1、1BIQS-2 分 层 审 核 Layered AuditQualityIn 质 量 学 院 2018/11/15很 久 以 前 听 过 这 样 两 则 小 故 事 ， 记 忆 犹 新 。其 一 ： 有 个 人 想 要 一 栋 两 层 的 房 子 ， 就 找 人 来 造 ， 但是 他 看 造 的 人 一 直 在 造 第 一 层 ， 便 跟 造 房 的 人 说 ：“我 只 要 第 二 层 ”。其 二 ： 有 个 人 吃 了 九 个 馒 头 还 没 饱 ， 吃 了 第 十 个 后饱 了 ， 他 便 认 为 吃 第 十 个 就 解 饱 ， 所 以 他 只 肯 付 第十 个 的 钱 。看 完 后 大
2、家 都 会 哈 哈 一 笑 ， 因 为 故 事 中 的 人 物 只 期 望结 果 ， 却 忽 视 了 过 程 的 重 要 性 。而 只 有 保 证 了 过 程 ， 才 能 产 生 期 望 的 结 果 。分 层 审 核 ， 是 由 通 用 汽 车 、 克 莱 斯 勒 开 发 的 一 种 结 构 化 的 方 法 ， 旨 在 帮 助 其 供 应 链 中 的 制 造 商 充 分理 解 分 层 审 核 的 实 施 要 点 ， 有 效 地 开 展 分 层 审 核 ， 满 足 顾 客 特 殊 要 求 。实 施 分 层 审 核 主 要 目 的 是 培 养 操 作 人 员 按 照 既 定 的 标 准 开 展 工
3、 作 。 操 作 者 往 往 依 靠 记 忆 直 接 操 作 ， 记忆 是 通 过 不 断 反 复 地 练 习 获 得 的 ， 通 过 分 层 审 核 来 帮 助 操 作 人 员 养 成 按 照 标 准 作 业 要 求 操 作 的 习 惯 。同 时 ， 也 是 验 证 作 业 方 法 ， 控 制 要 求 是 否 有 效 、 合 理 的 一 种 方 法 。1 分 层 审 核 频 次 要 求按 设 定 的 审 核 层 级 进 行 差 异 化 设 定 ， 如 ： 每 班 、 每天 、 每 周 、 每 2 周 ， 每 月 ， 每 n 月 ；最 高 审 核 频 次 必 须 是 每 班 ， 至 少 由 当
4、 班 班 组 长 实 施 ；最 长 审 核 间 隔 时 间 建 议 不 超 过 三 个 月 ， 由 最 高 管 理者 实 施 ；2 分 层 审 核 的 主 要 审 核 内 容一 般 工 位 问 题安 全 和 安 全 防 护 的 执 行 ；工 作 现 场 管 理 （ 5S） 和 可 视 化 管 理 执 行 ；生 产 过 程 相 关 规 定 /要 求 的 符 合 性 ；过 程 控 制 及 质 量 记 录 的 符 合 性 、 工 厂 的 现 场 管 理 标 准 和 可 视 化 管 理 规 定 ；产 品 标 识 ， 包 括 不 合 格 和 可 疑 零 件 ；工 具 、 量 检 具 和 材 料 正 确
5、；2合 格 的 操 作 人 员 ；遵 守 标 准 化 操 作 和 质 量 标 准 ；Andon 按 灯 系 统 正 常 工 作 并 应 用 ；物 料 符 合 管 理 的 要 求 （ 如 FIFO 先 进 先 出 /最 低 -最 高 库 存 ） ；质 量 关 注 点工 厂 薄 弱 环 节 的 关 注 检 查 ；客 户 特 殊 要 求 ；质 量 关 注 点 的 退 出 /进 入 ；实 施 中 的 质 量 关 注 点 的 执 行 情 况 ；来 源 于 快 反 的 跟 踪 项 目 ；客 户 抱 怨 问 题 ；内 部 高 风 险 问 题 ；管 理 层 高 关 注 问 题 ；近 期 的 工 厂 专 项 改
6、 善 活 动 （ 如 需 ） ；一 般 系 统 问 题各 层 级 分 层 审 核 执 行 情 况 ；分 层 审 核 发 现 问 题 整 改 的 及 时 性 、 有 效 性 ；快 反 会 议 、 验 证 岗 位 、 变 化 点 管 理 等 的 执 行 情 况 ；其 他 普 遍 性 的 问 题 ， 如 同 类 5S 问 题 的 普 遍 发 生 ；基 于 分 层 审 核 地 实 施 情 况 ， 结 合 企 业 实 际 ， 定 期 /不 定 期 评 审 分 层 审 核 内 容 并 在 必 要 时 更 新分 层 审 核 的 审 核 范 围循 环 覆 盖 生 产 相 关 所 有 区 域 ； 建 议 最 长
7、 周 期 不 超 过 一 个 月 以 确 保 对 所 有 工 位 的 有 效 审 核 ；需 要 包 含 的 区 域 ：1、 制 造 区 域 生 产 线 生 产 工 位 ； 返 工 返 修 区 ； 线 内 存 储 区 域 ； 不 合 格 品 隔 离 区 ；2、 仓 储 区 域 来 料 ； 产 品 ；33、 其 他 关 联 的 必 要 区 域如 ： 工 装 模 具 维 护 保 养 区 域 ；基 层 用 分 层 审 核 检 查 表 主 要 审 核 内 容 的 设 定 ： 审 核 项 目 应 尽 量 量 化 、 强 调 细 节 ， 易 于 快 速 地进 行 判 读 ； 审 核 项 目 越 细 化 、
8、越 量 化 ， 审 核 就 越 有 效 ； 审 核 清 单 不 应 是 生 产 单 元 或 部 门 的 所 有 的 要 求的 大 杂 烩 ； 建 立 基 层 层 级 的 审 核 清 单 时 ： 短 、 平 、 快 ”三 字 决 是 基 层 层 级 成 功 实 施 分 层 审 核 的 关 键 ； 基 层 层 级 按 分 层 审 核 检 查 表 实 施 分 层 审 核 时 ，审 核 时 间 一 般 建 议 最 长 不 超 过 20min； 不 论 是 哪 个 层 级 的 分 层 审 核 检 查 。分 层 审 核 首 先 都 是 对 执 行 要 求 的 执 行 力 确 认 ， 不 是 重 新 检 验
9、 /校 验 ！3 分 层 审 核 检 查 表 ： （ 一 般 工 位 问 题 ）4 分 层 审 核 检 查 表 ： 质 量 关 注 点4例 （ 具 体 要 求 见 BIQS-10）该 部 分 的 问 题 清 单 是 动 态 更 新 的 ， 基 于 实 际 过 程 状 态 确 定 ；实 施 中 关 注 点 检 查 项 目 数 量 需 要 适 当 控 制 ， 不 建 议 过 多 ；动 态 更 新 的 检 查 项 目 ， 建 议 注 明 计 划 实 施 的 期 限 ， 以 便 及 时 更 新 和 有 效 管 理 ；5 分 层 审 核 检 查 表 ： 一 般 系 统 问 题6 分 层 审 核 的 现
10、场 审 核 方 法观 察 ； 询 问 ； 聆 听 ； 比 较 ； 触 摸 （ 仅 限 于 5S 相 关 的 清 洁 检 查 或 许 可 的 操 作 ） ；7 实 施 关 注 点5所 有 执 行 分 层 审 核 的 人 员 在 审 核 过 程 中 不 属 于 现 场 生 产 人 员 ， 必 须 遵 守 现 场 的 相 关 规 定 ；如 在 审 核 过 程 中 发 现 异 常 ， 需 要 再 次 验 证 的 ， 可 以 要 求 再 次 验 证 ， 但 ： 再 次 验 证 必 须 由 规 定 的 正 规 人员 实 施 ， 审 核 员 只 是 负 责 观 察 确 认 ， 以 便 更 好 的 发 现 问
11、 题 ；高 层 级 人 员 进 行 分 层 审 核 时 ， 最 佳 方 式 是 邀 请 其 他 低 层 级 人 员 一 起 参 与 分 层 审 核 ， 以 及 时 传 递 审 核 发现 的 问 题 、 改 善 意 见 和 建 议 ， 起 到 言 传 身 教 的 作 用 ；分 层 审 核 发 现 的 所 有 问 题 都 必 须 详 细 、 完 整 的 记 录 在 问 题 清 单 内 ；8 分 层 审 核 发 现 问 题 的 解 决分 层 审 核 发 现 的 所 有 问 题 都 必 须 被 有 效 彻 底 的 整 改 （ 针 对 根 本 原 因 ） ；建 立 能 有 效 保 证 分 层 审 核 所
12、 有 发 现 问 题 被 整 改 和 跟 踪 验 证 的 流 程 ；关 注 对 可 以 立 即 纠 正 的 不 合 格 问 题 的 整 改 方 案 和 方 案 的 有 效 性 ；关 注 所 有 分 层 审 核 发 现 问 题 的 按 计 划 整 改 实 施 情 况 （ 参 考 快 反 问 题 解 决 流 程 ） ；分 层 审 核 发 现 的 重 大 问 题 ， 必 须 升 级 ， 如 升 级 到 快 反 会 议 等 ；9 保 留 完 整 的 分 层 审 核 记 录各 层 级 人 员 按 计 划 实 施 分 层 审 核 的 记 录 ；发 现 的 所 有 问 题 清 单 和 问 题 解 决 记 录
13、 ；定 期 （ 如 每 月 ） 对 审 核 结 果 进 行 汇 总 分 析 ， 寻 找 可 能 存 在 的 系 统 问 题 或 发 现 持 续 改 进 的 机 会 ;10 分 层 审 核 信 息 的 目 视 化 展 示目 视 化 看 板 是 信 息 在 员 工 和 各 个 管 理 层 级 间 传 递 和 展 示 的 平 台 ；所 有 层 级 的 分 层 审 核 实 施 信 息 都 应 在 看 板 上 展 示 ；审 核 计 划 和 实 施 情 况 ；审 核 结 果 （ 红 黄 绿 状 态 ） ；发 现 问 题 清 单 ；问 题 整 改 计 划 和 整 改 信 息 ；相 关 的 信 息 汇 总 /总 结 ；根 据 实 际 情 况 在 生 产 现 场 的 不 同 区 域 配 置 必 要 的 看 板 ， 如 ： 班 组 的 分 层 审 核 看 板 可 以 设 置 在 该 生 产 班组 区 域 ；相 关 管 理 层 的 看 板 可 以 设 置 在 生 产 现 场 的 公 共 信 息 展 示 区 域 ；
