1、版本所有： 保密级别： 普通 保密 机密文件编号： TUP/ZD-GC-RJ-CS-ZLKZ 版本号： 1.0更新时间： 2016/1质量标准1 目的范围 目的作用：以软件项目过程规范为指导，保障互联网+众包模式下的项目质量，提升交付满意度。 应用范围：所有与项目过程相关的活动。 读者对象：公司全员。2 参与角色 负责人：质量专员、项目经理 参与人：软件经理、质量经理、配置经理、质量控制专员 知情人：測試负责人、研發负责人、运营总监3 入口条件项目启动第 2 页共 9 页4 质量标准4.1 过程域划分4.2 过程质量标准序号 项目阶段 对应活动 质量标准 交付成果1 项目立项阶段 项目立项1.
2、 完成立项申请填写；2. 内容完整、正确；3. 领导审批通过，并发布。ERP 登记、审核合同交底1. 合同交底内容清晰。获得项目涉众评审认可。2. 形成合同交底记录。项目策划1. 明确项目背景、特性、依赖、约束、合同要求、口头承诺、项目关键成员等。2. 涉众邮件或会议评审通过。2 项目启动阶段里程碑计划1. 各阶段的任务内容、时间期限、交付物要求以及存在风险等等。2. 涉众邮件或会议评审通过。ERP 中录入合同交底记录软件项目计划 （可选）软件项目进度计划（可选）软件项目成本计划（可选）ERP 中录入项目里程碑计划3 需求分析阶段 需求调研1. 依据明确的合同范围要求进行调研，包括功能、性能、
3、安全性等方面的需求。2. 需求调研报告内容，通过项目涉众评审，有详细的评审记录。3. 需求调研报告有交付客户确认，并获得客户签字盖章。前景 （可选）项目调研报告涉众请求 （可选）需求评审记录需求规约词汇表 （可选）第 3 页共 9 页需求分析1. 依据需求调研报告，进行功能范围界定，梳理出核心业务流程，形成需求规约 。2. 基于标准版或基础版所开发的定制项目，则完成需求差异分析说明 ；3. 项目涉众评审通过。总体设计1. 完成系统架构设计，应包含系统集成架构、数据架构。进行数据类型拆分。2. 建立稳定的业务架构，实体转组件、组件分类/分层/分区。3. 项目涉众邮件或会议评审通过。4 设计阶段详
4、细设计1. 按详细设计模板，遵循设计规范，完成系统详细设计。2. 遵循数据库设计规范，完成数据库物理模型设计；3. 项目涉众邮件或会议评审通过。系统架构设计概要设计(可选)详细设计数据库物理模型设计5 实现阶段 系统实现1. 依据需求规约，详细设计，完成编码/配置开发。2. 功能实现正确，正常。3. 生成部署包，部署后的系统正常、可用。 4. 发现问题已全部记录在案，并得到处理解决。源代码/部署包/数据库部署说明单元测试记录 （可选）代码走查记录 （可选）测试策划（可选）1. 依据项目进度计划，编制测试计划。2. 项目涉众邮件或会议评审通过。测试设计（可选）1. 参考需求规约，依据测试设计规范
5、，编制测试用例。2. 覆盖测试设计要求的全部业务功能；确保设计的可执行性和可判定性。3. 通过同行评审。6 测试阶段测试执行1. 参考需求规约，详细设计。依据测试规程和测试指南，执行功能、性能等相关测试。测试计划测试用例 （可选）软件缺陷清单性能测试报告系统测试报告第 4 页共 9 页2. 所有核心业务流程都有覆盖测试。3. 缺陷问题记录得到涉众认可并处理解决。测试评估1. 符合同望检测标准。2. 符合测试通过最终判定标准。3. 符合缺陷修复率判定标准。4. 有客观的测试分析总结，包括缺陷分析等。业务验证1. 合同清单范围内的功能都已完成了验证。2. 发现的业务问题已解决。3. 遗留问题记录得
6、到项目涉众认可并已妥善处理。4. 业务验证测试通过；5. 有业务验证人员签字确认。软件部署1. 依据部署说明和部署要求，完成客户环境部署。2. 客户试运行后，系统正常、稳定。3. 取得客户签字、盖章确认的版本部署确认单。项目培训1. 完成用户手册编撰，并获得涉众评审认可。2. 落实完成对系统管理员和最终用户的培训。3. 明确培训的人员并签到登记。4. 取得客户签字、盖章确认的培训服务确认证据。7 试运行阶段项目上线1. 完成项目上线，系统业务运行正确、正常。2. 初始化数据正确、完整。3. 取得客户签字、盖章确认的项目服务确认单。业务验证报告版本部署确认单培训签到表用户手册项目服务确认单8 交
7、付阶段 外部验收1. 完成项目验收申请，提交客户审核并得到客户签字确认；2. 与客户就验收工作沟通达成一致意见，取得客户认可的签字盖章后的项目验收报告。项目验收申请项目验收报告项目总结报告第 5 页共 9 页内部验收1. 项目验收申请提交并获得批复；2. 完成项目总结和成本核算，对项目目标达成情况、计划与实际的偏差分析、问题及风险管理等方面进行总结；3. 项目涉众邮件或会议验收评审通过。9 维护阶段 实施维护1. 完成问题分析，对问题进行确认、定位，并评估其风险。2. 实施类问题，通过专业人员的实施、验证。3. 发现的业务问题都已处理解决。4. 遗留的问题记录获得项目涉众认可并妥善处理。5.
8、业务验证报告通过测试，并获得签字、确认。开发维护1. 完成问题分析，对问题进行确认、定位，并评估其风险。2. 若为新需求、变更需求类的问题，需通过项目涉众评估，评估完成工作量、存在风险等问题。3. 完成开发维护工作。4. 经过专业测试，并测试通过。5. 对修复、更改了哪些功能或内容，进行详细描述，形成标准的版本更新说明。源代码/补丁包/数据库部署说明版本更新说明系统测试报告业务验证报告4.3 工件质量标准序号主要工件 质量标准1 立项申请书 ERP 登记、审核第 6 页共 9 页合同交底记录 ERP 中录入软件项目计划 （可选）软件项目进度计划 （可选）软件项目成本计划 （可选）ERP 中录入
9、2项目里程碑计划 ERP 中录入前景 （可选）项目调研报告1. 明确客户背景、项目背景、信息化的建设范围和建设深度。2. 对核心的、重点关注的业务进行说明。3. 合同所涉及每项需求均已在项目调研报告中体现；4. 明确了与其他系统接口、设计约束、限制条件等方面的内容；5. 获得客户签字、盖章确认。6. 提交配置库受控。涉众请求 （可选）需求评审记录 1. 项目经理、软件工程总包负责人参与评审。2. 评审通过，形成评审记录。需求规约1. 调研人员确认的客户的真实业务流程，以及流程中各活动对应的实体。2. 调研人员确认的客户的真实单据内容以及相关操作的描述，将作为详细设计的最直接输入。3. 获得客户
10、签字、盖章确认。3词汇表 （可选）系统架构设计1. 给出系统分解和技术选型方案；2. 内容必须包含有系统集成架构、数据架构，如：单点登录、数据交换；按照业务类型拆分数据，如管理、业务数据进行分离；3. 提交配置库受控。概要设计(可选)详细设计1. 依据详细设计模板，遵循设计规范。2. 详细描述组件内每个窗体的设计，包括控件定义，规则说明，流程走向等。3. 作为配置开发工作的直接输入。4数据库物理模型设计1. 依据详细设计，遵循数据库设计规范。2. 进行数据库表设计。3. 降低数据报表、查询的加工、抽取、汇总复杂度。第 7 页共 9 页4. 合理设计组件数据的冗余。源代码/部署包/数据库1. 通
11、过发包方验证。2. 部署包中须包含源码信息.txt。3. 源码信息.txt 包含如下信息：a) 源码在 SVN 库中的目录；b) 跟部署包对应源码的 SVN 版本号。部署说明1. 严格依据标准的部署说明规范。2. 明确部署版本、部署步骤、部署要求等相关内容。单元测试记录 （可选）5代码走查记录 （可选）测试计划1. 依据软件项目进度计划。2. 确定测试范围，测试策略，测试标准，测试构架。3. 确定人员任务安排，预计测试工作量等。4. 对系统测试的环境和辅助工具作明确说明。5. 经项目涉众评审通过。测试用例 （可选）1. 参考需求规约和详细设计，依据测试设计规范。2. 明确各类测试范围、前置条件
12、、步骤、测试数据、预期结果；3. 有纳入容错性、异常输入、易用性等方面的内容。4. 经项目涉众和同行评审通过。软件缺陷清单 1. 详细记录测试发现的所有缺陷明细记录。2. 作为项目涉众评估测试效率的依据之一。性能测试报告1、有测试人员和部门负责人双方签字；2、测试周期明确；3、有测试策略、执行场景定义；4、至少要有具体的性能平均响应时间和系统资源使用率截图；5、有符合事实的性能测试分析；6、如有调优，要有详细的调优方案内容。6系统测试报告1、有测试人员和部门负责人双方签字；2、测试周期明确；3、缺陷分析数据准确、正确；4、有具体的系统界面截图；5、部署方案和测试环境有清晰描述。第 8 页共 9
13、 页业务验证报告1. 明确验收范围，验收内容和验收结果判定。2. 依据业务验证结果，汇总整理形成业务验证报告。3. 与客户就验收工作沟通达成一致意见。4. 取得客户签字、盖章确认。版本部署确认单 1. 系统部署调试完成。2. 取得客户签字、盖章确认。培训签到表 1. 取得客户签字、确认。用户手册1. 详细描述软件系统的功能、性能和用户界面。2. 操作方法、操作说明，内容全面完整。3. 与软件实际功能保持一致。4. 使用户了解如何使用该软件。7项目服务确认单 1. 取得客户签字、盖章确认。项目验收申请项目验收报告 1. 与客户就验收工作沟通达成一致意见。2. 取得客户签字、盖章确认。8项目总结报告9 版本更新说明1. 适用于维护（开发）包。2. 依据标准的版本更新说明样例。3. 清晰、全面描述本次版本修订所更新的范围或内容等信息。5 退出条件 项目结束。 项目过程执行无问题。6 相关活动众包交易7 常见问题无8 历史记录版本 发布日期 生效日期 修订说明 作者 审核人 批准人 当前状态1.0 2016-1-31 新建 Billy第 9 页共 9 页
