1、文件发放登记表XTJT-4230-01 序号：文件名称： 编号： 分发范围分发号 受控状态 领用部门 领用人 修改状态 生效时间 备注收文登记表XTJT-4230-02 序号：编制： 审批：序号 文件名称 文件编号 收文时间 发布部门 签收人 处置意见 备注有效文件版本清单XTJT-4230-03 序号：编制： 审核： 批准：序号 文件名称 编号 发布时间 颁布部门说明：各部门应把公司所颁发的文件及时登列文件更改申请单XTJT-4230-04 序号:文件名称 编号 版本更改原因:申请人: 日期:更改前 更改后审核意见:签名: 日期:批准意见：签名： 日期：质量记录清单XTJT-4240-01
2、序号：序号 记录名称 记录编号 保管部门 保存时间_年度培训计划XTJT-6220-01 序号:序号 培 训 项 目 培训对象 人 数 培训方式 时 间 备 注编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:培训记录XTJT-6220-02 序号:培训项目 时间 地点授课教师 培训方式 培训教材参加培训人员名单(共 人)培训内容摘要:考核方式、成绩及效果评价：评价人： 日期：员工能力考核表XTJT-6200-03 序号:姓名 职务（或职称）工作部门 所从事岗位考核项目：1、学历： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ）2 工作经历： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ） 3 工作能力： 满足
3、（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ） 4 培训： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ）结论：（能否胜任本岗位）意见和措施：考核负责人： 日期员工能力考核表XTJT-6200-03 序号:姓名 职务（或职称）工作部门 所从事岗位考核项目：1、学历： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ）2 工作经历： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ） 3 工作能力： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ） 4 培训： 满足（ ） 基本满足（ ） 不满足（ ）结论：（能否胜任本岗位）意见和措施：考核负责人： 日期员工花名册XTJT-6200-01 序号:序号 姓 名 性别 年龄 籍 贯 职务 所在
4、部门 资格名称 备 注各类资格人员名单XTJT-6200-02 序号:序号 资格名称 姓 名 性别 职 务 所在部门 发证机关 证书编号 证书有效期设备台帐 XTJT-6300-01 序号：序号 设施名称（规格型号） 编号 起用日期 使用部门 设备状态 备注编制： 日期：合格供方名录XTJT-7400-02 序号：序号 供方名称 地址 供应产品名称 联系人 联系电话编制： 批准：日期： 日期：合同登记表XTJT-6300-03 序号：合同编号 顾客名称 签订日期 联系人 电话 备注设备日常维护保养记录XTJT-6300-03 序号：设备名称 设备编号 检修内容 设备状况 检修时间 检修人员 备
5、注采购产品入库/进场检验记录XTJT-7400-04 序号：产品名称 规格型号 验收项目 允收标准 检验方式 产品符合要 求的判定 入库时间 检验人设备维护保养计划XTJT-6300-02 序号:序号 设施名称 编号 检修内容（等级） 计划时间 责任部门/人员 备注编制: 审批:日期: 日期:设备维修记录XTJT-6300-04 序号：设施名称 编号型号（规格） 检修类别故障发生时间和现象检修记录：检修人： 日期：验收记录：验收人： 日期：备注：（合同）产品要求评审记录XTJT-7210-02 序号： 评审时间 评审地点签定单位 合同/ 投标编号评 审 内 容1、能否满足合同要求、技术标准及质
6、量要求2、交工时间能否保证3、售后服务能否满足要求4、合同文本 部门 意 见 评审人员工程部经营部评 审 记 录综合部审结论：签名： 时间：合同更改单XTJT-7210-03 序号：更改时间 合同编号签订单位 签订时间合同更改理由 申请更改人： 日期：更改内容更改人： 日期：评 审 意 见 评 审 人 日 期更改评审结论顾客确认 签名： 日期：审批 记 录顾客满意度调查表编号：XTJT-7210-04 序号：尊敬的 ：感谢你对我公司的信任与支持，你的意见和建议是我司发展中的珍贵资产。恳请贵方对我公司工程和服务的各项指标给予评分，并提出宝贵意见，交予回访人或传真至我公司。电话：029- 传真：0
7、29-敬请指正，感谢合作！ 顾客评分调查内容很满意（95-100 分)满意（80-94 分）比较满意（60-79 分）不满意（0-59 分）具体意见分项工程质量程质量交工时间服务态度作业规范工程进度后续服务顾客其它建议（可另附页）：客户签章： 日期：供方评价表XTJT-7400-01 序号：名称地址法定代表人 联系电话联系人 联系电话企业概况供应产品（型号、规格）供货能力检验试验能力产品要求产品质量状况市场信誉状况售后服务 本公司使用其产品的历史情况参加评审人员审核结论：批准： 日期：采购计划XTJT-7400-02 序号：计划批准人： 采购员： 检验员：入库检验产品名称规格型号数量（单位）
8、计划进库日期 质 量 要 求时间 合格数量监视和测量设备台帐 XTJT-7600-01 序号：序号 设备名称、规格型号 编号 起用日期 备注编制： 日期：检测装置检定计划XTJT-7600-02 序号：序号 设备名称 设备编号 使用部门 计划校准日期 备注内审不合格项报告XTJT-8220-03 序号：受审部门 负责人审核员 审核日期不合格事实描述：不符合标准条款： 不合格类型： 审核员： 日期：不合格原因：纠正措施计划：部门负责人： 审核员：日期： 日期：纠正措施实施情况：部门负责人： 日期：纠正措施验证情况：验证人： 日期：不合格品处置通知XTJT-8230-01 序号：名称责任部门不合格描述p成因分析分析人员：不合格纠正措施批准： 日期：备注：纠正和预防施验证报告XTJT-8240-01 序号：责任部门 负责人存在（潜在）不合格事实陈述：原因分析：责任部门负责人： 日期：采取的纠正/预防措施处理:完成情况：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：验证结果：验证人员： 日期：备注：
