1、第 1 页 共 7 页 制作：JAME公司 11 月份水平数据（一）管理部：1、公司 11 月份在职总人数：327 人，月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月管理部 19 21 23 24 20 18 18 19 21 21 27工程部 38 40 37 35 37 39 39 45 35 36 29商务部 12 11 17 18 14 14 16 16 21 20 20财务部 3 3 3 3 4 3 4 4 6 5 5品保部 12 10 33 27 26 22 22 25 28 28 27生产部 213 187 186 15
2、8 150 144 160 207 225 233 217总经办 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2合计 300 274 301 269 255 244 263 320 339 345 327备注：在 11 月份工模课维修组 5 人调入管理部。2、11 月份员工流动率：4.43%,接近年关，辞职员工增多，各部门经理、课长务必留住核心员工、技术员及公司骨干力量。3、11 月份员工违纪次数：33 人次，其中属考勤（早退）15 人次，作业失误 18 人次。部门需要加强督导。4、工伤事故次数：2 次，为制一课李会娜，制四课张先念，这两例工伤事故完全可以避免。5、11 月份请假纪录累计：389
3、人次，部门 管理部 制一课 制二课 制三课 制四课 工程部 商务部 品保部 财务部人次 16 67 10 99 85 40 28 40 46、11 月份车间加班纪录：累计 4392 人次，时间 12570.5 小时.部门 品保部 工模课 制三课 制四课 物控课 合计加班人次 483 594 1829 1114 372 4392加班时数 1285 1222 4770 4372 922.5 12570.57、未经培训上岗人次：0 人次，11 月份管理部组织了系统 ISO 教程培训，安全知识培训，厂纪厂规教育。8、11 月份考勤迟到纪录：迟到累计 312 人次，迟到人次累计时间达：1210.7 小时
4、，迟到人次具体情况如下：部门 制一课 制二课 制三课 制四课 工程部 品保部 商务部 管理部 合计第 2 页 共 7 页 制作：JAME人次 32 22 83 74 32 26 20 23 312比率 10.26% 7.06% 26.61% 23.72% 10.26% 8.34% 6.41% 7.34% 100%（二）工程部：1、11 月份样板制作准时率：98.14%,(指已交板给客户)月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月接板款数 73 62 76 72 70 88 67 46 64 33 54准时交板款数 71 61 75 71 6
5、8 86 52 41 60 30 53准时率（%） 97.3 98.4 98.7 98.6 97.1 97.7 77.6 89.1 93.75 90.91 98.14备注：11 月份共制作 54 种样板，生产 970PCS.2、11 月份工艺发放款数：87 款（指完成审批并移交文控中心）月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月款数 71 33 124 121 85 54 50 64 20 35 87附：其中 14 份为变更改进，3、新技术开发项：34 项，月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9
6、月 10 月 11 月 12 月项数 12 4 9 8 48 26 30 34 32 45 34附：11 月份以开发明高、成霖、BCF 系列产品为主，24 种新产品、工装 33 套，开发旋压加工明高新工艺1 项，等。4、工模课机加合格率：92.5%,月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月制作批数 144 110 186 233 271 335 367 315 247 323 292合格批数 132 94 175 221 258 328 360 309 235 302 270合格率（%） 91.7 85.5 94.1 94.8
7、95.2 97.9 98.1 98.1 95.15 93.5 92.5附：样板 40 批、产品 6 批、新制工装 198 批、机械零件 18 批、维修 30 批。5、设备完好率：99.16%,月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月设备台数*308640 8640 11310 11310 10110 10170 10165 10167 10176 10178 10186设备停修天数 13 9 41 17 40.5 156 130 47 51 43 87设备完好率（%） 99.8 99.9 99.6 99.85 99.6 98.4
8、6 99.57 99.99 99.5 99.58 99.16(三)生产部：1、11 月份公司计划生产 2957483PCS，实际完成生产 2300049PCS，完工率为：77.77%,2、车间完工率：制一课：计划生产 314640pcs,实际完成生产 282053pcs,完工率为：86.95%第 3 页 共 7 页 制作：JAME制二课：计划生产 918330pcs,实际完成生产 797591pcs,完工率为：86.85%制三课：计划生产 1724513pcs,实际完成生产 1220405pcs,完工率为：70.77%3、11 月份车间生产中报废入库总数为 50484pcs,实际完工生产 23
9、00049pcs,制程报废率为： 2.17%,4、车间报废率：制一课：报废总数 6167pcs，实际完工生产 282053pcs，制程报废率为：2.13%制二课：报废总数 10051pcs，实际完工生产 797591pcs，制程报废率为：1.24%制三课：报废总数 20488pcs，实际完工生产 1220405pcs，制程报废率为：1.65%制四课：分选出报废品总数：13778pcs,5、车间最大制程报废：控制在 6.5%-7.2%之间制一课 2.13%+制二课 1.24%+制三课 1.65%+制四课分选追溯制程报废约 1.0%=6.02%6、公司 11 月份报废品性质汇总：其中：料头料尾共
10、8934PCS，工废 33829PCS，料废 5157PCS，设计变更 1785PCS，材质问题 447PCS，控制失误共 332PCS，7、车间 11 月份报废性质汇总：制一课（CNC）报废性质，其中：料头料尾共 2711PCS，工废较机废共 3339PCS，控制失误共 117PCS，制二课（自动机）报废性质，其中：料头料尾共 2461PCS，工废较机废 7590PCS，制三课（含加工一部、加工二部、桌上机床、烧焊组）报废性质，其中：料头料尾共 3736PCS，工废较机废 14360PCS，料废 2157PCS，设计变更 8PCS，材质问题 77PCS，控制失误共 150PCS，制四课分选出
11、报废品报废性质，其中：料头料尾共 26PCS，工废较机废 8540PCS，料废 2883PCS，设计变更 1777PCS，材质问题370PCS，控制失误共 182PCS，8、11 月份原材料仓共发材料共计 132390.98kg其中：制一课共领料 13126.9kg;制二课共领料 17093.5kg;制三课共领料 100504.91kg;工模课与工程部共领料 855.67kg9、11 月份车间生产批次达成率，产品批合格率制一课：计划达成率 88.89%,产品批合格率 98.9%计划生产批数 63 批，准时完成批数 56 批，合格批数 62 批,制二课：计划达成率 98.04%,产品批合格率 9
12、6.5%计划生产批数 102 批，准时完成批数 100 批，合格批数 98 批,制三课：计划达成率 80.63%,产品批合格率 90.9%计划生产批数 160 批，准时完成批数 129 批，合格批数 145 批,第 4 页 共 7 页 制作：JAME制四课：产品表面处理合格率：99.71%,包装数量或包装型号出错次数：0 次，产品表面处理批数 290 批，合格批数 289 批，(四)品保部：1、11 月份品质课出货检查合格率：94.7%,月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月出货检查批次 1023 369 691 491 83
13、1 487 710 620 305 521 491合格批次 632 253 597 446 719 462 520 539 237 503 465合格率 61% 68.6% 86.4% 90.8% 86.5% 94.9% 73.2% 86.9% 77.7% 96.5% 94.7%附注：其中尺寸不良占 2.9%，牙不良占 1.8%，外观不良占 0.6%.2、11 月份各厂商出货状况，客户 成洁二厂 成洁三厂 成洁四厂 成霖五金 成实一厂 成实二厂 显亮 精美 金弓 明威 鸿茂 富士电机 港协 霖泰 苏力 士总批数 47 204 33 61 13 9 17 35 20 7 2 15 8 18 2合
14、格批数 46 194 30 61 12 8 10 35 20 6 2 15 7 17 2合格率 97.9% 95.1% 90.9% 100% 92.3% 88.7% 58.8% 100% 100% 85.7% 100% 100% 87.5% 94.4% 100%3、11 月份顾客投诉回复率：100%11 月份客户投诉共 45 次，准时回复次数 45 次，顾客投诉回复率是 100%.(五)商务部：1、11 月份交货准期率：87.2%11 月份应交批数为 358 批，准期批数为 312 批，交货准期率是：87.2%.2、11 月份原材料采购准期率：90%,11 月份原材料共采购 251 批，准期批
15、数 226 批，采购准期率是 90%.3、11 月份外发抛光采购准期率：89.3%,11 月份外发共 336 批，准期批数 300 批，抛光采购准期率是 89.3%.4、11 月份外发电镀采购准期率：88%,11 月份外发共 455 批，准期批数 400 批，电镀采购准期率是 88%.5、11 月份库存产品数：2125167pcs,月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月库存数 3000000 3144963 3204279 2167767 1932528 2735939 2909143 2876866 2136835 2156
16、553 2125167备注：11 月份成品仓报废共计 93902pcs,其中成霖产品报废 92837pcs,多家产品报废 1065pcs.6、11 月份库存原材料：42821kg月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月存仓数 72444 56401 53663.5 38750.5 34026.3 47292.8 54323.4 45412.9 46890.7 57069.2 42821备注：其中铜 34314KG，铝 4907KG，铁 2631KG，其它 969KG。第 5 页 共 7 页 制作：JAME（六）财务部：11 月份
17、成本、费用总计达 2129784.56 元人民币（未含 11 月份工资） ，具体情况如下：项目 原材料 辅助材料 制造费用 管理费用 财务费用 营业费用 合计金额（元） 1961618.2 41408.85 46907.2 73831.61 1259.7 4759 2129784.56比率 92.11% 1.95% 2.21% 3.47% 0.06% 0.20% 100.00%(七)外协商:11 月份抛光品分选如下：外协商 富业达 建兴 金顺 金通 美高 伟鹏 杨达 正大分选总数 60721 3203 6010 109524 27990 11778 14295 3987良品数 60140 23
18、26 5708 98839 25310 10429 14068 2641良品率 99.05% 72.62% 94.98% 90.25% 90.43% 88.55% 98.42% 66.24%11 月份电镀品分选如下：外协商 成霖 恒基 美全仑 日升 文边分选总数 230547 12373 46039 15817 3182良品数 224781 12095 44508 14323 2962良品率 97.50% 97.76% 96.68% 90.56% 93.09%11 月份苏力士氧化分选如下：外协商 长通 楚展 豪展回厂分选总数 1964 8352 13386良品数 1511 5994 10137
19、良品率 76.94% 71.77% 75.73%11 月份手电筒分选如下：外协商 长通 嘉利 日升 卓仑回厂分选总数 1252 1649 6030 2953良品数 1228 1632 3596 2812良品率 98.09% 98.97% 59.64% 95.23%附表：（1） 客户投诉明细，A：11 月份共收客诉单 45 次，B：客诉明细表，项目客户投诉次数回复次数不良情况说明显亮 14 14 尺寸不良 7、外观不良 5、螺纹不良 2（来料通知单）成洁三厂 10 10 螺纹不良 4、设变 3、外观不良 2、尺寸不良 1，第 6 页 共 7 页 制作：JAME成霖五金 8 8 尺寸不良 4、螺纹
20、不良 2、材质不良 1、外观不良 1，成洁二厂 7 7 功能不良 3、螺纹不良 2、尺寸不良 1、设变 1，成实一厂 2 2 尺寸不良 2，精美 2 2 外观不良 1、螺纹不良 1（来料通知单）霖泰 1 1 功能不良 1，成洁四厂 1 1 设变 1，合计 45 45 尺寸不良 15、螺纹不良 11、外观不良 9、设变 5、其它 5，C：不良原因，不良原因 尺寸不良 螺纹不良 外观不良 设变 其它 合计数量 15 11 9 5 5 45比率 33.34% 24.45% 20.00% 11.12% 11.09% 100.00%（2） 外协回厂分选明细状况A:分选总表，产别 抛光品 电镀品 苏力士氧
21、化 手电筒分选总数 261444 309066 13386 11884良品数量 234263 299764 10137 9689不良品数量 27181 9302 3249 2195良品率 89.61% 96.99% 75.73% 81.53%B：抛光品不良原因，不良品共计 27181PCS，不良因素 碰划伤 焊接 砂印 砂眼 焊液 抛光 工废 料废 其它数量 982 3839 35 1061 76 18229 912 298 1749比率 3.62% 14.13% 0.13% 3.91% 0.28% 67.07% 3.36% 1.1% 6.4%C:电镀品不良原因，不良品共计 9302PCS，不
22、良因素碰划伤 焊接裂缝色差 焊液打磨抛光不良工废 料废 其它数量 2346 1200 3809 19 327 144 108 1349比率 25.22% 12.9% 40.95% 0.21% 3.52% 1.55% 1.17% 14.48%D：苏力士氧化不良原因，不良品共计 3249PCS，不良因素 碰划伤 氧化不良 斑点 色差 机加不良 原货批退 其它数量 255 728 55 5 2 865 1339比率 7.85% 22.41% 1.7% 0.16% 0.07% 26.63% 41.18%E:手电筒不良原因，不良品共计 2195PCS，不良因素 碰划伤 砂眼 色差 氧化不良 变形 其它数
23、量 774 10 310 574 58 469比率 35.27% 0.46% 14.13% 26.15% 2.65% 21.34%公司水平数据(十月份)第 7 页 共 7 页 制作：JAME（一） 公司在职总人数：345 人， （其中本月新增加员工，主要是抛光工和搬运工，须压缩编制） ，（二） 员工流动率：4.43%, （控制技术员工流动，加速淘汰，提升员工素质） ，（三） 员工违纪次数：8 次， （违纪主要是员工品质意识薄弱，各部各课要严抓品质，加强督导和培训） ， （四） 工伤事故次数：4 次， （上岗前安全没有牢记，大部分员工无安全意识，疲劳作业过多） ，（五） 未经培训上岗人次：9 人
24、次， （新进员工须培训后上岗， ） ，（六） 迟到纪录：累计 38 人次， （其中制四课 10 人次，占 26.32%;制一课 2 人次，占 5.27%;制三课 10 人次，占 26.32%;财务部 2 人次，占 5.27%; 商务部 5 人次，占 13.16%;生管 2 人次，占 5.27%;工程部 2 人次，占 5.19%;其它 5 人次，占 13.2%。 ）（七） 品质课出货检查合格品：96.5%, （出货检查批数 521 批，合格批数 503 批） ， （八） 交货准期率：91%， （需加强订单和业务量升级，产品附加值有待提高） ，（九） 采购准期率：83%， （主要受 SOLX 的铝
25、料影响较大，部分铜料受海关顺延） ，（十） 外发抛光采购准期率：88.2%， （需加强培植和开发供应商，追溯过程数量的衔接） ，（十一） 外发电镀采购准期率：85%， （抛光品严重影响交期，需加强跟进，改善和开发） ，（十二） 库存产品数：2156553pcs, （ 基本成下降趋势，需加强控制，降低库存量） ，（十三） 原材料存仓数：57069.175kg,（需全新查证和评估存量，物料使用分布率） ，（十四） 顾客投诉回复率：100%， （投诉过多，说明沟通和产前过程服务缺乏） ，（十五） 样板制作准时率：90.91%,（打板次数不多，主要受苏力士的材料影响） ，（十六） 工艺发放款数：35
26、款（指完成审批并移交文控中心） ， （需加强） ，（十七） 新技术开发 45 项，（十八） 工摸课机加合格率 93.50%,（十九） 设备完好率 93.51%,（原因分析不足） （二十） 公司计划生产 2056149pcs，实际完成 1494435pcs，完工率 72.69%,（二十一） CNC 计划生产数 577144pcs，实际生产 403629pcs，完工率 69.94%；制二课计划生产数265140pcs，实际完成 267478pcs，完工率 100.89%；制三课计划完成 1213865pcs，实际完成823328pcs，完工率 67.83%。（二十二） 制一课（CNC）： 计划生产
27、批数 61 批；准时完成批数 54 批；合格批数 59 批；生产计划达成率88.53%；产品批合格率 96.7%。（二十三） 制二课（自动机床）： 计划生产批数 79 批；准时生产批数 77 批；合格批数 74 批；生产计划达成率 97.4%;产品批合格率 93.6%. （二十四） 制三课：计划生产批数 177 批；准时完成批数 128 批；合格批数 167 批；生产计划达成率 72.3%;产品批合格率 94.4%. （二十五） 制四课（表面处理合格率）：100%，（二十六） 车间报废状况： 10 月份累计报废 58467pcs,（二十七） 制一课（CNC）：累计报废 7366pcs,占 12.60%,（二十八） 制二课（自动机床）：累计报废 11693pcs，占 20.00%,（二十九） 制三课：加工一部累计报废 5710pcs，占 9.77%；加工二部累计报废 3161pcs，占 5.41%；桌上机床累计报废 7623pcs，占 13.04%；烧焊组累计报废 2289pcs，占 3.92%。（三十） 制四课（包装部）：累计报废 20625pcs，占 35.26%。
