1、XX公司2012年营运计划,LOGO,目录,行业分析 公司现状分析 公司发展战略- 目标确定- 目标分析- 目标实现 公司2012年财务预测 2012年营运管理进度表,行业分析-经济环境,“十二五”期间宏观经济环境及市场形势的分析,社会对建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长,国家的房地产调控政策虽然将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变,节能、环保，以及更加严格的工艺标准，对建筑装饰装修工程的技术要求越来越高,国际工程承包市场越来越大,“十二五”期间行业发展面临的突出困难,建立创新型国家的目标，将对行业发展提出一系列新的要求,1,2,3,4,5,6,中国建筑装饰协会中
2、国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,行业分析-经济环境,中国建筑装饰行业“十二五”指导思想,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,以科学发展观为指导，以产业化发展为目标，以工业化、市场化、专业化、规范化、人性化为原则， 以提高创新能力和资源整合效率为基本手段，通过调整结构、工业化改造、节能减排改造等，转变行业发展方式，全面提升发展质量，在国家宏观经济政策指导下，实现行业的可持续发展。,行业分析-行业环境,分类依据：国家统计局行业划分,行业分析-行业环境,建筑装饰行业发展趋势,行业分析-行业环境,单位：亿元,“十二五”行业规模的发展目标,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业
3、“十二五”发展规划纲要,行业分析-行业环境,“十一五”实际与“十二五”行业规模的发展目标对比分析,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,亿元,收入,行业分析-行业环境,横向,全面,纵向,专业化、精细化,产业分工与产业链管理,由工程承包商向综合服务提供商转变,在欧美发达国家和地区，建筑装饰行业经过多年的发展之后专业化分工进一步细，各企业选择有竞争优势的领域深入拓展。,产业链的纵向分工，有利于各个企业实现规模和成本优势，装饰企业盈利的关键在于项目承揽和项目管理、质量控制，即“轻资产”模式，一体化的企业凭借经验和品牌，主要做经营管理和协调，将各环节分包给专业公司。,随着竞争的加剧
4、，装饰企业将有简单的工程承包商延伸 到综合服务提供商，逐步涉入项目的运营与管理中，为客户提供全方位的服务。,装 饰 企 业 未 来 发 展 趋 势,行业分析-行业环境,“十二五”的企业发展目标-企业数,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,行业分析-行业环境,“十二五”的企业发展目标-最大领军企业收入,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,单位：亿元,行业分析-行业环境,“十二五”的企业发展目标-最大领军企业收入,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,亿元,收入,行业分析-行业环境,“十二五”的企业发展目标-前50、100名企业平均产
5、值,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,行业分析-行业环境,“十二五”行业从业者队伍建设发展目标,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,十一五,十二五,增加了300万人，人员素质提高，生产率提高,行业分析-行业环境,“十二五”行业的技术发展目标,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要, 建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破，标准化、工业化部件部品的比重要大幅度提高，要认真借鉴国内、外经验，在新建工程项目中，成品化率争取达到80以上；在改造性项目中，成品化率争取达到60以上。 在配合施工现场成品化率提高的实用技术方面要有新的进展，在
6、拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面，力争形成一批新的成果。 在幕墙技术方面，要根据国家节能标准的要求，进一步加大新型幕墙技术的研发与应用，力争实现我国建筑幕墙行业由生产、应用大国向技术强国的转化。 在新型光伏幕墙、呼吸式幕墙、单元式幕墙及新型节能型材、面材应用，以及节能门窗制造与应用技术方面，争取形成一批具有自主知识产权的核心技术，力争达到国际领先水平。 在节能减排技术方面，要进一步推动绿色、节能、环保的装修设计；普及应用节能、节材、节地的产品与技术；研发既有建筑的节能减排技术，并形成一批具有自主知识产权的实用技术。 推广应用新的翻新技术、替代技术、综合利用技术
7、等资源节约型技术，力争达到国际领先水平，使节能减排、环保安全技术的整体水平达到或接近国际先进水平。 在企业技术装备方面，要进一步加强企业的信息化建设，提高企业、项目管理的智能化水平，力争实现设计、生产加工、现场作业、仓储保障等全过程的智能化控制。要以信息化、智能化系统建设为基础，进一步提高管理效率和资源利用效率。,行业分析-行业环境,“十二五” 行业的环境发展目标,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,要进一步宣传、贯彻、落实国家宏观环境政策和环境保护的相关标准、规范。 到2015年，随着产业化、工业化的发展和环境保护制度的落实，争取环境负荷进一步降低。其中万元产值装饰装修
8、工程产生的垃圾数量，力争比2010年下降40；万元产值的有害物质排放量，力争比2010年下降50；竣工工程能源、水资源消耗量，力争比2010年下降30。 要通过施工现场生产技术的发展、新材料的应用、成品比例的提高、物资回收制度的完善，减少施工作业中的噪音、粉尘、震动，降低污水排放、异味排放、废弃物数量，提高施工现场的环境质量水平。,行业分析-行业环境,中国建筑装饰行业“十二五”发展的主要措施,1. 紧紧抓住提高行业产业化水平这一重点，通过变革生产方式实现行业转型升级,2. 提高利用市场配置资源的能力，提升行业发展活力,3. 提高企业的专业化发展能力，造就一批做专做精做大做强，具有品牌影响力的企
9、业,4. 加大科技研发的投资力度，提高技术进步的针对性、有效性,5. 高度重视设计工作，提高工程产品文化创意水平,6. 充分利用两个市场、两种资源，实施好“走出去”的发展战略,7. 加强对行业发展的经验总结和理论研究，提高推动行业可持续发展的自觉性,8. 加强行业诚信建设，净化和规范市场环境,9. 提高人才聚集能力，形成行业高质量发展的人力资源保障,10. 切实加强各级协会建设，规范好协会行为，发挥好协会作用,中国建筑装饰协会中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要,行业分析-区域环境,行业分析-标杆企业动向,目录,行业分析 公司现状分析 公司发展战略- 目标确定- 目标分析- 目标实现 20
10、12年财务预测 2012年营运管理进度表,公司现状-组织架构,总经理,财 务 部,人力行政部,市场部部,工程部,设计部,图像部,常务副总（兼）,公司-部门优劣势分析,设计部,公司-部门优劣势分析,工程部,公司-部门优劣势分析,图像部,公司-部门优劣势分析,市场部,公司-部门优劣势分析,财务部,公司-部门优劣势分析,人力行政部,公司现状-业务分布,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,公司现状-业务分布,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,公司现状-业务分布,
11、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,公司现状-业务分布,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,公司现状-主要客户与市场,主要客户,各大设计院,覆盖XX及周边XXXkm,市场区域,数字 图像,公司现状-2012工作重点,XXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXX,目录,行业分析 公司现状分析 公司发展战略- 目标确定- 目标分析- 目标实现 2012年财务预测 2012年营运管理进度表,发展战略-目标定位,房地产领域,展馆工程领域,XXXXXXXXXXX
12、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,发展战略-目标确定,双甲资质,利润目标,收入目标,装饰施工一级、设计甲级,XXXXX 万元,XXXX 万元,发展战略-收入目标细分,发展战略-收入目标XXX亿元,单位：亿元,发展战略-目标定位,房地产领域,展馆工程领域,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
13、XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,发展战略-目标实现,设计部,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,发展战略-目标实现,工程部,XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,发展战略-目标实现,图像部,XXXXX XXXXXX XXXXXX,发展战略-目标实现,1、企业网站推广,2、XXXXX推广,推广方案,XX楼市,目录,行业分析 公司现状分析 公司发展战略- 目标确定- 目标分析- 目标实现 2012年财务预测 2012年营运管理进度表,2012年财务预测,2012年财务预测-利润,2012年财务预测-现金流量,收入（回款计划）、成本（付款计划）、费用、资本性支出,目录,行业分析 公司现状分析 公司发展战略- 目标确定- 目标分析- 目标实现 2012年财务预测 2012年营运管理进度表,2012年营运管理进度表,谢 谢！,
