1、 5.1 商品采购流程编 码 受控状态流程名称商品采购流程执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节 门店/库房输单室 采购物流中心采购部相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期上报申购单门店库管清单主管审核签字填写申购单信息处理 主管领导审核是 转交采购员否确认申购单老原料询价对比选择供货商采买新原料收集样品询价对比5.2 商品验收入库流程编 码 受控状态流程名称商品验收入库流程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节 采购部/供货商仓储部相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期自购商品供货商送货核对申购单与送货单验收不合格退货
2、合格入库确认货位正确码放标注商品信息5.3 商品出库配送流程编 码 受控状态流程名称商品出库配送流程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节输单室 仓储部 办公室（物流） 店方相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期打印配送清单 领取配送清单核对名称及数量有误修改配送清单出库出库物品分类码放无误核对出库物品种类数量库管签字装车分派配送司机司机签字配送至店 店方验货签字确认店方存档5.4 采购物流中心审批及报销流程编 码 受控状态流程名称采购物流中心审批及报销流程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节 采购员/供货商仓储部 采购部 财务室 中心负责人
3、相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期供货商送货采购自购商品入库库管签字确认采购部负责人签字会计审核 中心负责人签字出纳报销5.5 商品退换货流程编 码 受控状态流程名称商品退换货流程执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节 中心/门店输单室 仓储部 采购部 供货商相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期记录并整理信息大库商品自购商品退换货申请核实核实准予退货、进行冲账准予换货换货配送至店反应问题与事实不符，不予退换货5.6 特殊物资原料采购流程编 码 受控状态流程名称特殊物资原料采购流程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环
4、节 中心/门店公司总部 采购部 物流中心总监相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期填写特殊物资原料申购单店总/厨师长签字主管部门签字总经理签字采购部经理审核采购额低于 200 元安排采购员购买采购额高于 200 元报物流总监审核批准采购经理安排采购员购买5.6 店方零星自购申报流程编 码 受控状态流程名称店方零星自购申报流程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节 中心/门店物流中心采购部相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期店方与采购部沟通自购项目采购部审核同意后备案店方按有关条例实施自购店方将自购票据按要求上报采购部调研、审核后
5、确认签字输单室输入购买信息物流中心财务审核报账店方核实账款5.7 申请出车流程编 码 受控状态流程名称申请出车流程执行核心部门 采购物流中心 控制部门行为实施环节 中心/店方采购物流中心办公室中心负责人 财务室相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期出车申请 配送方案及费用评估负责人签字复核 签字确认按计划配送配送任务完成后申请部门或店方负责人签字 费用结算清代“红顶商人”胡雪岩说：“做生意顶要紧的是眼光，看得到一省，就能做一省的生意；看得到天下，就能做天下的生意；看得到外国，就能做外国的生意。”可见，一个人的心胸和眼光，决定了他志向的短浅或高远；一个人的希望和梦想，决
6、定了他的人生暗淡或辉煌。人生能有几回搏，有生不搏待何时！所有的机遇和成功，都在充满阳光，充满希望的大道之上！我们走过了黑夜，就迎来了黎明；走过了荆棘，就迎来了花丛；走过了坎坷，就走出了泥泞；走过了失败，就走向了成功！一个人只要心存希望，坚强坚韧，坚持不懈，勇往直前地去追寻，去探索，去拼搏，他总有一天会成功。正如郑板桥所具有的人格和精神： “咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”梦想在，希望在，人就有奔头；愿奋斗，勇拼搏，事就能成功。前行途中，无论我们面对怎样的生活，无论我们遭遇怎样的挫折，只要坚定执着地走在充满希望的路上，就能将逆境变为顺境，将梦想变为现实。实现人生的梦想，我们必须希望和拼搏同在，机遇和奋斗并存，要一如既往，永远走在充满希望的路上！
