1、.安全生产标准化三级企业评审申请材料XX 公司二 0 一五年十一月十七日.目录1、评审申请请示；2、咨询服务或自行组织实施的工作记录；3、工商营业执照复印件；4、安全生产许可证复印件(不需要安全生产许可证说明)；5、评审申请报告书；6、自评报告（附成立创建小组文件、创建方案） ；7、自评扣分项目汇总表（附整改方案） ；8、重大危险源资料；9、安全生产组织机构及安全管理人员名录；10、安全生产标准化管理制度清单；11、工厂平面布置图；12、评审需要的其他材料。.XX公 司字201517 号关于申请三级安全生产标准化企业评审的报告合肥市安全生产监督管理局：为提升企业安全管理水平，保证企业安全发展，
2、根据国家相关法规要求和企业自身发展需要，2015 年，我商场决定开展安全生产标准化三级企业创建活动，并选定合肥玉成人才服务有限公司为评审技术服务单位。在该咨询机构的指导下，先后开展了标准培训、咨询指导和不符合整改，安全管理体系建立健全并有效运行。2015 年 11 月 14 日，商场组织开展安全生产标准化检查。达到三级安全生产标准化企业申报条件，现申请贵局安排评审。具体材料附后。特此报告XX 公司2015 年 11 月 17 日.2、咨询服务或自行组织实施的工作记录.三、营业执照复印件 四、关于安全生产许可证的情况说明关于安全生产许可证的情况说明根据安全生产许可证条例规定：对矿山企业、建筑施工
3、企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产等高危企业实行安全生产许可证制度。而我公司为一般性的商贸行业企业，不属于上述范围，同时也不具备高危企业性质，所以未实施安全生产许可证制度。特此说明。 XX 公司二一五年十一月十七日.五、评审申请报告企 业 安 全 生 产 标 准 化评 审 申 请.申请企业：XX 公司申请行业： 商贸 专业： 商场 申请性质： 初次评审 等级： 三级 申请日期： 二 0 一五 年 十一 月 十七 日 国家安全生产监督管理总局制.一、基本情况表申请企业 XX 公司地 址 金寨南路与站前路交口名邦广场四楼企业性质 有限公司安全管理机构员工总数 128 专职安全管理人员 2
4、 特种作业人 员 固定资产 100 万 主营业务收入 万元倒班情况 有 没有 倒班人数及 方 式 39 人 两班倒法 定 代 表 人 李宽洲 电 话 传 真电 话 67166633 传 真 67166633联 系 人 李影手 机 18949851077 电子信箱初次评审 延期本次申请一级 二级 三级本 次 申 请 前 本 专 业 曾 经 取 得 的 标 准 化 等 级 ： 一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如 果 已 取 得 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 ， 请 注
5、 明 证 书 名 称 和 发 证 机 构 ：无姓名 所在部门 职务/职称 电话 备注组长 总经理工程部 经理工程部 主管营运部 经理财务部 经理企划部 经理本企业安全生产标准化自评小组主要成员 成员招商部 经理.二、企业重要信息表1企业概况：2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无重伤、死亡及其他重大生产安全事故和职业病的发生。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：自设立以来，能始终坚持“安全第一 预防为主”的管理思想，狠抓安全管理制度落实，确保了企业的安全经营，现将有关安全管理的情况汇报如下；一、认真落实安全责任制商场每年都在公司总部的指导下，落实三级安全
6、管理责任制，从而建立从上至下的安全责任体系，强化员工责任意识。二、严格依据公司各项安全管理制度，实施安全工作严管重罚，坚持落实安全隐患排查制度，建立日、周、月、年定期安全巡查制度，及时发现和消除安全隐患。三、坚持人防为主、技防为辅，大力加强安全设施的建设维护按照国家相关技术规范，设置自动报警系统、消火栓系统、灭火器材以及电视监控、EAS 报警系统等安防设备。四、适时开展安全教育培训新员工做到安全培训合格后上岗，经常性开展各类安全培训，每年组织应急疏散演练不少于 2 次，并配合开展“安全生产月 ”、“119”消防日等安全活动，不断提高员工自防自救的能力和安全防范意识。五、重点开展“消防四个能力”
7、建设严格按照上级部门要求，构建消防工作“自我管理、自我教育、自我服务、自我监督”的新格局。开 业 以 来 ， 商 场 未 有 工 伤 事 故 及 火 灾 事 故 的 发 生 ， 安 全 绩 效 良 好 。4、有无特殊危险区域或限制的情况：无.三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：73.24
8、.企业自评结论：达到三级安全生产标准化申报要求。法定代表人(签名) ： （申请企业盖章）二一五年十一月十四日5.县（区）安全生产监督管理部门初审意见：负责人(签名 )： （安全监管部门盖章）年 月 日7.评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）.年 月 日六、自评报告工贸行业企业安全生产标准化三级企业自评报告企业名称：XX 公司二 0 一五年十一月十七日.工贸行业企业安全生产标准化自评报告企业自评情况概述一 、 安 标 创 建 概 述 ：2015 年 10 月 份 ， 商 场 决 定 开 展 安 全 生 产 标 准 化 三 级 企 业 创 建 活 动 ， 商场 领 导 高 度 重 视 ， 成 立
9、 了 专 门 组 织 机 构 ， 制 定 了 实 施 方 案 和 推 进 计 划 ， 明 确了 推 标 责 任 制 和 各 部 门 主 要 负 责 人 为 推 标 第 一 责 任 人 ， 并 树 立 了 通 过 开 展 安全 标 准 化 工 作 全 面 提 升 商 场 各 项 管 理 的 工 作 理 念 ， 先 后 召 开 了 三 次 推 标 工 作专 题 会 议 ， 下 发 两 次 整 改 报 告 ， 投 入 资 金 更 新 基 础 设 施 ， 开 展 安 全 培 训 和 教育 ， 提 高 安 全 意 识 。 通 过 各 部 门 的 共 同 努 力 ， 我 商 场 安 全 生 产 标 准 化
10、 推 标 工作 取 得 了 较 大 成 绩 ， 现 场 也 有 很 大 改 观 ， 现 将 主 要 工 作 分 述 如 下 ：1、 目 标 ： 商 场 制 定 了 “安 全 第 一 、 预 防 为 主 ： 的 安 全 生 产 方 针 ， 并 在确 保 商 场 方 针 的 前 提 下 制 定 了 年 度 安 全 目 标 和 考 核 办 法 ， 并 将 目 标 分 解 到 各部 门 和 商 户 。2、 组 织 机 构 和 职 责 ： 商 场 成 立 安 全 生 产 管 理 委 员 ， 明 确 安 全 管 理 部 门风 险 防 范 部 ， 并 且 根 据 各 级 部 门 的 行 政 职 能 ， 制
11、定 了 各 级 各 类 人 员 安 全 生 产责 任 制 ， 纵 向 到 底 ， 横 向 到 边 。3、 安 全 生 产 投 入 ： 商 场 制 定 了 年 度 安 措 计 划 ， 预 算 出 年 度 安 全 费 用 ，并 在 财 务 账 目 中 建 立 费 用 登 记 台 账 ， 确 保 安 全 费 用 的 使 用 。4、 法 律 法 规 与 安 全 管 理 制 度 ： 风 险 防 范 部 定 期 组 织 各 部 门 对 商 场 适 用的 安 全 生 产 法 律 法 规 进 行 获 取 和 适 用 性 评 价 ， 建 立 适 用 的 法 律 法 规 清 单 ， 并分 发 到 各 部 门 。
12、按 标 准 要 求 进 行 安 全 目 标 管 理 、 安 全 生 产 责 任 制 管 理 、 法 律法 规 标 准 规 范 管 理 、 安 全 生 产 投 入 管 理 、 文 件 和 档 案 管 理 、 风 险 评 估 和 控 制管 理 、 安 全 教 育 培 训 管 理 、 特 种 作 业 人 员 管 理 、 设 备 设 施 安 全 管 理 、 生 产 设.备 设 施 验 收 管 理 、 生 产 设 备 设 施 报 废 管 理 、 施 工 和 检 （ 维 ） 修 安 全 管 理 、 作业 安 全 管 理 、 相 关 方 管 理 、 职 业 健 康 管 理 、 劳 动 防 护 用 品 管 理
13、 、 安 全 检 查 及隐 患 治 理 、 应 急 管 理 、 事 故 管 理 、 安 全 绩 效 评 定 管 理 、 重 大 活 动 及 促 销 活 动安 全 管 理 、 消 防 安 全 管 理 制 度 和 覆 盖 各 工 种 和 岗 位 的 安 全 操 作 规 程 ， 形 成 了较 完 整 的 文 件 体 系 。5、 教 育 培 训 ： 企 业 制 定 了 年 度 安 全 教 育 培 训 计 划 。 实 施 了 新 员 工 进 厂三 级 安 全 教 育 等 操 作 岗 位 教 育 培 训 ， 特 种 作 业 人 员 及 特 种 设 备 操 作 人 员 委 外培 训 ， 持 证 上 岗 ；
14、企 业 主 要 负 责 人 和 安 全 管 理 人 员 都 持 证 上 岗 。6、 生 产 设 备 设 施 ：机 械 设 备 方 面 ： （ 1） 、 对 风 机 房 、 电 梯 间 、 中 央 空 调 机 房 等 机 械 防 护 进行 全 面 的 整 改 ； （ 2） 、 电 梯 等 委 托 进 行 检 测 维 护 。电 气 系 统 方 面 ： （ 1） 、 编 制 系 统 图 并 进 行 张 贴 。 （ 2） 、 对 商 场 广 告 牌 的防 雷 进 行 了 连 接 ， 并 组 织 进 行 了 检 测 和 标 识 。 （ 3） 整 顿 临 时 用 电 ， 规 范 电 气线 路 安 装 。
15、（ 4） 规 范 配 电 箱 柜 板 ， 设 置 安 全 防 护 措 施 。作 业 环 境 方 面 ： （ 1） 、 在 主 要 通 道 口 设 置 提 醒 标 示 牌 和 应 急 疏 散 牌 。（ 2） 、 在 与 大 楼 其 他 单 位 交 口 处 设 置 提 醒 标 示 ； （ 3） 主 要 通 道 楼 梯 设 置 人 流指 引 导 向 标 识 ， 确 保 不 出 现 踩 踏 等 事 故 。消 防 方 面 ： （ 1） 、 委 托 维 保 单 位 定 期 维 保 ， 公 司 内 部 定 期 更 新 维 修 消 防器 材 。 （ 2） 、 商 场 内 的 消 防 安 全 通 道 全 部 进
16、 行 清 理 并 张 贴 警 示 标 识 ； （ 3） 定期 委 托 对 消 防 中 控 系 统 进 行 检 测 ； （ 4） 组 织 公 司 人 员 和 商 户 进 行 培 训 和 演 习 ；（ 4） 、 每 月 点 检 消 防 卷 帘 等 大 型 系 统 设 备 ， 确 保 能 够 正 常 使 用7、 作 业 安 全 ： 商 场 对 从 事 登 高 、 动 火 等 危 险 作 业 进 行 审 批 ， 并 对 作 业现 场 设 置 安 全 警 示 标 识 ， 对 常 驻 商 场 的 商 户 定 期 进 行 培 训 、 组 织 演 练 。8、 隐 患 排 查 和 治 理 ： 商 场 建 立 隐
17、 患 排 查 机 制 ， 开 展 日 常 安 全 检 查 、 专.项 安 全 检 查 、 节 假 日 安 全 检 查 等 多 种 检 查 形 成 ， 商 场 、 商 户 分 级 检 查 。 安 全检 查 出 来 的 问 题 点 制 定 隐 患 整 改 计 划 ， 落 实 时 间 、 责 任 人 等 ， 督 促 完 成 ， 并按 月 上 报 上 级 安 全 主 管 部 门 。9、 重 大 危 险 源 监 控 ： 经 辨 识 ， 商 场 无 重 大 危 险 源 。 但 商 场 对 一 般 危 险源 进 行 有 效 管 理 。10、 职 业 健 康 ： 经 过 辨 识 商 场 无 职 业 危 害 作
18、 业 ， 但 是 商 场 仍 然 建 立 了 职业 危 害 的 管 理 制 度 ， 以 预 防 职 业 病 的 发 生 。11、 应 急 救 援 ： 商 场 按 照 国 家 要 求 制 定 了 综 合 应 急 救 援 预 案 ， 并 根 据 危险 源 识 别 、 评 价 情 况 制 定 了 安 全 、 消 防 、 地 震 等 专 项 应 急 救 援 预 案 ， 并 对 专项 预 案 进 行 了 演 练 。12、 事 故 管 理 ： 商 场 目 前 未 发 生 一 起 轻 伤 以 上 事 故 ， 但 是 商 场 仍 然 按 照法 规 要 求 建 立 了 事 故 管 理 的 相 关 制 度 和 要
19、 求 ， 预 防 事 故 的 发 生 。13、 绩 效 评 定 和 持 续 改 进 。 在 标 准 化 创 建 过 程 中 ， 根 据 安 标 创 建 推 进 计划 ， 商 场 每 季 度 由 安 标 自 评 工 作 组 对 推 进 工 作 的 完 成 情 况 开 会 研 究 ， 小 结 之前 工 作 完 成 情 况 ， 布 置 下 步 工 作 安 排 ， 对 安 标 创 建 的 目 标 等 级 、 计 划 任 务 等进 行 绩 效 评 定 。二 、 自 评 情 况根 据 安 全 生 产 标 准 化 考 评 要 求 ， 我 商 场 由 风 险 防 范 部 组 织 了 6 人 ， 分 为三 个
20、专 业 考 评 组 ， 于 2015 年 11 月 14 日 对 我 商 场 创 建 安 全 生 产 标 准 化 三 级 企业 进 行 了 自 评 。这 次 自 评 既 是 全 面 检 查 商 场 创 建 安 全 生 产 标 准 化 三 级 企 业 的 安 全 生 产 状况 ， 又 是 锻 炼 各 专 业 组 人 员 评 审 能 力 。 商 场 依 据 标 准 ， 实 事 求 是 ， 现 场 查 证 ，对 的 经 营 现 场 、 人 、 机 、 物 、 环 及 基 础 管 理 方 面 进 行 了 100%的 评 审 。依 据 商 场 企 业 安 全 生 产 标 准 化 评 定 标 准 ， 本
21、标 准 共 有 13 项 一 级.要 素 、 47 项 二 级 要 素 及 207 条 企 业 达 标 标 准 ， 总 分 1000 分 。商 场 共 涉 及 一 级 要 素 13 项 、 二 级 要 素 47 项 及 182 条 企 业 达 标 标 准 ， 商场 应 得 分 839， 空 项 分 161 分 ， 实 得 分 614 分 。 根 据 公 式 换 算 ， 最 终 得 73.2分 。考评分数分布表序号 一级项目 对应分值 空项分 扣分值 实得分 得分率 备注1 目标 10 0 2 8 80%2 组织机构和职责 20 0 5 15 75%3 安全生产投入 20 3 2 15 88.2
22、%4 法律法规和安全管理制度 100 10 23 67 74.4%5 教育培训 100 0 30 70 70%6 生产设备设施 200 15 67 118 63.8%7 作业安全 200 0 41 159 79.5%8 隐患排查和治理 100 0 30 70 70%9 重大危险源监控 40 25 0 15 100%10 职业健康 80 60 2 18 90%11 应急救援 70 0 23 47 67.1%12 事故报告调查和处理 20 18 0 2 100.00%13 绩效评定和持续改进 40 30 0 10 100.00%合计 1000 161 225 614 73.2%评 分 结 果 表
23、明 ， 商 场 安 全 生 产 标 准 化 体 系 已 按 照 商 场 企 业 安 全 生 产 标准 化 评 定 标 准 的 要 求 有 效 运 行 ， 评 审 得 分 已 达 到 申 报 的 等 级 要 求 。XX 公 司 二一五年十一月十四日 .XX公 司行字201517关于成立安全生产标准化创建领导小组的通知司属各部门：为进一步贯彻落实各级政府关于加强安全生产一系列指示精神，依据省市县安监局关于实施安全生产标准化创建工作方案的总体部署和今年年底的达标时限要求，为切实加强我司安全生产工作，经研究决定 2015 年开展“安全生产标准化三级企业”达标创建工作，为了确保工作的顺利实施，公司成立专
24、门的工作组，通知如下：一、成立安标领导小组组 长： （总经理） 副组长： 成 员： 2、成立安标自评工作小组组 长： 成 员： 附件：XX 公司创建安全生产标准化三级企业工作实施方案特此通知！ XX 公司2015 年 11 月 17 日.XX公 司伍陆壹行201517创建安全生产标准化三级企业工作实施方案司属各部门：为进一步贯彻落实各级政府关于加强安全生产一系列指示精神，依据省市安监局关于实施安全生产标准化创建工作方案的总体部署及时限要求，为切实加强我司安全生产工作，夯实安全生产管理基础，提升企业本质安全水平，构建安全生产长效机制。经研究决定 2015 年开展“安全生产标准化三级企业”达标创建
25、工作，以此来推进企业生产经营管理迈入持续稳定的良性轨道。为使“安全生产标准化三级企业”达标创建工作顺利完成，特制定如下方案：2.指导思想坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，通过创建安全生产标准化三级企业活动，进一步规范企业安全管理，提高安全管理水平，保障生产安全。二、 工作目标和创建范围1、工作目标：2015 年 11 月底通过安全生产标准化三级企业考评。2、评审范围：位于肥西县上派镇名邦广场生产经营区域、设备设施及管理活动。三、 组织机构1、 成立“安标”工作领导组一、成立安标领导小组.组 长： （总经理） 副组长： 成 员： 职 责： “安标”创建工作的领导部署、指导督促；提供创建
26、必需的资源支持，研究解决创建进程中重大问题等。2、 成立“安标”工作自评小组组 长: 刘玉杰 负责总方案策划、专业评定工作的监督及监控。副组长: 刘东茹 负责硬件整改下设三个专业自评工作小组：1） 、基础管理组：组长: 组员: （考评安全目标计划、机构职责、安全投入、法规制度、培训教育、隐患排查、应急预案、事故、相关方等管理、职业健康、绩效评定等)2） 、设备设施组：组长: 组员: （建立专业组台账，考评机械设备、其他机械、工业气瓶、空压机、压力容器、工业管道、输送机械、高低压变配电系统、低压电气线路、防雷接地、电网接地、电焊机、手持电动工具、移动电气设备等机械电气设备)3） 、消防组：组长：
27、 组员： （建立台账，考评废品区、商场建筑、经营场所、商场道路、商场作业环境、仓库、商场消防设备设施等)职 责： “安标”创建工作的整体推动，创建计划的制定，工作任务的稽核；布置指导各单位运行标准；宣贯和培训相关人员；充分掌握标准化要求，.开展内部审核，参照标准进行评价；编制自评报告书、评分表、不符合项整改计划书和自评小结；对整改项目进行消项验收；向公司汇报自评情况说明；负责申报等。四、工作要求：1、设“安标”创建工作推进办公室，办公室设在名邦广场， “安标”自评小组成员在项目推进进程中，如需集中培训或集中工作时，应以“安标”项目工作为主，单位、部门及领导给予配合、支持和安排。2、各单位负责贯
28、彻实施本单位安标各项工作，单位负责人为本单位“安标”创建第一责任人，各单位同时成立相应工作小组，对口负责此项工作，按“安标”创建项目计划完成本单位工作目标。3、 “安标”创建期间，自评组原则上每周召开安标创建推进会，如若需要，“安标”创建领导组同时参加，汇报、研讨工作开展情况。4、定期开展安标自查自改活动。安标工作组组织下发整改计划，按时稽核完成情况。五、奖励与考核1、激励奖励：创建安全生产标准化三级企业是一项艰巨繁重的系统工程，为保证本次创建顺利完成，设立创建奖励机制。于 2015 年 11 月 31 日前通过终评后，对创建工作中做出突出成绩的组长及组员给予奖励 200-1000 元。2、考
29、核处罚：1）自评组成员无故未按时参加推进会议的，每次扣 50 元。.2）自评小组未能组织自查，下发计划及验收等工作，工作不力，导致不能如期完成创建工作的，扣罚该自评小组组长 200 元。3） 、 “安标”创建工作，如因责任单位或责任部门未能在规定时间内完成整改计划或无具体完善落实方案的，直接导致不能如期完成创建工作的，按照影响项每项扣罚该责任部门 500 元，扣罚部门主要负责人 500 元。依次累加，上不封顶。公司上下应统一思想，进一步加强全员、全面、全过程的安全管理，不断实现安全生产工作的规范化和标准化，出色完成安全生产标准化三级企业达标创建工作。XX 公司2015 年 11 月17 日.X
30、X公 司伍陆壹行 2015 17 号关于开展安全生产标准化三级企业自评的通 知商场所属各部门、驻点商户：为加强商场安全管理，顺利完成今年年底安全生产标准化三级企业外部评审，根据安标创建推进计划，商场定于 11 月 17 对商场安全生产标准化创建工作进行自评，目的是全面掌握企业安全生产标准化工作的运行状况及符合程度，为决定是否进行外部评审提供参考。希望各部门予以足够重视，准备好相关材料，积极配合审核。特此通知。XX 公司2015 年 11 月 17.3.自评计划自 评 日 程 计 划 自 评 目 的 通过对商场自评，确认商场安全生产标准化工作是否满足标准要求，考评得分是否达到既定目标，决定是否申
31、请外部评审。自 评 范 围 位于金寨南路与站前路交叉口名邦广场 XX 公司范围内的经营服务全过程以及相关经营服务。 自 评 准 则 商场企业安全生产标准化评定标准 、适用的法律法规及其他要求、商场安全管理制度等。自评组成员 组长： 组员： 日期 时间 审核部门 审核项目8:00-8:30 首次会8:30-10:00 工程部 目标、组织机构、教育培训、安全制度、生产设备设施、作业安全、隐患排查、危险源、事故管理、职业健康、应急救援、绩效评定11:00-12:00 营运部、综合部 安全投入、组织机构职责14:00-15:30 财务部 安全投入、组织机构职责15:30-16:0016:00-17:0
32、0工程部目标、组织机构、教育培训、安全制度、生产设备设施、作业安全、隐患排查、危险源、事故管理、职业健康、应急救援、绩效评定14日08:30-12:00 自评组内部交流13:30-16:00 工程部 职责、教育培训、安全制度、生产设备设施、作业安全、隐患排查、事故管理、职业健康、危险源、应急救援、绩效评定。15日16:00-17:30 自评组内部交流.编制整改清单编写自评报告末次会.七、评分表商场企业安全生产标准化评定标准自评单位： XX 公司 自评时间：从 2015 年 11 月 17 日自评组组长： 自评组主要成员： 考评类目考评项目 考评内容标准分值 考评办法自评/评审描述空项 实际得分
33、建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。建立了目标管理制度并发布且程序符合要求21.1 目标按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。制定了年度目标 2根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。
34、2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣 1分。有分解，能覆盖全部 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1分。有定期检测，资料齐全 21.安全生产目标1.2 监测与考核定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安 2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分
35、；调整后的目 未评估 0.考评类目考评项目 考评内容标准分值 考评办法自评/评审描述空项 实际得分全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣 1 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。小计 10 得分小计 8按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣 1 分；扣满 4 分的，追加扣除 10 分。配置了机构，管理人员符合要求 4根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣
36、1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。设立安全生产委员会 32.1 组织机构和人员 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1分。有定期召开会议，无会议记录-2 1建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣 1 分；责任制内容与岗位工作实际不相
37、符的，每处扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣 1 分。建立责任制并进行考核4企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除 10 分。未发现不符合项 32.组织机构和职责2.2 职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣 1 分。 责任制培训有遗漏 3 人-3 0小计 20 得分小计 153.安全投入3.1 安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。 3 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内
38、容，每缺一项扣 1 分。建立制度符合要求 3.考评类目考评项目 考评内容标准分值 考评办法自评/评审描述空项 实际得分保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣 1 分。有计划，有台帐，但不完整-1 2制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健
39、康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。实施计划中缺少具体安措内容-17缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。缴纳工伤保险 33.2 相关保险 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣 1 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不
40、得分。无工伤发生空项3小计 20 得分小计 3 15建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣 1 分；未以文件形式发布生效的，扣 2 分。有制度缺少更新环节-1 44.法律法规与安全管理制度4.1 法律法规、标准规范 各职能部门和基层单位应定期、及时识 5 未定期识别和获取的，不得分；不及时的， 有个别部门定 3.考评类目考评项目 考评内容标准分值 考评办法自评/评审描述空项 实际得分别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并
41、发布清单。每次扣 1 分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1 分。期识别不全-2及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。未发现不符合项 5及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣 1 分。传达培训人员不
42、全缺营销人员 5 人 -50按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资
43、质审查及管理等。15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣 2 分（其他考评内容中已有的不重复扣分） ；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。缺少三同时管理制度、女职工保护制度的执行记录-2134.2 规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 5未发放的，扣 2 分；发放不到位的，每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1分。发放到位54.3 操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣 2 分；有安全操作规程
44、但不完善且 6.考评类目考评项目 考评内容标准分值 考评办法自评/评审描述空项 实际得分内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣 1分。无风险分析-4向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。发现 3 名员工掌握情况不好-32员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣 1 分。 现场发现有 1人违章操作-1 44.4 评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不
45、得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2 分。评估内容不全面且与实际不符-3 74.5 修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣 1 分；无记录资料的，扣 5 分。正在创建标准化编制制度和操作规程，暂需修订空项10建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责
46、任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣 1 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣 1 分。未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等-2 3确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣 1 分。缺少环节记录资料-2 34.6 文件和档案管理 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录
47、、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣 2 分；每缺少一类档案，扣 1 分。部分档案管理不规范，部分材料收集不齐全-1 9.考评类目考评项目 考评内容标准分值 考评办法自评/评审描述空项 实际得分小计 100 得分小计 10 67建立安全教育培训的管理制度。5无制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣 1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第 3 号)和特种作业人员安全技术培训考核管理规定 （国家安全监管总局令第 30 号）等有关规定的，每处扣1 分。 建立安全教育培训制度且发布5确定安全教育培训主管部门，定
48、期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。培训计划中缺少复工、四新教育要求-2 35.1 教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 20未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不完整的，每缺一项扣 1 分；未进行效果评估的，每次扣 1 分；未根据评估作出改进的，每次扣 1 分；未实行档案管理的，扣 10 分；档案资料不完整的，每个扣 1 分。进行了评估，但是未见改进记录-1 195.2 安全生
49、产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣 2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣 2 分。 未发现不符合项105.教育培训5.3 操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。20未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣 2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的
