1、企业安全管理基础台帐 文件夹一：安全生产责任制 一、营业执照 台帐资料：营业执照正、副本复印件； 二、安全生产许可证（危化企业） 台帐资料：安全生产许可证复印件 三、从事特种行业依法规定办理的相关证照 台帐资料：从事特种行业依法规定办理的相关证照复印件 四、安全生产责任制 台帐资料：企业各级、各部门安全生产责任制；作业人员岗位责任制 要求：企业制定各级（经理、副经理、车间主任、班组长、员工等） 、各职能部门（安全部、技术部、财务部等）安全生产责任制。 五、安全生产责任书 台帐资料：安全生产责任书 要求：企业应在每年年初编制安全生产责任书并层层签订；安全生产责任书一年一签；企业安全生产第一责任人
2、与各级、各部门负责人，各部门与本部门员工层层签订安全生产责任书。 文件夹二：安全管理规章制度 一、安全生产管理网络 台帐资料：安全生产管理网络图 要求：企业应建立企业安全管理体系网络图；安全管理体系网络图应上墙； 二、安全生产规章制度 台帐资料：企业安全生产规章制度 要求：企业基本安全生产规章制度包含但不限于以下制度：安全生产教育培训制度，安全生产检查制度，事故隐患排查治理制度，安全生产投入保障制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施管理制度，危险作业管理制度（包括登高、动火、临时用电、吊装、动土、断路、盲板抽堵、设备检维修、受限空间等作业），职业卫生管理制度，劳动防护用品配备和管理制
3、度，安全生产奖惩制度，安全生产事故报告和处理制度等。 三、设备、设施操作规程 台帐资料：企业设备、设施操作规程 要求：各企业按照本企业岗位设置和生产情况制定相应的设备、设施操作规程；设备、设施操作规程应存档并张挂于设备、设施附近墙上合适位置。 文件夹三：安全生产管理 一、安全生产例会 台帐资料：安全生产会议签到表；安全生产会议记录表 要求：企业应定期召开安全生产会议（一月至少一次） ；参会人员必须亲自签名，不得代签；安全生产会议记录表应实时记录，确保每次安全生产例会都有记录台帐。 二、特种设备安全管理 （一）特种设备注册登记、定期检测 台帐资料：特种设备注册登记证明材料；特种设备定期检测报告
4、要求：新购买特种设备，厂方提供的设备资料是设备合法购置的凭证，是特种设备注册登记和定期检测的重要依据，应妥善保管，不得遗失；特种设备使用前必须及时报镇安监所备案，注册登记后方能投入使用；企业应掌握特种设备检验周期，对在用的特种设备定期申报检验。 （二）特种设备安全管理 台帐资料：特种设备登记汇总表；特种设备资料（厂方提供）；特种设备定期检查维护表（锅炉使用情况定期检查表、压力容器使用情况定期检查表、电梯使用情况定期检查表、起重机械使用情况定期检查表、场（厂）内机动车辆使用情况定期检查表等） 要求：企业应汇总本企业特种设备，实时掌握特种设备的使用情况；企业应为每一台特种设备建立单独的管理台帐，包
5、括，特种设备注册登记证明材料，特种设备定期检测报告，特种设备资料（厂家提供），特种设备日常维护记录；企业应做好特种设备的日常维护，对特种设备进行定期检查，并及时记录台帐； 三、危险作业审批表 台帐资料：动火作业票；动电作业票；危险作业审批表；危险作业交底记录 要求：企业在进行登高、动火、临时用电、受限空间、设备检维修、吊装、动土、断路、盲板抽堵等危险作业时应严格执行审批制度，清理作业场地、进行作业交底、做好安全防范措施、落实专人监护方能作业；对于作业时间较长的危险作业（持续一个月以上）应每月进行一次作业交底，并做好交底记录。 四、生产经营项目、场所、设备租赁和外包作业管理 台账资料：生产经营项
6、目、场所、设备承包或承租单位有关资质文件（复印件）；安全协议；生产经营项目、场所、设备承包或承租单位特种作业人员上岗证书（复印件） 要求：企业应在生产经营项目、场所、设备发包或出租前要求对方提供相关资质进行备案并与其签订安全协议；企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人；企业应将承包、承租单位的生产经营活动视为本企业生产经营活动的一部分，统一协调和管理。 五、安全奖惩台帐 台帐资料：安全生产奖惩管理台帐 文件夹四：职业健康管理台帐 一、劳动防护用品管理 台帐资料：劳动防护用品发放记录表 要求：企业应按规定发放劳动防护用品；企业应做好劳动防护用品的
7、发放记录，做到随发随记，实时掌握劳动防护用品发放情况。 二、职业卫生管理台帐 台帐资料：职业健康监护档案登记汇总表、从业人员职业健康监护档案、职业危害因素辨识汇总表 要求：企业应对工作岗位职业危害因素进行辨识，并将危害因素、防范措施和事故应急措施告知从业人员；在从业人员从事职业危害作业之前，企业应对其进行职业健康检查，在从业人员从事职业危害作业过程中，企业应定期对其进行职业健康检查，在从业人员结束职业病危害作业后，企业应对其进行职业健康检查；职业健康检查结果经职工本人签字确认后存档，建立健康档案；从业人员健康监护档案永久留档。 文件夹五：安全教育培训 一、安全教育培训计划 台帐资料：安全教育培
8、训计划表；安全教育培训记录表 要求：企业应于年初制定本企业全年安全教育培训计划，按计划对从业人员进行安全教育培训，并建立本年度教育培训档案。 二、安全管理人员台帐 台帐资料：安全管理人员名册；主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员证件复印件 要求：企业主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员必须参加资格培训后方能从事相应的生产经营活动；企业从业人员超过五十人的应当配备符合规定的专职安全生产管理人员安全管理人员应及时参加复训，确保证件在有效期内。 三、特种作业人员管理 台帐资料：特种作业人员名册；特种作业人员证件复印件 要求：从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗
9、；特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保证件在有效期内。 四、从业人员“三级”安全教育 台帐资料：从业人员三级安全教育卡 要求：企业应对新进人员进行“三级” （公司级、车间级、班组级）安全教育，建立从业人员教育培训档案；不经过“三级”安全教育的人员不得上岗。 五、“四新”教育培训 台帐资料：安全教育培训记录表 要求：企业采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须对从业人员进行专门的教育培训；参加安全教育培训人员必须当场亲自签到，并作为安全教育培训台帐资料保存；及时记录安全教育培训内容并保存。 文件夹六：安全检查和事故隐患排查 一、安全检查 台帐资料：安全检查表；整改反馈表 要求
10、：企业应开展日常安全生产检查（企业主要负责人组织全厂安全大检查每月至少一次）；参检人员必须亲自签名，不得代签；安全检查完成后填写安全检查表，安全检查表原件由安全管理部门留存，复印件按检查表中责任部门（人）数量多少分别下发到责任人或其所在责任部门；责任人或责任部门负责人待整改完毕后填写整改反馈表，原件由责任部门留存，复印件交安全管理部门；安全管理部门接到整改反馈表后组织复查，复查合格并签字后，将安全检查表连同各责任部门上交的整改反馈表一起存档，作为安全检查台帐资料。 二、事故隐患排查治理 台账资料：事故隐患排查治理日查表；事故隐患排查月报表 要求：企业应以车间、班组为单位，组织作业人员开展安全生
11、产事故隐患日查工作，并做好排查记录；企业应每月开展事故隐患排查，并对排查情况进行统计，形成书面统计分析表上报安全生产监管部门。 三、重大事故隐患 台帐资料：重大事故隐患记录表；重大事故隐患应急预案 要求：定期进行安全检查，发现重大事故隐患及时记录；整改时或因故未能及时进行整改的，应制定详细的整改计划和安全监控管理措施，确保不发生事故；对一时不能整改完毕的重大事故隐患，除采取临时措施减少隐患危害程度外，还应制定专门的应急预案。 文件夹七：应急救援预案及应急演练 台帐资料：应急救援预案；应急救援预案教育培训计划；应急救援预案教育培训表；应急救援预案演练记录表；应急救援预案演练评估报告 要求：企业应
12、制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案；应急救援预案应一年至少演练一次；应急预案演练前应组织参演人员进行教育培训，演练后应对演练情况及效果进行评估，编写评估报告，并对应急救援预案进行必要的修订。 文件夹八：事故调查处理台帐 台帐资料：现场勘察、调查的情况记录、照片，伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录；事故登记表。 公司负责人：姓名 安全生产领导小组 公司分管安全负责人：姓名 公司总（副总）工程师：姓名 安全科 负责人 劳动人事科 负责人 财务科 负责人 采购供应科 负责人 车间2 负责人 工会 负责人 办公室 负责人 技术科 负责人 班组 负责人班组 负责人班组 负责人 车
13、间1负责人 班组 负责人图1公司安全管理体系网络图 安全生产会议签到表 会议主题 主持 会议地点 时间 参加人员签名 姓 名 部 门 职务/职称 安全生产会议记录表 会议主题 主持 会议地点 时间 会议议程 会议内容 特种设备登记汇总表 序 号 设备注册代码使用证编号 设备名称 型号制造单位名称 使用状态出厂编号 本次检 验日期下次检 验日期特种设备 安全管理人员 备注 填表人： 日期： 锅炉使用情况定期检查表 设备名称： 检查项目 检查项目编号 检查内容 检查情况 安全附件及安全保护装置 1 液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记， 液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视 2 安全阀是否有
14、效或水封管是否被堵塞 3 压力表是否有效 4 温度表是否有效 5 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度表一致 6 相关保护装置和报警装置是否有效 运行参数 7 水位、压力、温度是否在允许范围内 8 是否及时填写运行记录， 记录是否与实际相符 本体、阀门、管道状况 9 是否发现漏气、漏水现象 10 是否有肉眼可见的损坏（含炉墙） 水（介）质处理 11 水处理设备或锅内水处理是否正常 12 是否有水（介）质化验记录 其它 13 是否存在常压锅炉承压使用情况 14 操作规程是否有并完好 审核人： 填表人： 日期： 压力容器使用情况定期检查表 设备名称： 检查项目 检查项目编号 检查内容 检查情
15、况 安全附件及安全保护装置 1 液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记， 液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视 2 安全阀是否有效 3 压力表是否有效 4 温度表是否有效 5 铁路、 汽车罐车等紧急切断装置是否有效 6 快开门式压力容器的快开门连锁保护装置是否有效 7 仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度表一致 运行参数 8 水位、压力、温度是否在允许范围内 9 是否及时填写运行记录， 记录是否与实际相符 本体、阀门状况 10 是否存在介质泄漏现象 11 设备本体是否有肉眼可见的变形 12 基础是否存在位移、沉降、倾斜开裂现象 13 与外部管道连接是否存在松动、 错位 其它 14 操
16、作规程是否有并完好 审核人： 填表人： 日期： 电梯使用情况定期检查表 设备名称： 检查项目 检查项目编号 检查内容 检查情况 合格标志及警示标记 1 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内 2 安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置 安全装置 3 电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通 4 呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确 5 防夹装置是否可靠 6 自动扶梯和自动人行道入口处安全开关是否灵敏可靠 7 电梯门是否灵敏可靠 8 货运电梯入口是否有门或安全护栏，防护是否可靠 其它 9 操作规程是否有并完好 审核人： 填表人：
17、日期： 起重机械使用情况定期检查表 设备名称： 检查项目 检查项目编号 检查内容 检查情况 安全附件及安全保护装置 1 制动、缓冲、防风等安全保护装置是否有效工作 2 载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器，限位器是否有效工作 3 运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效 4 吊钩、钢丝绳、主要受力件是否有肉眼可见的损坏 5 吊钩磨损情况是否在安全范围，是否存在变形 6 钢丝绳是否断股、断丝、磨损、扭结 运行参数 7 是否有日常运行记录 其它 8 操作规程是否有并完好 审核人： 填表人： 日期： 场（厂）内机动车辆使用情况定期检查表 设备名称： 检查项目 检查项目编号 检查内容 检查情况
18、设备状况 1 车辆转向系统是否灵活 2 车辆及挂车是否有彼此独立的行车、驻车制动系统 3 车辆的照明系统是否正常 4 易燃、易爆车辆是否备有消防器材，并喷有禁止烟火字样 其它 5 操作规程是否有并完好 审核人： 填表人： 日期： 危险作业审批表 编号： 作业部位 填写人 作业部门 作业类别 作业负责人 交底情况 作业人员 特种作业人员、工种和证号 监护人 安全部门监护人 作业内容 作业时限 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 安 全 技 术 措 施 确认人危害因素识别及防范、应急措施 确认人作业部门负责人意见： 签名： 安全部门负责人意见： 签名： 车间负责人意见： 签名： 厂领导审批
19、意见：签名： 完工验收时间 年 月 日 时 分 验收人（签名） ： 作业类别：登高、受限空间、设备检维修、吊装（大件） 、动土、断路、盲板抽堵 动 火 作 业 票 编号： 动火车间 填写人 动火部位 动火部门 动火人 特种作业类别 证件号 动火人 特种作业类别 证件号 动火人 特种作业类别 证件号 动火人 特种作业类别 证件号 监护人 工种 安全部门监护人 工种 作业内容 动火时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 主 要 安 全 措 施 确认人 1、动火设备内的物料清理干净，蒸汽吹扫或 水洗合格，达到动火条件。 2、断开与动火设备相联的所有管线，加盲板（ ）块。 3、动火周围（最小
20、半径 15 米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 4、与罐区内动火点在同一围堤内和防火间距 以内的易燃储罐不得脱水作业。 5、清除动火点周围的易燃物。 6、高处作业应采取防火花飞溅措施。 7、电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过 下水井或与其他设备搭接。 8、乙炔气瓶（禁止卧放） 、氧气瓶与火源的距离不得少于 10 米。 9、现场接入消防栓（ ）个，准备灭火器（ ）个，铁锨（ ）把， 。 10、其他补充安全措施： 危害识别： 作业部门负责人意见： 签名： 安全部门负责人意见： 签名： 车间负责人意见： 签名： 厂领导审批意见： 签名： 完工验收
21、时间 年 月 日 时 分 验收人（签名） ： 临 时 用 电 作 业 票 编号： 动 电 车 间 填 写 人 动 电 部 门 监 护 人 动 电 部 位 电源接入点 用电设备及功率 工 作 电 压 作 业 内 容 安全部门监护人 临时用电人 姓 名 电工操作证号 电工操作证号 动 电 时 间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 主 要 安 全 措 施 确 认 人 1、作业人员持有“特种作业（电工）操作证” 。 2、在防爆场所使用的临时电源、电器和线路 达到相应的防爆等级。 3、动电作业的单相和混用线路采用五线制。 4、动电线路架空高度在装置内不低于 2.5 米，道路不低于 5 米。 5
22、、动电线路架空进线不得采用裸线，不得在 树上或脚手架上架设。 6、暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于 0.7 米 7、动电作业配正规的电盘、箱，电盘、箱良好有防雨措施。 8、 动电作业设施安有漏电保护器，移动工具、 手持工具应一机一闸一保护。 9、动电作业设备、线路容量、负荷符合要求。 10、其他补充安全措施： 危害识别： 动电部门负责人意见： 签名： 安全部门负责人意见： 签名： 车间负责人意见： 签名： 厂领导审批意见： 签名： 完工验收时间 年 月 日 时 分 验收人（签名） ： 危险作业安全交底记录表 作业名称 作业时限 年 月 日 - 年 月 日作业部门
23、交底部位 交底人签名 职务 交底时间 安全技术交底内容 危险作业针对性交底内容 危险因素 防范措施 应急措施 接受交底人员签名 作业负责人： 安全监护人（跟班安全员） ： 主要作业人员： 其他协助作业人员： 安全生产奖惩管理台帐 序号 时间 被奖惩单位或个人 奖惩原因及依据 金额（元） 被奖惩单位 或个人签字 奖 惩 年度岗位职业危害因素辨识汇总表 序号 作业 场所 岗位 名称职业 危害因素名称 危害 来源设备 状态操作 方式是否 隔离接触职业危害因素人数 浓度 强度 工程防护设施 个体防护用品 总人数 女工数 农民工数有（名称）无 有（名称）无 职业健康监护档案登记汇总表 序 号 车间部门
24、姓名性别 出生年月进厂时间离厂时间工种/岗位接触危害因素名称 接触时间 （年/月/日）职业健康检查结果 进厂 在厂（结果正常时此栏不填） 离厂 劳动防护用品发放记录表 日 期 名 称 数量 领用部门 领用人 日 期 名 称 数量 领用部门 领用人 安全教育培训计划表 序号 培训时间 组织培训部门 培训对象 培训内容 填表人： 日期：安全培训教育记录表 培训主题 主持 培训地点 时间 参加人员签名 姓 名 部 门 姓 名 部 门 姓 名 部 门 培训内容 注：必须由参加培训人员亲自签名，参加培训人员多可另附签名页。 安 全 管 理 人 员 台 帐 序号 姓名 性别年龄 职务 文化程度证书类型证书
25、编号 发证时间复审时间发证机关 备注 特 种 作 业 人 员 管 理 台 帐 序号 姓名 性别 年龄 文化程度车间班组工种 证书编号 发证时间复审时间发证机关 入厂时间备注 三 级 安 全 教 育 卡 姓名 性别 健康状况 厂 级 教 育 安全生产法律法规、制度、标准； 企业职业健康安全工作状况、特点和规章制度； 作业场所存在的危害因素、防护措施和一般安全防护知识；本企业或本行业事故典型案例。 教育者： 年 月 日 工种 文化程度 考试成绩 家庭住址 本 人 简 历 起止年月 何地、何单位 证明人 车 间 教 育 车间安全生产特点及状况； 工种专业安全技术要求及操作规程； 作业场所安全要求，主要设备设施安全技术知识； 事故预防与应急救援措施。 教育者： 年 月 日 班 组 教 育 作业岗位环境、设备特点和状况； 岗位安全技术规程； 作业环境、设备操作特点和事故应急处置方法； 劳动防护用品的使用及文明生产的要求。 教育者： 年 月 日 家 庭 成 员 及 主 要 社 会 关 系 姓名 年龄与本人关系 现在何处任何职 受教育后的认识（受教育者填写）： 受教育者： 年 月 日 入厂介绍人 与本人关系 本人身份证号
