安全生产责任制 SCHG/AG-B-3741 安全操作守则 SCHG/AG-B-383安全生产费用
6、管理制度SHHG/AG-B-011目的为确保本公司安全生产费用的提取和使用符合国家相关法律法规要求，并能够满足企业安全生产要求，制定本制度。 2. 范围：适用于本公司安全生产费用的管理3. 职责：总经理是保证安全生产费用投入的主要负责人，公司财务部是为确保安全生产费用投入本公司安全生产要求的职能部门，对因安全费用投入不足和不是专项专用引发的后果负责。4管理要求：4.1安全生产费用的组成：按国家相关规定提取的费用和本公司根据实际情况补充的费用两部分组成。4.1.1本公司财务部门负责按高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）的规定，采用超额累退方式逐月自行提取安全生产费用（
7、全年实际销售额在1千万，按4%提取，全年 实际销售额在1千万至1亿，按2%提取，全年实际销售额在1亿 至1 0亿，按0.5%提取。）。提取的资金作为专项 用于安全生产，按照规定的使用范围合理使用，列入税前支出。并负责设置安全费用专用帐册。44.2安全生产费用的投入：年初由总经理根据安全措施计划及年度产量计划，预测 安全生产费用的提取是否符合需求。如提取金额不能满足需求，要制定费用的补充计划，确保安全生产费用的投入满足安全生产需要。4.3安全生产费用的使用：4.3.1财务部门应保证安全生产费用专项用于安全生产，不得挤占或挪用；4.3.2安全生产费用的使用必须由使用部门提出申请，抄报计划，由总经理
8、审批后方可执行4.3.2安全生产费用使用的范围有：1)完善、改造和维护安全防护设备、设施，包括车间、库房等作业场所的监控、监测、通 风、防晒、调温、防火、 灭火、防爆、泄压、防毒、防雷、防静电、防渗漏等设备、设施；2)配 备必要的应急救援器材、设备和现场 作业人员安全防护物品；3)安全生产检查与评价；4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；5)安全技能培训及进行应急救援演练；6)其它与安全生产直接相关的投入。4.3.3本公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不得在安全生产费用中列支。4.4安全生产资金投入的绩效评价：每年底要通过员工的意识变化；现场、 设备 安全性的提
9、高；员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率等渠道评价安全生产资金投入的绩效，并制定相应的改进方案。5风险评价管理制度SHHG/AG-B-021目的：为确保本公司与生产活动有关的各种风险均能得到有效的控制。2范围：适用于本公司生产活动过程中的风险范围的划分与评价方法的选择、 风险的评价、风险的控制、 风险信息的更新。3职责：3.1公司管理者代表负责公司危险有害因素辨识、风险管理的领导工作，并负责 最终确认公司重大危险有害因素清单。3.2安全部负责公司危险有害因素辨识、风险评价、风险控制归口管理、实施、监督、 检查。3.3各职能部门、车间负责本区域危险有害因素辨识，制定并实施风险控制
10、措施。4管理要求：4.1危险有害因素辨识6各部门、各 车间负责人组织对本部门的危险、有害因素进行辨识，填写“危险、有害因素调查表” ，并上报生产部。4.2根据本公司的特点，风险评价范围（危险、有害因素辨识的范围）包括：1)新建、扩建、改建生产设施，采用新工艺 、投产、运行等阶段2)公司的常规活动；如：正常的生产、正常的办公。3)公司 的异常活动；如：临时抢修设备、工作温度、压力发生变化。4)事故及潜在的紧急情况。5)所有进入工作场所的人员的活动，包括顾 客、承包商、供应商和访问者的活动。6)原材料、产品的运输及使用过程。7)作 业场所的设施、设备、车辆、安全防护 用品。8)公司周 围的环境。9
11、)丢 弃、废弃、拆除和处置。10)气候、地震及其他自然灾害等。4.3危险、有害因素辨识方法：各部门进行危险、有害因素辨识时，可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录如事故记录、安全检查表、工作危害分析、危险和可操作性研究等方法进行。4.4辨识时要考虑危险有害因素的根源和性质：1. 要考虑：a、存在什么危害（ 伤害源）?b、谁（什么）会受到伤害？ c、伤害怎样发生？2. 要考虑过去、现在、将来三种时态可能造成的危害，影响3. 同时要考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始结束及其他7非预期运行的情况）、事故及潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄漏、其它灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污
12、染等）。4. 各部门应辨识出尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：A、物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺 缺陷、 设备 缺陷、保 护措施和安全装置的缺陷；B、人的不安全行 动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作、某些不安全行为（制造危险状态）；C、 可能造成职业危害、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危 险气体、氧化物等）；D、管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。4.5可能导致的事故类型按企业职工伤亡事故分类(GB6441-86)
13、中 规定的 20类：物体打击、车辆伤害、机械 伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高 处坠 落、坍塌、冒 顶穿帮、透水、放炮、瓦斯爆蚱、火药爆炸、锅 炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。4.6风险评价4.6.1公司以安环部为主，成立风险评价小组，对各部门辨识的危险有害因素进行风险评价。评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。确定风险并进行评价分级，最终确定重大风险。4.6.2本公司选用的评价方法主要有：安全检查表分析(SCL)、工作危害分析(JHA) 、作 业条件危 险性分析(LEC)。其他安全评价方法鼓励在本公司内实施，但实施前应进行可行性、有效性评价。
14、1)目前采用工作危害分析(JHA)评价方法，即R=LS8式中：R-风险值（分5个等级）L-事件发生的可能性大小（分5个等级）S-事件 发生后果的严重性（分5个等级）具体等级见下表：事故发生的可能性(L)等级 标准 1在现场没有采取防范、 检测、保护、控制措施，或危害的 发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 2危害的发生不容易被 发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保 护装置、没有个人防护用品等），或未 严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监控系
15、统），或曾经过检测，或过去曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件4 危害一旦发生能及时发现 ，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件5 有充分、有效的防范、控制、 检测、保护措施，或员工安全意识相当强， 严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件事件发生后果的严重性(S)等级法律法规及其他要求人员伤亡程度财产损失万元停工 公司形象1违反法律法规和标准死亡、终身残废 20全厂停车48h重大国内影响2潜在违反法规和标准丧失劳动能力 15全厂停车24h行业 内、省内影响3 不符合上 丧失部分 5 部分停车 地区影响9级部门或行业的安全方 针、
16、制度、 规定等劳动能力、慢性病、住院治疗或设备停工4不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间 歇不舒服1516确定为重大风险4.6.3对所识别的重大风险以及不可容许的风险确定后，由生产部进行汇总，填写 重大风险清单，经管理者代表批准后下发给各部门，并报办公室备案。4.6.4各部门接到公司重大风险清单后，及时评价本部门的重大风险。 4.7风险控制10各责任部门根据风险评价的结果，确定并实施风险控制措施。在确定措施时需考虑：4.7.1对于可容许风险、责任单位需保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防其风险变大，以至超出可容许的范围。4.7.2对于不可容许风险，责任单位需采取相应的风险控制措施，以降低风
17、险，使其达到可容许程度。4.7.3风险控制措施应与公司的运行经验和能力相适应。在选择风险控制的措施时应先考虑消除危险、有害因素，再考虑抑制危险、有害因素，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险。4.7.4对于已识别出的需通过风险控制管理方案来消除或控制的重大风险和不可容许风险：1)各 职 能部 门要根据公司总体安全目标，制定出结合自身实际的安全目标和风险控制方案，报生产部审核。2）安环部根据各部门的方案，负责编制公司风险控制管理方案，经管理者代表审核，分管经理批准后，由责任部门实施，并报办公室备案。3)安环部对风险控制管理方案的实施情况进行检查。4.7.5制定的风险控制方案要明确控
18、制方法和措施、明确责任人、明确所需资金、明确时间要求。4.7.6根据风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知，执行隐患排查和整改管理制度要求。114.7.7安环部应会同各职能部门、车间将风险评价的结果及所采取的控制措施对员工进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落 实应采取的控制措施。4.8危险有害因素的辨识与风险评价的更新.4.8.1正常情况下，每年由安环部负责组织风险评价小组对风险进行评价，识别 与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患，及时更新有关信息，及时更新“ 重大风险清单”。4.8.2安环部应每年组织风险评价小组定期评审或检查风险评价结果和风险控制效
19、果（可邀请有丰富实际工作经验的职工代表参加）。4.8.3当发生下列情况时应及时进行危险有害因素辨识与风险评价，实现风险评价的更新：1)新的或变更的法律法规或其他要求。2)操作条件变化或工艺改变。3)技 术改造项目。4)有 对事件、事故或其他信息的新认识。5)组织 机构发生大的调整。隐患排查和整改管理制度SHHG/AG-B-03为及时解决和消除人的不安全行为和物的不安全状态，预防各类事故发生，加 强安全生产的主体责任，提高企业的本质安全可靠性，特制定本制度。12一、隐患排查和整改职责、要求1总经理对本公司事故隐患排查和整改工作全面负责。2安环部是隐患排查和整改的归口部门，各部门及有关人员有各自职
20、责范围内对事故隐患排查和整改工作负责。3对各类事故隐患治理必须做到“四定、三不推 ，定治理措施、定负责人、定 资金来源、定治理期限。班 组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给公司、公司能解决的不推给上级。做到职责明确、责任到人，避免隐患酿成事故。4任何部门和个人发现事故隐患、均有权向公司主要负责人、分管领导、 现场 安全管理人员报告。5各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照分工立即组织核实并组织整改。二、定期排查、分 级制度1总经理每季度至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他人员排查活动，排查生产经营环节的事故隐患；2车间每月组织一次排查活动；3班组每周至少组织一次隐患排查。4
21、对排查出的事故隐患，按照一般事故隐患、重大事故隐患（指可能造成2以下死亡或5以上1 0人以下重伤 包括急性工业中毒，或者造成50万元以上1 00万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）的等级进行登记，并按照“五落实” （落实整改内容、落实整改标准、落实整改措施、落实时间进度、落实责任人）的要求和职责分工实施隐患治理、监控。三、建档制度和要求1生产部负责建立隐患治理台帐。每月对本公司事故隐患排查、治理情况进行建档、统计分析。132对于一般事故隐患，生产部要及时下达隐患治理通知书，由各部门、 车间、班组或有关人 员立即组织整改，按时完成，不得借故拖
22、延。对暂不能立即整改的，要采取积极的临时性安全措施，并制定隐患治理方案，限期整改。3对于重大事故隐患（指可能造成2以下死亡或5以上10人以下重伤包括急性工业中毒 ，或者造成50万元以上1 00万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）应建立档案，档案内容包括：1)风险评价报告与技术结论。2)评审意见。3)隐 患治理方案，包括资金来源概预算情况等。4)治理时间表和治理责任人。5)竣工验收报告。4当遇有本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，必须书面向直接主管部门和政府报告，取得有关政府部门的确认。报告的内容应包括：隐患的现状及其产生的原
23、因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。5 当遇有本公司不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳 入计划，限期解决直至停产。6重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实、负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；隐患治理期间的安全措施和应急预案。四、事故隐患监控制度1公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法14保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志， 暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者使用的相关生产储存装置、设
24、施、设备， 应加强维护和保养，防止事故发生。2公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的防范措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向各部门、车间发出预警通知；发生自然灾害可能危及到人员和财产安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加 强监测 等安全措施，并及时向政府及其有关部门报告。五、隐患申报、公示、治理进展情况通报制度1隐患整改工作是一项多单位、多部门交叉的综合工作，各部门应该在每年第四季度编制下年度生产计划、财务计划的同时编制安措计划。重点是隐 患排查治理工作计划，明确隐患阶段治理的工作内容和目标
25、、所采取的措施等，由安环部汇总， 经总经理 审批后实施。各类检查中发现的隐患、特 别是重大隐患，检查部门应立即报安环部及相关领导，不论是否列入年度安措计划，必须立即解决。2企业排查出重大隐患后，要及时上报安全生产监督管理部门和有关部门，包括 隐患的现状及产生原因、危害程度、危害范围、治理方案、治理完成情况等，对实现挂牌督办的并令全部或局部停产的重大隐患治理结束后，企 业应向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请， 经安全监督管理部门和有关部门审查同意后方可恢复生产,无隐患则为零申报。六、隐患排查治理资金使用专项制度1. 公司安全部及各有关部门对所排查出的隐患需要资金情况须及时向公
26、司领导提出申请。2. 公司主要负责人以及财务部门应当保证事故隐患排查治理所的15资金。3. 将事故隐患排查、整治资金列入安全投入费用。七、事故隐患报告和举报奖励制度1. 建立隐患报告和举报奖励制度、设立专项奖励资金，鼓励职工报告和举报事故隐患，对报告举报和事故隐患治理中有功人员进行奖励。2. 对存在的重大事故隐患隐瞒不报的部门，按公司相关规定严格处罚。3. 对重大事故隐患未进行整改或未采取防范、监控措施的部门，按公司相关规定严格处罚。法律法规和其它要求管理制度SHHG/AG-B-041目的16为获取、识别、更新适用于本公司安全管理活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。2适用范围适用于公司
27、对安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价的控制。3职责3.1企管部负责获取、识别、更新公司适用的安全管理有关的法律、法规、 标准、规范与其他要求，并 负责汇总登 记更新。3.2企管部负责将最新适用的相关的法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工并遵照执行。3.3管理者代表负责组织对相关的法律法规、标准进行符合性评价。4管理要求4.1获取方法：企管部每半年与省、市级生产部门、危化品管理部门进行沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。还可以通过政府机构、行业、 协 会、出版机构、 专业性 报刊杂志、网络信息、咨
28、询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。4.2识别、确认企管部、安环部、生 产部获取到新的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法 规 、标准、规范和其他要求后，针对公司的经营活动、服务状况 进行识别和确认。识别其有效性，确认其适用性，确认的依据为公司实际情况、公司的风险清单、化工行业特点、相关要求等，并填写法律、法规符合性调查表。4.3登记更新17企管部负责将确认后的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律：法规、标准、规范与其他要求纳入公司法律、法规与其他要求清单，并及时对其进行更新，并经管理者代表审批，由此涉及到其他文件修改和调整的按HG/AG
29、-B-09文件管理制度执行。4.4传达、培训企管部负责将最新适用的法律、法规与其他要求清单下发至相关的使用场所，并组织培训工作，具体按HG/AG-B-10安全培训教育管理制度执行。企管部、安环部负责将适用的法律、法规、 标准及其他要求及时对员工进行宣传和培训，提高员工的守法意识，规范企业安全生产行为。并负责将本公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4.5信息、反馈各部门负责将最新从外部获取安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、 标准、规范与其他要求通过 信息交流的方式反馈到办公室和生产部，经过识别其有效性，确认其适用后，报办公室进行登记更新。4.6保存、查阅企
30、管部负责保存安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、 标准、规范与其他要求的文本，需要 时各部 门可到企管部查阅。4.7符合性评价4.7.1公司每年由管理者代表负责组织各部门负责人员对法律法规及其他要求的遵循情况进行一次评价，时间间隔一般不超过1 2个月，正常情况下，在企业自评前进行，特殊情况经管理者代表批准，可适时增加评审的次数。184.7.2各部门可根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，一般情况下每半年进行一次。4.7.3对在评价出的法律法规及其他要求的不符合情况，管理者代表、生产部应明确责任部门。4.7.4责成责任部门针对不符合进行原因分析，制定并实施纠正措施，生
31、产部对纠正措施的有效性进行验证。确保消除违规现象和行为。4.7.5本公司定期聘请有资质的安全评价机构对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。19文件管理制度 SHHG/AGB-05 1目的对所有与安全管理体系有关的文件进行控制，以保证文件的完整性、协调性、有效性，确保各管理部 门及生产场 所所用的文件均为现行有效版本。2范围适用于本公司安全管理体系运行中的文件控制，包括适当范围的外来文件的控制。3职责3.1企管部负责文件的管理和发放；3.2技术类安全管理文件由安环部负责管理和发放；3.3相关部门、车间负责本部门文件资料的接收、登记、保管、更换、整理、归档
32、。4管理要求4.1文件的分类。 本公司安全管理体系文件结构：包括三个层次：4.1.1第一级文件(A级)：安全管理手册（包括安全生 产方针和安全目标）；4.1.2第二级文件（B级）：确保公司生产、经营过程符合安全生产的法律、法规和其它要求，有效运行、控制的相关文件（工艺安全规范、各部门安全工作职责、安全生产管理制度、管理方案等）；4.1.3第三级文件（C级）：记录、表格等。用以记录活动的状态和所达到的结果，为安全标准化管理体系运行提供查询和追踪依据。4.1.4上述文件采用书面形式4.2文件的编号204.2.1文件的编号统一由认证办负责管理。编号规则以AQ3013-2008标准对应过程章节为主。1
33、)安全管理手册：（第一级文件）SHHG/AG - A - 2010表示实施年份表示第一级文件（A）表示安全管理手册，简称安管（AG）表示本公司上海惠广精细化工有限公司代号（上海惠广SHHG）2)第二级文件（安全生产管理制度、工艺安全 规范、安全操作规程等）SHHG/AG - BXXX - XXX顺序号表示第二级文件（B），参照AQ3013-2008标准对应章节号 表示安全管理文件，简称安管（AG ）表示本公司上海惠广代号（上海惠广-SHHG）3)第三级文件（记录、表格等）SHHG/AG - CXX - XXX顺序号表示第三级文件（C），参照AQ3013-2008标准对应章节号 表示安全管理文件
34、，简称安管（AG ）表示本公司上海惠广化工代号（上海惠广-SHHG）214)如同一顺序号还有其它分层次文件，则可加分 顺序号。4.2.2图纸、工艺作业文件等技术文件，由技术人员按图号、序号、名称等单独编号。4.2.3外来文件采用原文件名称版本号，不另行编号。4.2.4采用国家、地方政府、行业规定的表格采用原有编号不再另行编号。4.3文件的标识4.3.1文件分为“受控” 文件和 “非受控”文件，凡与安全管理体系运行紧密相关的文件应列入受控范围。本公司使用的发放给相关部门并要求其执行的属“受控” 文件，交给顾客或其他可影响相关方的文件属“非受控 ”文件，受控文件加盖“受控”印章，并注分发号标识，非
35、受控文件只进行编号标识。4.3.2办公室负责文件的编号，并负责建立并保存本公司的受控文件清单。4.3.3作废文件加盖“作 废” 印章标识，作 废保留文件加盖“作废保留”印章标识。4.3.4为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应有唯一的编号。4.3.5企管部负责编制本公司总的安全记录清单，对本公司所有与安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批。4.4文件的编制、审核和批准。4.4.1安全管理手册由管理者代表组织有关人员编制，经管理者代表审核，由总经 理批准发布。4.4.2安全生产管理制度、工艺安全规范、安全操作规程等文件由企管部，安环部组织相关部门人员进
36、行编制，相关部门负责人审核，管理者代表批准发布。224.4.3记录表格由各部门负责编制，企管部进行统一编号，管理者代表审批发布。4.5文件的打印和发布、发放4.5.1文件由企管部统一负责打印、复制、登记、备案。4.5.2安全生产管理制度等文件由办公室确定发放范围，填写文件发放审批表，管理者代表批准后统一发放，工艺安全规范、安全操作规程等文件由生产部负责发放。4.5.3法律法规等外来文件由办公室负责发放。4.5.4各部门文件分发号按规定执行。4.6文件的领用4.6.1文件领用人在文件发放审批表上签字，领取注有分发号和加盖“ 受控”印章的文件，每份文件有不同的分发号，便于追溯。 4.6.2所有接收
37、文件的部门、场所或持有人，均在收到文件后，在部门收文登记表中登记，以控制本部门的收文情况。4.6.3因破损而重新领用的新文件，分发号不变，收回旧文件；因丢失而补发的文件，给予新的分发号，说明己丢失的文件的分发号失效，发放部门做好发放签收记录。4.6.4各部门根据需要，向企管部领用所需记录空白表。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改通知单，说明更改原因，注明更改内容。4. 7.2文件更改的审核、批准应是文件原审批人，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批签字。4.7.3文件的原发放部门按文件发放审批表中发放范围发放文件更改通知单
38、，文件使用人按通知单的更改要求在更改处作出标志或直23接修改，文件更改通知单附在文件末页，安全管理手册的修改还要在“管理手册修改控制”表中 记录。4.7.4文件更改方式分为：杠改、换页或换版，杠改时在原处进行，并作出修改标识；换页时，要变更修改次数，修改码由0，1，2，3， 4依次类推；换版时要对版本号进行相应修改，版本号由A ，B，C依次类推。4.8文件（包括记录）的保存、借阅与复制、作废与销毁。4.8.1文件的保存a)与管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b)文件的持有者，应妥善保管文件，不得遗失、 损坏、涂改，未经批准不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。c)
39、记录的保存期限根据 记录的重要性和保存价值可分为1年、35年、长期三种。由各部门负责保存。4.8.2文件（包括记录）的借阅与复制a)保密性文件的资料，指本公司的安全工艺作业文件，合同等具有技术和商业秘密的文件资料。本公司保密文件一律不得外借，特殊情况必须由分管经理或授权人员签字批准后方可。b)一般性文件指除保密性文件以外的，以不泄露本公司技 术秘密和经营的商业秘密为前提的文件，本公司人员可直接到档案室借阅、复制，履行登记手续。外来人员借阅文件时，须持有单位介绍信，经分管经理批准后，方可借阅，并填写文件借阅、复制 记录 。4.8.3文件（包括记录）的作废与销毁。24a)所有失效或作废文件由 企管
40、部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作 废文件的非预期使用。b)需 保留的作废文件，应加盖“作废留用” 印章标识。c)对要销毁的作废文件，由认证办填写作废文件处置表，经管理者代表批准后销毁。4.9外来文件的控制 4.9.1各类外来文件进入公司后，由文件对口管理部门识别其适用性，并根据需要控制分发， 确保其有效。4.9.2企管部负责组织相关部门收集国家相关法律法规，行业国际标准的最新版本，作好受控标识，汇总后纳入公司受控文件清单，根据需要分发到相关部门使用，旧标准收回。4.9.3其他各部门负责收集与本公司产品相关的国家、行业、国际标准最新版本，经识别后交企管部纳入公司受控文
41、件清单，并根据需要由办公室控制发放。4.10以电子媒体（如：计算机硬盘、软盘）方式保存的文件的保管、更改、作废等 应用应由主管部门指定的专门操作人员进行操作，并应有防止因其他人员擅自更改和或计算机病毒引起的文件消失、破坏的措施，电子媒体文件以u盘备份为主，备份u盘应由专人保管，贴好保护标签，并每年进行整理或复制。4.11每年12月由管理者代表组织对现有安全管理体系文件进行评审，必要时予以修改。4.12企管部不定期检查各部门记录的使用、管理情况。4.13记录填写4.13.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关
42、栏目负责人签名不允许空白。254.13.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人的姓名及日期。4.14记录归档各部门负责收集本部门相关的记录，依日期顺序整理好存放于安全、干燥的地方，认证办 每年不定期对各部门记录的使用、保存情况进行检查，确保 记录的贮存环境符合要求，防止损坏、丢失、易于检索。安全培训教育管理制度SHHG/AG-B-061目的为对本公司安全活动的所有参与者、验证者和管理人员实施培训作出规定，以 满足本公司安全生产管理要求。2范围适用于本公司与安全有关的一切培训教育活动。包括临时雇佣人员，必要时还 包括承包方和
43、供方的人员。3职责3.1企管部负责全公司的培训教育管理。并负责制订公司年度培训计划3.2各相关职能部门、车间协助企管部实施。4管理要求4.1培训范围、内容及要求 26办公室应识别从事影响安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、管理人员 、各 类专业 人员、特殊工种人 员、自 评员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训计划。4.1.1企业负责人、管理人员的安全教育1)法定代表人、安环部主管、安全员必须参加市安全生 产主管部门组织的安全生产知识培训，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可上岗任职，并按规定参加每年的再培训。时间应大于16学时。2)其他管理人员，包括各
44、部门负责人、车间负责 人、工程技术人员及其他管理人员由办公室负责组织培训，并按干部管理权限分层次组织实施，并经考核合格后方可从事相关工作。4.1.2新员工培训新员工（包括新工人、外单位调入员工、合同工、代培人员和大中专院校实习生等）入厂安全培训分三级：培训教育时间应不少于72学时。 一级教育，由安环部，企管部负责，一级培训教育时间应不少于24学时。培训教育的内容包括：1)国家有关安全生产法律法规；2)通用安全技术；劳动卫生基础知识，包括一般机械、电气安全知识、应急与消防知识；273)公司安全生产的一般状况、企业性质、安全生产特点和特殊危险部位的介绍4)公司安全生产规章制度和劳动纪律5)从 业人
45、员安全生产权利和义务6)典型事故案例及其教训、预防事故的基本知 识。新员工经公司级安全教育并考试合格，方可分配到部门或车间二级教育，由车间（或科室部门）领导负责，组织有关人员进行，安环部负责检查验收。二级培训教育时间应不少于24学时。培训教育的内容包括：1)车间 的生产概况、安全卫生状况，工作环 境；2)车间的主要危险有害因素及安全事项、安全技术操作规程和安全生产制度3)安全设施、工具、个人防护用品，急救器材及其性能和使用方法， 预防事故和职业危害的主要措施及应注意的安全事项4)所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故5)所从事工种的安全职责、操作技能及强 制性标准6)自救、互救、急救方法，疏散
46、和 现场紧急情况的 处理；7)典型事故案例及事故应急处理措施新员工经车间级安全教育并考试合格，再分配到班组。三级教育，由班组长（工段长）负责，车间主任检查验收。三级教育时间应不少于24学时。培训教育的内容包括：281)班 组 、岗位的安全生产概况，本岗位的生产 流程及工作特点和注意事项；2)本 岗位的职责权限、应知应会；3)本 岗位安全操作规程、岗位间衔接配合的安全 卫生事项；4)本 岗 位预防事故及灾害的措施，安全防护设 施的性能、作用和使用操作方法，个人防护用品及保管方法等；5)典型事故案例。公司新职工应按规定通过三级安全教育并经考核合格，成绩记入本人“安全培训教育档案”， 按规定领取劳动防护用品后方可上岗。跟班半年以上，方可领取安全上岗操作证，独立操作。4.1.3每年再教育培训公司从业人员按照有关规定，每年进行一次再培训，再培训时间不少于20学时。再培训内容包括：1)有关安全生产新的法律、法规、标准、规 程和规范；2)有关新材料、新技术、新工艺、新设备及其安全技 术要求；3)典型事故案例分析与讨论。4.1.4日常安全教育1)公司要确立终身教育的观念和全员培训的目标， 对在岗有从业人员进行经常性的安全生产教育培训，增强职工的安全意识和法制观念。2)安环部,企管部每年初负责制定公司安全文化建设计划或方案，并负责组织实施。安环部，企管部要不断提高职工安全知识，经常利用安
