1、*有限公司(安全风险管控)二 一 七年 度 重 大 安 全 风 险 清 单编制：安全科时间：2018 年重大安全风险清单序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求一、采煤1 初次放顶初次放顶时，支柱初撑力不符合要求，发 生顶板大面积垮落，导 致人员伤亡。顶板事故1工作面所有支柱要接顶严实，初撑力必须达到 18Mpa 以上；2严 格支 护排距，金属铰接梁必须铰接好*安全科、生产技术科采煤队1现场 管理 对支柱接 顶、初撑力、支注明完好情况等是否满足要求；2安全科组织人 员现场监督检查，发现问题及时整改。2 初次放顶初次放顶时，工作面 电气设备未进行停
2、电、闭锁，易 发 生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致人 员伤亡。瓦斯事故1装 药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；2加 强设备维 修 检查，杜 绝失爆。* 机电科 机电队1保 证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；2专 人现场 指挥 ，专人现场监督检查 ，工作面未停电，瓦斯 电闭锁 不正常，禁止装药放炮。3 初次放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致人员伤亡。瓦斯事故放炮前，必须由专 人将人员撤离警戒区域。严禁将人 员撤至回风巷。 *安全科生产技术科采煤队1采煤队 加强对员 工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；2安全科组织人 员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未
3、执 行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶爆破。4 回采采煤过程中，出现顶 板离层，造成冒顶、片帮，导致人员伤亡。顶板事故1按作业规 程要求及 时回柱放顶2支架初撑力达到作业规定要求；3开邦后，及时支设贴帮支柱。*安全科生产技术科采煤队1严 格按照采煤工作面作业规程操控液 压支架；2安全科组织人 员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止采煤，进行整改。序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求5 回采采空区浮煤自然发火，造成一氧化碳中毒、爆炸，导 致大面 积人 员伤亡。火灾事故1采用采空区抛撒石灰防灭火措施；2减少向采空区的供氧量，及时封闭通向采空区的
4、巷道。* 通风科 通风队1采煤工作面初采、收尾时，制定 专项防火措施；2加 强对 采空区一氧化碳等有害气体监测；3安全科组织人 员对抛撒石灰防灭 火情况现场监督， 发现问题 及 时整改。6 超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成 顶板冒落，导 致人员伤 亡。顶板事故1超前支护距离、支护强度符合设计要求；2采用单 体支柱超前支 护，支柱必须穿鞋带帽，与 顶 板接触严实；3单 体支柱必 须 有可靠的防倒措施（防倒绳、防倒 链 等）。*安全科生产技术科采煤队 定期现场监督检查超前支护，发现 未按规定支设的，立即进行支护 。7 过断 层采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致人员伤亡。顶板事
5、故1提高初撑力，加强顶板支护；2设专 人 观察顶 板，出 现问题及时停机处理； *生产技术科安全科 采煤队1制定有针对性的 过断层措施；2制定相应的应 急措施，作 业人员 熟练掌握自救、互救等措施；3安全科组织人 员现场监督检查，发现问题及时整改。二、通防1 构筑风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求， 导致漏风，有毒有害气体积聚，造成人员伤 亡。瓦斯事故1风门 位置 应设 在顶帮良好的平巷处；2风门 前后 5m 内巷道支 护完好，无片帮、冒顶等现 象，无 杂物、积水和淤泥堆积。* 通风科安全科 通风队1通 风队组织 人 员按照规定选择风门 施工位置，构筑风门；2安全科组织人 员现场监督检查
6、，对风门设置位置、质 量不符合要求的， 责令整改。序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求2 施工密闭施工密闭时，有毒有害气体积聚，导致人 员缺氧窒息、中毒，造成人员伤亡。瓦斯事故作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过 1.0%，一氧化碳浓度不超过 0.0024%，其它气体浓度符合规程相关规定。* 通风科安全科 通风队1通 风队组织 人 员按规定巡检；2通 风科、安全科不定期 监督检查 ，发现未检查作业地点瓦斯、有毒有害气体浓度的行 为， 责令整改。3 密闭拆除密闭拆除作业地点风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，导致人员伤 亡。瓦斯事故密闭拆除
7、前，局部通 风机提前就位，通风正常，且测定瓦斯 浓度未超限后，方可按照规定使用 专用工具进行密闭拆除。* 通风科安全科 通风队1拆除前必须检查 气体， 严禁措施不到位或 违反煤矿安全规程擅自启封密闭；2安全科组织人 员现场监督检查，发现问题，立即整改。4 瓦斯检查未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致人员伤亡。瓦斯事故1所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点，有人作 业的地点都应纳入测定范围；2各瓦斯检查地点 检查次数、 浓度应符合煤矿安全规程和有关规定。* 通风科安全科 通风队1通 风科按照 规 程要求编制瓦斯检查 巡检路线，通风队严格执行；2定期组织 与瓦斯 检查相关的业务
8、知识培训和实践操作考核；3安全科组织人 员加强对瓦斯检查 的现场监管。5 巷道贯通巷道贯通，未及时调 整通风系统，造成 风 流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导 致人员伤亡。瓦斯事故1巷道贯 通前， 应 先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；2按制定的通风 系统调整方案调整通风系统；3及 时监测风 量、风速及风压，发现异常及时分析处理。* 通风科安全科 通风队1制定详细 的通 风系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、 执行；2由 矿总 工程师 坐镇调度统一指挥实 施调整方案；3安全科组织人 员进行现场监督，发现问题及时汇报。6工作面上隅角工作面上隅角瓦斯积聚造成瓦斯超限，引起瓦斯爆炸
9、，导致人员伤 亡。瓦斯事故1根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；2尽可能减少采空区浮煤；3确保瓦斯抽采达标；*生产科通风科 通风队1加 强井下通 风 构筑物管理，确保风流系统稳定；2尽量不留顶底煤，支架间浮煤及 时清理，合理控制放煤速度；序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求3抽 采 时 间 ，钻 孔 深 度 、间 距 、封 孔 质 量 达 到 设 计 要求 ，抽 采 系 统 稳 定 可 靠 ；4瓦斯电闭锁 灵敏可靠。7工作面上隅角瓦斯超限工作面上隅角瓦斯排放过程中，易造成瓦斯爆炸事故，导致人员伤 亡。瓦斯事故1上隅角积聚瓦斯 浓度达到 2
10、.0%时必须采取安全措施，附近 20m 内必须停止工作，撤出人员，切断 电 源，进行处理；2在排放瓦斯过 程中，采煤工作面回风巷中瓦斯浓度不得超过 1.0%；3采用高压水流 喷射上隅角，降低上隅角瓦斯浓度；4利用瓦斯抽采系统，抽出上隅角瓦斯。* 通风科安全科 通风队1通 风队组织 人 员及时检测瓦斯浓 度，并 进行数据反馈；2安全科组织人 员现场监督检查，发现问题及时整改。8瓦斯抽采孔施工瓦斯抽采孔施工过程中，开关和电机失爆，造成瓦斯爆炸，导致人 员伤亡。瓦斯事故1设备 入井前要严格进行检查，确保设备完好；2瓦 电闭锁 必须 灵敏可靠。 * 机电科通风科 机电队通风队1严 格落 实设备 包机制
11、，安全生 产责 任制；2安全科组织人 员现场监督检查，发现在用设备有失爆现象，责令整改；3每班检查设备， 发现失爆立即进 行处理；4瓦斯电闭锁 按照 规定进行检查、维护、试验；5严 格执 行钻孔施工安全技 术措施。9瓦斯抽采系统抽放管路受外力等因素影响产生静电，引爆瓦斯，造成人员伤亡。瓦斯事故1抽放主管路采用不锈钢管，并有可靠防静电措施；2管路吊挂整齐 、固定牢靠；3巷道维 修时，要有保护抽放管路的具体安全措施。* 通风科安全科 通风队维修班1每次连 接管路后，通风队必须组织 人员对连接头四周认真检查，发现管路有漏气 现象，立即 处理；2安全科组织人 员现场监督检查，发现问题责令整改；3连 接
12、件必 须使用 统一标准的螺栓、螺母、垫片；并拧紧压实，连接牢固；序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求4与支管连接时 ，必 须用专用紧固件牢固 连接。三、掘进1掘进工作面瓦斯及有毒有害气体浓度超限，导致人员 缺氧窒息、瓦斯燃烧或爆炸 ，造成人员伤亡。瓦斯事故1保持掘进工作面双 风机双电源供风系统运行正常；2风电闭锁、瓦斯电闭锁可靠灵敏；3掘 进工作面班组长、瓦 检员必须携带便携式瓦斯报警仪。* 通风科安全科 机电队掘进队1保 证掘 进工作面的 进风流中，二氧化碳浓度不超过 0.5%，氧气浓度不低于 20%，硫化氢浓度不高于 0.00066%，一
13、氧化碳浓度不高于 0.0024%；2保 证掘 进工作面回 风流中瓦斯浓 度不超过1.0，氧气浓度不低于 18%；3开工前对掘进 工作面瓦斯浓度进 行检查，各个瓦斯浓度检查点，每班 检查不少于三次；4安全检查员现场监督检查， 发现问题 ，立即整改。2掘进过断层掘进过程中遇到特殊地质构造， 顶板破碎、沟通导水通道，气体异常涌出，造成工作面片帮冒顶、透水、瓦斯超限或突出事故，导致人员伤 亡。顶板水灾瓦斯事故1坚 持有疑必探的原则；2坚 持掘 进工作面的探放水工作； * 安全科通风科掘进队探放水队1制定针对 性过 地质构造带措施；2由安全科、通风科、组织人员进行现场监督检查落实。3 锚杆支护掘进过程中
14、， 锚杆支 护未达到要求，顶板冒落，造成人员伤亡。顶板事故1安装锚 杆前必 须先对锚杆眼进行清理；2检查锚杆眼深度 满足设计要求；3锚 杆必 须用机械或力矩扳手 拧紧 ，确保锚杆的托板紧贴巷壁；4打 设锚 杆时要 严格按照作业规程执行， 锚 杆预紧力，锚固力必须到达设计要求；5锚 杆、托盘、螺帽、树脂药卷质量* 安全科生产科 掘进队1使用树 脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2施工过 程中随 时检查锚杆支护质 量， 锚固力、扭力、锚 杆间排距、角度、外露 长度、锚固角度等支护质量指标。3生 产科、安全科不定期抽 查猫王支 护质量序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分
15、 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求符合要求。4 架棚支护架棚支护未满足要求，顶板离层，造成冒 顶、片帮，导 致人 员伤亡。顶板事故1棚腿间 距符合作 业规程规定，帮顶支护背板数量满足要求；2无前倾 后仰，撑、拉杆齐全，梁端扭距符合要求；3帮 顶背 实背紧 。* 生产科 掘进队1掘 进队组织 人 员每班对施工的巷道 进行检查，对质量不合格的地点，要立即整改；2安全科组织人 员定期进行现场检查 ，对支护质量不合格的，责令整改并追究相关人员责任。5局部通风管理风筒脱节，用风地点 进风量不够，造成瓦斯 积聚爆炸，导致人员伤 亡。瓦斯事故1按 标准化要求挂接风筒；2风电闭锁、瓦斯电闭锁可靠灵敏；3
16、电 气设备 无失爆。* 通风科机电科 通风队机电队1定期组织 学习矿 井通风业务技能，提高业务操作技能；2风 筒接 头严密，无破口，无反接 头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加 垫，上 紧螺钉；3软质风筒吊挂 应平、直、 稳、紧、逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；4风 筒拐弯 处设 弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，避免花接；5安全科、通风科不定期组织人员进行现场检查，发现风筒连接不符合要求， 责令及 时整改。6掘进工作面防尘掘进工作面未有效降尘，造成煤尘爆炸， 导 致人员伤亡。瓦斯事故1按照规 定安设 防尘喷雾装置；2、及 时组织 人员对 巷道进行冲尘处理；
17、3隔爆设 施安装符合 AQ1020 规定* 通风科 通风队1掘 进工作面必须每隔 100m 须设 置一道全断面净化水幕，距工作面迎头水幕距离不得超 过50m，喷头齐 全完好，雾化效果好，设备正常；2防 尘管路系 统 水压必须满足喷头雾 化效果；3通 风队组织 人 员每班对自己所负责 区域的防尘设施进行检查，发现问题及时处 理；4安全科、通风科组织人员进行现场检查， 发现防尘设施不完好， 责令整改。序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求7 巷道维修巷道维修过程中，顶板危岩冒落，导致人 员伤亡。顶板事故1检查 掘 进工作面 顶板及巷帮支护情况，并进
18、行敲帮 问顶；2敲帮问顶时 ，要及时观察顶板危岩，选择顶板完好，相对安全的地点站立；3敲帮问顶时 必 须设置专人进行监护，并确保撤出路 线畅通；4处 理破碎区域的顶板浮矸时，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要 边处理边支护， 严 禁人员进 入空顶区域。* 安全科生产科 掘进队1开工前，严格执行敲帮问顶制度；2安全科组织人 员进行现场监督检查 ，发现未按规定作业时，及时 整改，并 对责任人 进行处罚。8 巷道掘进巷道掘进过程中，与 废弃巷道或老空区贯通，气体、水急剧涌出，导致人员伤亡。瓦斯水灾事故坚持有疑必探、先探后掘的原则，充分利用物探，查明掘 进前方废弃巷道、老空区、积水带
19、、地质构造带等情况。何兴元林培学安全科地测科 掘进队1设计 前要做好资料收集工作，留设足够安全距离；2地 测科 组织人 员及时做好不明贯 通点探放设计；3对 不明 贯通点的情况未探 查清楚期 间，不得 进行贯通作业，擅自作 业将严肃追究有关人 员责任；4安全科、地测科、通风科组织人员按照职责分工做好贯通前的管控工作；5总 工程 师负责组织协调 及监督考核工作。4、机电运输序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求1中央变电所高压柜刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，易导致主要通 风机、局部通风机停运，井下有毒、有害气体积聚伤人。机电事故
20、1确保地面供电线 路按照规定铺设 ，定期进行检查，定期进行供电线路倒换；2必 须有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。* 机电科 机电队1经 由地面架空线路引入井下的供 电线路，必 须在入井处装设防雷电装置；2机 电队组织 人 员对防雷电装置、线路铺设及双回路供电情况按规定进行定期检查；3安全科、机电科组织人员进行现场监督检查，发现问题及时处理。2主通风机倒换备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规 定时间顺利倒换风机，易造成有害气体积聚，导致人员伤亡。机电事故1倒 换风 机前必 须认真检查控制系统2倒 换前 检查并确 认备用风机及其控制系统是否完好。
21、* 通风科机电科 机电队通风队1机 电队组织 人 员提前对风机控制系 统进行检查；2不能按照规定 时间倒换时，必 须 首先启动原风机，并立即组织人 员查明不能及时 倒换的原因，解决问题后另行安排风机倒换时间；3安全科、机电科组织人员现场监督检查， 备用风机及控制系统不完好，不得倒 换风 机。3主通风机倒换主通风机操作人员操作失误，造成不能在 规定时间倒换风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸，导致人员伤亡。机电事故主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特殊工种 证 上岗。* 通风科 通风队1每年对 主通风 机操作人员进行操作 规程的培训；2倒 换风 机前检查风门绞车 、钢丝绳 、闸门，发现问
22、题，及时汇报 ；3安全科、机电科组织人员到现场指导， 处理，严格按照每月倒机、检查一次。序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求4局部通风机风机切换装置失灵，供风中断，造成局部瓦斯积聚爆炸，造成人 员伤亡。机电事故1采用局部通风 机供风的地点， 实现双风机、双 电源并能 够自动切换 ；2风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。 * 机电科 机电队1安全科组织人 员不定期的对用风 地点进行检查，对 未安 设双风 机及双电源不能自 动切换的相关责任人进行处罚，责令整改；2每天由指定人 员进行一次切换试验 ，并有 记录；3供 电系 统稳定可靠，并定期检查维护 。
23、5 电气设备电气设备失爆产生火花，引起瓦斯爆炸，造成人员伤亡。机电事故1因瓦斯浓度超限被切断 电源的电气设备，必须在瓦斯 浓度降到 1%以下时，恢复供电；2电 气设备 按规 定维护检修，并 进行防爆检查检验；3确保风电闭锁、瓦斯 电闭锁完好有效。* 机电科通风科 机电队通风队1严 格落 实设备 包机制，确保 设备维护检 修责任到位；2机 电科、安全科组织人员负责监 督检查，发现问题及时处理。6斜井人车运输钢丝绳断裂或矿车掉道跑车，造成人员伤 亡。运输事故1钢丝绳严格按照 规程要求及时检修更换；2对轨 道及 时维护 ，确保 轨道符合规程要求；3矿车 之 间连接牢固可靠；4“一坡三挡”及防跑 车装
24、置齐全完好；5斜井运输时， 严 格执行“ 行人不行车、行 车 不行人”制度。* 安全科机运科 机运队通风队1运 输前，指定 专 人在斜井井底车场设 置警戒，严禁人员进入斜井，警戒人 员必须 站位在安全的位置；2在运输 前，斜井内所有施工人 员进 入躲避硐室；3使用矿车专 用 连接装置， 连接好副 绳，车辆停稳后方可摘挂钩；4由机电 科、安全科组织人员对钢丝绳 、轨道、“一坡三 挡 ”、防跑车装置及运输过 程进行监督检查，发现问题及时处 理。序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求7 皮带运输皮带摩擦起火，引起火灾、瓦斯或煤尘爆炸，导致人员伤亡。瓦
25、斯事故1定期检查 ，及 时 更换失效托辊；2必 须装 设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装置，同 时应当装设温度、烟雾监测装置和自动洒水装置；3及 时清理胶 带输 送机回煤及杂物。* 生产科机电科 采掘队机电队1机 电队组织 人 员每班对托辊，皮带保护装置不间断巡检，发现问题 及时处理；2电 机及减速器定期加油、更 换，检修；3机 电科、安全科组织人员对皮带 的完好情况现场监督检查，发现问题 ，责令及时 整改。8刮板机运输刮板输送机运输时，工作面大型块煤未及时破碎进入输送机对人员造成伤亡机电事故1、工作面在开采放炮后要加强对大型块煤的破碎工作。 *生产科安全科采煤队1、 仔细清理放炮后的大型块煤
26、；2、 刮板输送机启动时所有人员站在安全地点；3、 所有作业人员面向输送机机尾作业；4、 安全科组织人员不定期对采煤工作面进行抽查，发现有大型块 煤未进行破碎处 理的， 责令及时整改，并作出 处罚决定。五、防治水1 防水密闭防水密闭失效透水，密闭内积水突然涌向采掘工作面，造成大量人员窒息伤亡。透水事故1、 加强矿井各个放水密闭、钻孔检查；2、 发现问题及时汇报和处理。 *生产技术科安全科探放队1、 防水密闭施工 严格按照密闭施工措施 执行；2、 构筑防水密闭时工程质量必 须到位，墙体厚度，标 号、材质必 须质量过关；3、 放水孔、反水池必 须按要求设计 ；4、 定期对防水密 闭进行加固，有效防
27、止透水；5、 定期 对采空区的密 闭进行检查 、观察发现问题及时处理。2 隔水煤柱违法开采防水煤柱，煤柱突然垮落，防水煤柱设计过窄，矿山来 压时损坏隔水煤柱从而造成透水事故1、 严格执行煤矿安全规程杜绝开采防隔水煤柱；2、 严格按照规定留设防隔水煤柱。 *生产技术科安全科通风队1、 井下按照规定留设防隔水煤柱，煤柱的 宽度必须符合煤矿安全规程要求；2、 定期对井下的采空区进行观察，查看煤柱的完好性；序 号 项目 风险描述 事故类 型 管控措施 分 管负责人 监管部门 管控区队 落实要求透水事故致使大量人员伤亡。3、 定期对采空区的密闭进行检查、观察发现问题及时处理。3 探放 水采空区，断层、裂
28、隙、井巷导水、积水涌入井巷造成人员窒息伤亡。透水事故1、 坚持各 头面的探放水工作，探明前方的具体情况；2、 加强放炮管理，顶板支护管理。 *生产技术科安全科探放队采掘队1、 掘进工作面在开工前进行一次探放水工作，探明前方巷道的具体情况；2、 了解并查明掘进巷道前方的具体情况；3、 对矿井的采空区、裂隙、断层的情况要掌握准确。4 排水系统矿井排水能力出现问题，雨季地表洪水渗透到采区内，排水系统不能及时排出矿井的最大涌水量。淹井事故1、 按照规定及时对排水系统的检查，发现问题立即 处理；2、 井底水泵房防水密闭门要每天试验性关 闭。* 机电科 机电队1、 加强矿区范围内的地表水进行检查，发现问题及时处理；2、 每年雨季来临前进行矿井排水性试验；3、 定期对排水系统进行检查、维护 、保养已保证雨季洪水季节的排水能力。
