1、 仓库盘 点 报告仓库盘点报 告（一）：盘 点分析 总结报 告盘 点人 :xxx、xxx 等各仓管员;盘 点地点 :仓库(半成品区、成品区、 报废不良物料区 );盘 点 时间:20xx 年 xx 月 xx 日;抽 盘 人:财务会计 xxx;盘 点范 围:仓库各区域内物料;盘 点方法 :根据 ERP 系统导出物料系统库存数据进行随机抽盘，要求实盘数量与系统帐存数量一致视为 100%准确( 如今日有出入库的则根据单据记录加减后为实际数量);盘 点 结果:锌铝原材料盘点 11项、半成品盘点 72项、成品盘点 145项(成品:出货未及时扣帐差异 2项 。纸箱装箱不统一导致差异 1项(料号:A04120
2、2-0230，帐存数量:174PCS，实盘数量:178PCS盘 点分析 :此次盘点时间较短，盘点结果不必须很全面，有必须的误差。但随机盘点结果总体合格率比较好，盘点中发现问题已调整完毕，后续需加强成品出货扣帐及时性。做到货出帐出同步;发现生 产包装方式不同时及时反馈及入库认真核对每一箱装箱标签标示数量，以保证库存准确率。盘 点分析人:xxx审 核 :xxx仓库盘点报 告（二）：盘 点人 员:财务人员、生产部人员和仓库管理员盘 点 时间:2017 年 07 月 01 日 07 月 02 日盘 点范 围:仓库内原材料、中间体、成品、辅材。盘 点方法 :采用实地盘存制，根据 ERP 系统 6 月底结
3、存量明细对库存物料逐个核对。盘 点 结果如下 :原材料:在库原材料有 70 种，盘盈物料有 7 种，盘亏物料 2 种。其中氰氨基甲酸甲酯的盘盈是因为计量的误差;石灰氮盘盈主要是来货为吨袋包装过地磅，车间使用为每批投料 25 袋共 625KG，盘 盈说明每小袋的重量不足 25KG。其他盘盈 盘亏都为分料或计量误差。中间体:中间体的盘点花费的时间较多，主要是物料管理员出库没做到先进先出的原则，在库中间体批号较乱，在盘点过程中要逐一记录并核对折干量，给盘点工作带来了麻烦。中间体盘点的结果较好，基本上账物相符，个别物料有差异，差异状况主要是水分折干计算误差。成品:第一、成品盘点过程中存在的问题主要是销
4、售开票不及时，盘点时有些销售的成品发票没有开，没能及时的通知财务和仓库。仓库、销售、财务经过多次核对才搞清楚。第二、对不合格产品的返工损耗仓库做账是没有及时的减掉，也导致了个别产品出现小的差异。辅材:在库 2060 余种，本次抽 盘 100 种，其中盘盈 5 种，盘亏 8 种。盘点合格率 87%，差异的主要原因是材料在领用时偶尔有机修人员自己进入库房取用，经常有拿错型号的状况(串规格)。整改措施:仓管人要 严格管理规程操作，防止多领、少领、错领。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物品。不按要求执行的仓库管理员拒绝发料。物料部:xxx20xx-xx-xx仓库盘点报 告（三）：一、盘点时
5、间 ：年月日-年月日1、盘点方式：全盘二、盘点人 员：三、盘点要求：所有材料按 ABC 分类盘点，半成品、成品盘点:类别名称，全 盘点项数，合格 项数，不合格项数A类，578 项，572 项，6 项B类，579 项，569 项，10 项样 品 类，23 项，23 项，0 项成品类，56 项，56 项，0 项盘 点 贴合率： 总盘：1236 项；合格：1220 项，不合格：16 项。合格率：98%其中：A 大类物料编码， 类别，规格，系 统数，实盘数，差异数B 大类物料编码， 类别，规格，系 统数，实盘数，差异数A类为总差异数的 48%，B 类为总差异数的 52%，四、分析及总结。（一）对盘 点
6、差异的原因分析：1.发 料时点 错数2.发 料减卡减 错数，标识 没同步做3.来料 时数量不准， 导致 库存数量有差异4.平 时工作不到位，使 帐 、物不一致5.生 产退错 料改善方法：1.仓 管员加 强培训，严格做到 帐、卡、物一致。2.对 供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采 购对帐目修改，确保实物与帐一致。3严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料4调整心态，估计要用 23 个月的整顿仓库盘点报 告（四）：一、财产盘 点范围1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。3、其他财产盘点
7、：包括固定资产、保管资产、保管品等。（ 1）固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。（ 2）保管资产：属于固定资产性质，但以费用报支的零星设备设备。（ 3）保管品：以费用购置的物品。二、盘点方式1、年中、年终盘点（ 1）存货：由生产部门会同财务部门于年(中) 终时，实施全面总清点一次。（ 2）财务：由财务部门自行盘点。（ 3）其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中) 终时，实施全面总清点一次。2、月末盘点每月末所有存货，由生产 部门会同财务部门实施全面清点一次（品种较多的能够采取重点盘点）。3、月中检查由 财务 部门 通知有关部门 主管后，会同经管部门，做存
8、货随机抽样盘点。三、人员的指派与 职责1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2、主盘人：由各有关部门主管担任，负责实际盘点工作的组织协调。3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责盘点监督之责。4、盘点人：由各有关部门主管指派或财产保管人担任，负责点计数量。5、会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门 支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。6、协点人：由各有关部门主管指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人，其职责亦同。8、监点人：由总经理室派员担任。四
9、、盘点前准 备事项 1、经管部门将应行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。2、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。3、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。4、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。5、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整表一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。6、盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。 五、年终（年中）全面盘点1、财务部门应在
10、报经总经理批准后，签发盘点通知，并负责召集各有关部门的主管召开盘点协调会后，拟订盘点计划，限期办理盘点工作。2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，对于各车间在盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但务必标示出。3、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点统计表，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认。若有出入者，务必重新盘点。盘点完毕，盘点人应将盘点统计表汇总编制盘存表送财务部门审核。六、不定期抽查盘点1、盘点日期及项目，以不预先通知有关部门为原则。2、盘点前应由财务部门利用结存调整表将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再进行盘点。3、不定期抽查盘点，应填列盘存表
11、。七、盘点报 告无 论 是那种 类型的盘点， 财务部门均应根据审核后的盘存表编制盘点盈亏报告表，送经管部门填列差异原因及处理意见后，转报总经理审批。八、现金、票据及有价 证 券盘点 1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年终（年中）盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门主管至少每月抽查一次。2、盘点前应先将现金、零用金、票据存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。3、有价证券及各项所有权凭证等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列有价证券盘点报告表经双方签证确认报送财务部门主管，如有出入，应立即报告总经理处理十、存货盘 点1
12、、存货的盘点，以当月结账最末一日举行为原则。2、存货原则上采全面盘点，实施全面盘点有困难者，应报经总经理批准后，方可改变盘点方式。十一、其他项目盘点 1、委外加工料品：由各委外加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，并经受托加工签字确认。2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续。3、经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。十二、注意事项 1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应进行准备的事项，务必深入了解。2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依照规定时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到，理解工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以
13、旷工论处。3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应追究其职责。5、所有盘点数据务必以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。6、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。十三、盘点工作 奖惩1、参加盘点工作的人员务必遵守本制度，表现优异者，经由主盘人申报，给予适当的奖励。2、工作玩忽职守、不负职责的，除责令重新盘点外，处以 100 至 1000 元以下的罚款。第十四条帐载错误处 理1、保管台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不
14、清者，对有关职责元处以 500 元以下的罚款。2、保管台账帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律处以 200 元以上 1000 元以下的罚款。十五、赔偿处 理财产、物料管理人 员、保管人有下列状况者，除 赔偿相同的金额，情节严重的予以开除处分，直至依法追究刑事职责：1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；3、未尽保管职责或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。仓库盘点报 告（五）：盘 点基准日：年月日盘 点 时间：年月日、月日抽点时间：年月日、月日抽点人员：会 计师事务所：有限
15、公司财务 人员及柜台人 员盘 点范 围：有限公司的全部存货。盘 点方法：1我们根据盘点日客户各部门实际存货状况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。2以上选取的部门中再选取存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35% ）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38% ）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，决定盘点结果是否能够理解。盘
16、点状况：1原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；2我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损状况；盘点人员对货物的品种、摆放等状况熟悉；3盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129，185.56，占盘点日存货总额的 1.5%；主要差异部 门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129，281.60；4差异原因主要为：A超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；B盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；C盘点时计量、记录出现错误；D盘点结果录入时出现差错。5客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将
17、于近期得出。盘 点 结论：我 们认为 ，客 户的盘点差异 较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本能够信赖。仓库盘点报 告（六）：盘 点日期：2011 年 2 月 28 日盘 点范 围： 电器件、工具 辅料及维修换件物资盘 点人 员：科技 财务、仓 管员、审计监察员一、盘点方法：1根据科技仓库带给的盘点表对仓库内的电器类、工具辅料及维修换件类的物料数量进行实际存货状况进行监盘。2在监盘过程中，执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3将实际监盘结果与盘点日账面数量进行核对，得出是否存在差异并分析差异原因。4.依据核 对 的结果，给出 该次盘点结果，且由所管辖 物料的仓管员及仓库主管签字确
18、认，该次盘点结果状况，送交重机监察审计部。二、盘点状况：1在监盘点过程中，注意观察到所监盘的物料摆放基本整齐，物料保存完好，无明显残破毁损状况；2.盘 点人员对货 物的品种、 摆放等状况熟悉程度较高，能在短 时间内找到所需物料；3.仓库 内库 存的物料标识 基本清楚，做到每种物料上粘 贴了条形码作为标识；4账面数量与盘点的实际数量相符；盘点结果数据基本可靠，存货管理基本到达规范标准。5.对阀类 、 电器件（王负责 管理）共核查 1500项，无 盘盈亏，账物差错率 0；对工具辅料及维修换件物料（邵负责管理）共核查 600项，无盘盈亏，账物差错率 0；本次合计对仓库物料进行 2100项核查，结 果
19、 0项次物料账物不符，共计差错率为 0；三、盘点推荐：总 体来 说， 库房盘点状况良好，未出 现盘盈亏现象，但也存在以下问题；1.部分 阀类 、电器类物料灰 尘较多推荐：加强对阀类 、电器件物料的 进行必要的防尘保护；2.部分 货架物料 摆放较零散推荐：加强 提升仓库日常的 5S 日常管理，优化使用库 房货架，到达货架空间的充分利用；3.部分 库存已久物料与新入库物料没有区分开来存放或区分不明 显推荐：加强 部分库存已久物料与新入 库物料区分开来存放，便于进行库存物料做到先进先出管理原则；三、盘点结论 ：该 次所 监盘 物料账物相符，无 盘盈盘亏现象，体现了仓管员对所管辖物料的有效管理，也反映
20、出仓管员对工作的认真尽责，具备应有的职责心。仓库盘点报 告（七）：一、盘点结 果分析根据盘点的 结果进行分析， 节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形 )、左悬挂架 总成(方形)、果粒奶优、右 悬挂架总成、机油泵总成、联想液晶屏、联想主机箱(555mm*320mm*560mm)、联想主机箱(590mm*315mm*500mm)、顺安捷包裹，在盘点数量上都有 误差。当盘点数量误差率高，盘点品项误差率低时，表示虽发生误差的货品品项减少，但每一发生误差品项之数量却有提高的趋势。当盘点数量误差率低，但盘点品项误差率高时，表示虽然整个盘点误差量有下降趋势，但发生误差的货品
21、种类却增多。当盘差次数比率逐渐降低，表示不论是货品出入库的精确度或平时存货管理的方式都有很大的进步。平均每品项盘差次数率高，表示盘点发生误差的状况大多集中在相同的品项，此时对这些品项必要提高警觉，且确实深入寻找导致原因。在盘点过程中高，节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形)、左悬挂架总成(方形 )平均每品 项盘差次数率与盘点误差次数比率比较高，就应多盘几次核对数量，以保证准确性。(1)可能是由于工作人员在进仓或出仓时漏登，就应把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次，然后把漏登的数量补登。(2)供 应商发货发 多，暂存放在退货区，未退回到供应商处。就应与供应
22、商联系，核对进货单据，让供应商把货退回去。(3)工作人 员 把供应商多送的货物进入到仓库，但未记账。就应及时与上司确认、供应商确认，并更正单据数量。(4)盘 点前数据 资料未结清，使帐面数不准确。负责人员就应在开展盘点工作之前把数据进行核实。(5)盘 点工作人 员错盘或者漏盘，就应多盘几次。2、盘亏的商品(1)可能由于工作人员在进仓或出仓时漏登，就应把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次，然后把漏登的数量补登。(2)供 应商少 发，就应及时联系供应商并请供应商补发。(3)盘 点工作人 员错盘或者漏盘，就应多盘几次。(4)盘 点前数据 资料未结清，使帐面数不准确。负责人员就应在开展盘点工作之
23、前把数据进行核实。(5)运 输人员 在运输中或者一些工作人员，把商品盗窃了，就应加强仓库的管理。(五)编制盘 点盈亏报表上 报上级主管部门。表格请看附表(六)报损业务 。三、盘点的 过程与感受一件事没有策划，就不能把它做好。在这次盘点当中，由一位同学来负责组织其他人员开展盘点工作，组织者没有预先策划好这次盘点工作，只是简单的想了一下怎样样去分配区域去盘点，看了整个仓库的货物，比划了一下，然后把货物堆分区来分配给 12 个 组盘，剩余的 2 两个组负责(主要是男生) 把托盘放到指定的货架，放托盘在货架上之前，需要根据货架的规格来堆码，尽量使托盘放的数量到达最大化，保证安全。在执行的过程中，遇到一
24、些有关于账面上的数量的争议的问题，在把托盘摆放上货架时，有的人员说是摆放在货位上的数量，还有其他人员说是账面上的数量，就因为这个问题，拖延了一点上货架的时间;在小 组盘点完了之后，其他人员不明白该干嘛了，就在那闲置着，所以在这方面，组织者没把这次的盘点策划好，在其他人员盘点完所分配的区域时，才发现组织错了，才懂得一个技巧，然后立刻改变了盘点计划，先让人员把货架上的物品按账面上的数量摆放好，然后把盘多的货物按同种商品放托盘或者堆放在一处地方，再重新安排人员盘点，在完成第一次盘点后，再让人员盘点一次，比较两次的盘点的数量是否一致，最后记录员点一次数量确认盘点结果。在此盘点中，分配人员把货架下面、仓
25、库周围的货物拿出来，以免在盘点过程中，出 现少盘。改变盘点计划后，在这个过程中，只用了四十分钟左右，所以在这次的盘点工作中，我们耗费了近两个小时完成，这效率是十分低的。如果按之前的策划进行盘点，出现了效率低、人员空置在那的局面，提高了工作成本。在改变盘点计划后，整个盘点工作的效率就提高了很多，也节省了很多时间及工作成本。这一次的盘点，我们采用的是按账或物分即账面存货盘点与实际存货盘点的方法来进行盘点。这次的盘点工作，让我们清楚的认识到在做每一件事之前，务必要有一个计划，没有计划而盲目的去做，只会增加工作成本、降低效率;在执行过程中，也务必要有一个组织者来安排人员去做好每一个 环节，组织者务必要
26、有良好的组织、协调潜力，了解此次的工作流程，才能更好的完成此次的任务。仓库盘点报 告（八）：虽 然我 们是完成了 盘点的任 务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人推荐改善如下：盘 点中：(1)在 盘点过 程中需要本着细心、负责、诚实的原则进行盘点；(2)盘 点过程中 严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，偷工减料；不按盘点作业流程作业等!(3)对 在盘点 过程中表现个性优异和个性差的人员参考仓库管理及奖惩制度做相应考核；(4)仓库 根据最 终盘点
27、差异表数据及原因对相关职责人进行考核最大限度保证盘点数量准确；（ 5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；（ 6）已经过盘点封箱的物料在需要拿货时必须要如实记录出库信息；（ 7）盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒（ 8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；（ 9）点数完成后在盘点卡上记录储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；（ 10）将完成的 盘点卡贴 在或订在外箱上盘 点完成后：1.盘 点完成后需将 盘点清册交由 仓库盘点数据录入人 员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据
28、手工汇总在盘点表的最终正确数据中；2.录 入工作 应仔细认真保 证无丝毫错误，录入过程发现问题应 及时找相应人员解决。3.录 入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电 子档盘点表邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门4.一般 经过仓库 确定的最 终盘点表在盘点数据库存调 整之前没有足够的时间去查核，只能先将盘点差异表发给 IT 部调 整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的状况下（能够先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的状况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；5.全部找出差异原因后查 核人将电子档盘点表的差异原因更新，交 仓库经理审核，仓库经理将物
29、料金额纳入核算，最终将盘点差异（含物料和金额差异）表呈交总经理审核签字；6.在 仓库盘 点完成后，财务 稽核人员在仓库盘点表的相 应位置签名，并根据稽核状况注明稽核物料抽查率、稽核抽查金额比率、稽核抽样盘点错误率等；7.总经 理审 核完成后盘点差异表由 财务部存档盘点总结 及报告根据盘点期 间的各种状况 进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结盘 点 总结报 告需要对以下 项目进行说明：本次盘点结 果、初盘状况、复 盘状况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；以上资料为 一般公司或企 业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！仓库盘点报 告（九）：盘 点 时间： 20xx 年 x
30、月 x 日盘 点地点：仓库/*商场盘 点范 围：商 场内所有商品 (包括仓库/*商场)盘 点方法：采取实地盘存制，商 场根据打印出来的商品明细对存放在商场或仓库内的商品逐一核对，并确定实际盘存数量。盘 点目的：1、了解目前商品的存放位置，缺货状况2、了解商品的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况3、发掘并清除滞销商品、临近过期商品，整理环境，清除死角4、根据盘点状况，可加强管理，揭制防止不轨行为的发生一、库存商品残 损状况；1.盘 点发现编 号为（19169528）牌子是 xx 的单肩包 3 个已莓坏，饮料有 7 罐七喜、1 罐可乐已过保质期，还有部分将过期的饮料，详见附表：二、存在问题
31、：1. 仓库盘 点存在人数不足问题，导致数据不能一次 盘点清查，要分二次或更多次来盘点，存在数据差异问题，不能真实反映盘点状况。2、商场商品盘点完后的结果未能得到及时处理，造成问题迟迟未能解决。如盘点后商场未能及时带给库存数据对帐。3.盘亏 双飞 燕鼠标实际是 4 月* 商场调入，调单商品代码是双飞燕，实物却是无品牌，调入至今一向没更改过来。三 |、盘点推荐；1、对盘 盈商品作营业外收入处理，尽快 调整电脑数据与实物一致，残损商品作折价尽快处理掉，拖的时间越长对销售越不利，对盘亏商品，应查明原因，追究职责。进 入集 团总 公司已经有一段 时间，透过 11 月建立期初数的 盘点，首先让自己更加了
32、解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司的作业模式！在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家，型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐的销售与库存记录不够详细，运营部管理不够严格，售货员对商品不熟悉和摆放较混乱！（推荐改善）仓库盘点报 告（十）：盘 点 结果：仓库名称， 仓管员，料帐 相符率，盘点项数，错误项数，备注96%， 77， 3，原材料仓，小 陈，抽盘成品仓，小潘，未 盘点93.5%，77，5，五金仓，小蔡，抽 盘39%，
33、 82， 50，小标仓，小刘，抽盘47.4%，38，20，半成品，小李，全盘45.8%，59，32，配套仓，小王，全盘一、小标仓盘 点分析：小 标仓 抽盘结 果物料相符率只有 39%。这其中有历史遗留、供货方、仓管员思想认识、领料流程不规范和管理不到位等原因。该仓库物料相符率一向在低水平徘徊。供货方供货有不定的赠送数量不能入帐。虽然每次赠送数量不多，但日积月累数量出现差异是必然的结果。针对这种状况，金蝶 K3应有处理赠品业务功能，推荐启用该功能以消除赠品不能入帐造成物料不相符的因素。生产车间的领料计划不规范、不到位、不集中。随时领料、仓库管理员下班后自行拿料又不留纪录的现象经常发生但又无力阻止
34、。该仓库管理员的思想认识不到位、工作目标选取有偏差。错误地把该仓库物料相符率低是一种历史遗留原因当做是一种正常现象，仿佛与已无关、安于现状、无思改变。缺乏把工作做到超越往任仓库管理员的动力。没有意识到物料相符率的程度对每月绩效考核成绩有很大程度的影响。针对这种状况，推荐帮忙该仓库管理员制定正确的工作目标，树立物料相符率 100%的工作观念，构成动态盘点的工作习惯。同时对该仓库呆滞品进行一次全面的清理、整理、处理，在此基础上抽调力量一次全盘出库存数以进行库存调整。呆滞品处理和库存调整是基础，能够消除仓管员物料相符率认识程度低赖于生存的土壤和分清职责界限。二、半成品、配套仓盘点分析半成品仓全 盘结
35、果物料相符率只有 47.4%。配套仓全盘结果物料相符率只有 45.8%。这其中有历史遗留、搬运人员配合不到位、交库领料不规范、管理不到位和管理员业务潜力有待提高等原因。该仓库管理员在思想上已有物料相符率 100%的观念，也把吴菘榜样做为工作目标。虽 然工作意愿高、上进心 强但就目前而言也只能是努力的方向、奋斗的目标而已。在日常作业中，由于车间交库未能做到当日清，这天交库的物料生产日期是前天、大前天的事经常发生。导致在单据核对花费了很多时间、K3 录入时常出现不及时现象，以仓库当天收货为依据进行输单车间又拒绝签名。仓库搬运人员配合不到位，为完成物料配送任务仓库管理员花了绝大部分的时间在做搬运工做
36、的事务，尤其是换箱小组成立后这种状况更为严重。个性是木板紧张，为找一 块木板仓库管理员经常花费了很长一段时间却无功而返。（车间搬运人员甚至把物料直接置于地板上而拉走木板，造成仓库现场混乱）。有时直接用人力叉车装物料，采用这种方法物料配送的效率低得不能再低。配套仓经常爆仓，根本就没有现场管理可言，再加上木板规格大小各异物料放置一塌糊涂也导致出入库的效率低下直接的后果就是占用作业时间。配套仓虽名 为仓库实如自由市 场，形同虚设。车间生产任务重、周期短，为完成任务时而先拉走使用，有时也会通知仓管，但有时也会忘记。此仓除了职责仓管加强日常抽盘频率外，也需要和车间相互配合，如有拉料使用，及时通知相关库管
37、人员。车间领料计 划不到位，经 常不能按计划集中领料，尤其是换箱小组领料次数频繁。时常出现领出的物料又以各种理由退回，造成仓库资源的浪费。半成品库存部分本月入库数量与上月相比有较大幅度的增加，不仅仅增加了管理员核对和整理的时间，也对库容提出了严峻的要求。以前外调存货到达 8、9 百万才 饱和目前外调货仓内存量才 3 百多万就基本饱和。以上诸多因素占用了仓库管理员绝大部分的时间，导致仓管员不能把精力和时间集中在核心关键的业务处理中，结果就应验了一句名言：辛苦却没有价值。推荐强化仓库 搬运人员的管理，确保搬运人 员完成本职工作，加强部门协调提高部门领料的计划性，提倡仓库全体员工除各司其职外更需要齐
38、抓共管，增强仓储部人员的团队精神，加强对仓库管理员业务指导，营造老人带、帮、扶新人的芬围。使库管员能较多提高业务水平和工作效率，集中时间和精力来处理核心关键的业务以提高物料相符率。仓库盘点报 告（十一）：1、根据公司的实际状况，由库区事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号.2、每月 x 日上午 8:30 开始 盘点，仓库冻结一切库存的收， 发，移动操作.3、仓库主管责协调具体的盘点工作，发放盘点单.4、仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长.5、实施盘点，由仓管员进行盘点，财务人员复核.对 有
39、疑问的产品有权开查看6、财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏.并进行汇总.7、与仓库统计员比较财务软件帐目，比较差异.8、比较差异报告，由仓库对差异项进行复盘.9、再次对复盘结果进行汇总，并与财务软件帐目比较差异.10、 仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异 调整申请.11、 财务经 理及总经理对 差异调查报告及差异调整申 请进行审批.12、 仓库根据 审批状况作 库存差异调整.13、 财务部根据 审批状况作 库存财务帐差异调整.仓库盘点报 告（十二）：盘 点人 员： xxx，xxx，xxx 和两位店员盘 点 时间： 20xx 年 5 月 22 日-5 月 23
40、日上午盘 点范 围： 仓库及卖场全部 货品一 .盘点操作说明：1xxx 用移动扫码抢按着库别一双一双鞋扫码（共有 33 双鞋扫不上码），手动录入电脑，我计数，xxx 自己单独也计数。每扫完一个库，对一次数，正确后进行下一个仓。2.计 完数后，我 对实物进 行抽查，看看是否有空盒或有鞋无盒的 现象，发现一款有鞋无盒（XA487078 黑 40码棕 39码各一支），经当场查实是 xxx给郏县吴发货时，漏发两支鞋;再从账上抽查看货号找实物，共查了 27 款没有发现异常。3.将 盘点结 果导入 iPOS 系统进行比对，账存数 1863，实盘数 1859，差异 4（都鞋）;皮带和包没有差异。二 .盘点分析：1.客 户的货 品摆放基本整 齐，货品保存完好，没有发现 明显残破毁损状况；盘点人员对货物的货号、摆放等状况也很熟悉；有一点不足的是仓库有点小，摆放有重叠的部分，不容易查看。2.盘 点差异的主要原因分析如下： 、思考 4 月份开业时人多，事杂，顾此失彼，可能有失窃或漏记销售，这是造成差异的主要原因、到货时没有查验，不明白是否有空盒或少数、货号有误找不到对应的货品、抽盘不到位，没发现一盒多装的状况、盘点时计数错误；3.盘 点结论 ：盘点相关人 员认真，仔细; 配合用心;盘点结果基本可靠，货品管理基本能够信赖。
