1、生 鲜自营方案 陆河大店生鲜自营分析 生鲜自营编制需求 生鲜销售预算分析 生鲜自营激励措施 生鲜自营调整方案 生鲜自营采购流程 生鲜当前经营矛盾点分析 生鲜增长带来其他收益预估 生鲜当前经营矛盾点分析 1.生鲜经营品项缺失 生鲜当前经营只经营水果、蔬菜、肉，缺失品项：三鸟、熟食、水产、海产干货、腊味 、面点等 2.生鲜专柜经营，价格优势缺失 专柜为降低损耗，追求利润，价格整体偏高，无法成为门店聚客品类 3.专柜经营人员编制少，服务优势缺失 现生鲜经营状况较差，专柜为节省人力成本，人员不充足，严重影响生鲜的服务品质 4.生鲜整体经营不善，品质缺失 因为生鲜整体经营不善，基本无早市客流，商品长时间
2、存放，品质无法保证 生鲜区自营编制需求计划 生鲜区自营项目编制需求计划 项目名称 编制计划 合计 管理人员 员工 目标销售（万元 /月） 人效 班次安排 编制分析 备注 经理 主管 组长 技工 理货员 肉类 编制计划 1 2 1 1 1 1 15 7.5 技工：早班 1.肉类、水产、熟食部门主管为 1人 2. 组长同时为技工，负责各类别技术支持及培训 3.理货员每班次 1人 水产 编制计划 1 1 1 3 1.5 技工：早班 1.肉类、水产、熟食部门主管为 1人 2.技工 1人负责水产养殖、宰杀及培训 3.水产类别经营项目为淡水鱼、海水鱼、冰鲜水产、海产干货 4.理货员分工为：每班次1人 果蔬
3、 编制计划 1 5 1 4 30 6.0 组长：早班 理货员：早晚班 、中班 1。主管、组长负责蔬菜的收货 2.理货员分工早班 3人，负责蔬菜的整理、上架、计价 早晚班 1人，晚班 2人 采购人员 编制计划 1 1 行政班 采购人员负责商品的市场采购，休假由营运主管顶岗 编制计划 1合计 9 48 4.0 生鲜采购与营运由 1个经理负责 生鲜自营销售预算分析 调整前 6个月 岁宝百货陆河大店生鲜自营改革推进计划 预计由联营改为自营之实施日期 产品品类 自营月平 均销售 自营月平均毛利 自营月平均毛利率 员工人数 人均成本 员工 成本 水电 费用 采购成本 耗材成本 合计 利润 类别 水产 27
4、600 3864 14% 1 2500 2500 1000 200 164 蔬果 256580 25658 10% 6 2500 15000 3000 3000 500 7158 精肉 112560 7879 7% 2 2500 5000 1000 200 1679 店合计 396740 37401 9.43% 9 22500 5000 3000 900 9001 备注 生鲜带动其他收益增长预估 生鲜自营改革带来其他收益增长 超市区调整前 超市区调整后 增长额 增长率 日合计增长 月合计增长 备注 客流（月均） 1426 1726 300 21.04% 300 9300 客流增长按照月均销售预
5、算/30天 /35元（生鲜客单）得出 客单价 78 78 0 0.00% 客单价与当前客单持平 销售 111228 134628 23400 21.04% 23400 702000 毛利率 14% 14% 0 0.00% 0 0 毛利额 15571.92 18847.9 3276 21.04% 3276 98280 带来毛利增长每月 10万元 生鲜自营采购流程 生鲜自营激励措施 绩效考核 1.生鲜绩效考核以类别为单位进行考核，即蔬菜、水果、肉 类、冰鲜四个单位为考核类别 2.考核首先考虑部门整体的达成率，生鲜整体综合指标达成 率低于 90%不参与考核计算 3.考核 KPI着重于销售额同比增长率
6、、盘点毛利额同比增长率、费用额同比下降 比率三个考核指标计算 4.类别考核奖金总额按照部门综合收益增长额的 50%计算，即： 类别当月奖金总额 =类别当月的收益增长额 50% 类别收益增长额的计算标准为 =部门综合收益额 -上月部门综合收益额 类别综合收益额的计算 =当月盘点毛利额 -当月费用额 注：当月费用额包含工资、奖金、耗材、水电等 5.个人考核奖金计算 个人考核奖金 =类别当月奖金总额 /类别人数 *奖金系数 生鲜自营调整方案 调整时间： 2016年 3月 25日 生鲜采购地点：海丰、陆丰（选其一），计划 3天采购一次 采购方式：肉类：肉联厂配送 蔬菜： 1.叶菜类寻找本地供应商配送 2.根茎瓜果类菜每次采购水果时一起采回 水果：每 3天采购一次 水产：采购水果时一起采回 调整后自营品类：水果、蔬菜、水产、肉类、三鸟（冰鲜）、熟食（讨论中）、面点（专柜经营，洽谈中） 生鲜盘点：计划每周盘点一次，每月大盘一次
