1、QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 1 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效增设 ERP 共用基础数据作业指导书编制部门 计算机中心 编 制 人 李俊涛 审 核 人 梁玉千 批 准 人 闫蕴华 二一一年十一月十九日QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 2 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效目录：1、增设 ERP 共用基础数据作业指导书的目的1.1 目的及工作原理 1.2 适用范围 1.3 适用情况说明2、增设
2、 ERP 共用基础数据流程图示2.1 化肥 ERP增设基础数据流程图示 3、增设 ERP 共用基础数据流程中的控制点3.1 化肥 ERP增设基础数据流程控制点 4、增设 ERP 共用基础数据所需要的资源和支持5、增设 ERP 共用基础数据流程中的考核与奖励6、附件1、增设 ERP 共用基础数据作业指导书的目的1.1目的及系统工作原理为了规范站点申请新增 ERP 业务中基础数据的流程，创造 ERP系统长期稳定运行条件，确保业务高效地开展运作。特制定此作业指导书。QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 3 页 共 14 页修订状态
3、A/0 2011-11-26 生效1.2适用范围 本作业指导书流程涉及化肥 ERP 的操作用户。1.3适用情况说明如果申报流程有所改变，应对作业指导书及时修订、完善。2 增设 ERP 共用基础数据流程图示 2.1增设化肥ERP共用基础数据流程图示2.1.1客户档案增设流程图示2.1.1.1客户档案增设流程图示（仅销售部使用）增 设 客 户 档 案 流 程 图 示 （ 仅 销 售 部 使 用 ）主管副总市场部经理销售部大区经理销售部副经理销售部经理申请者收 集 客 户信 息领 取 申 请表 填 写 申 请 表 中客 户 信 息销 售 处 经 理审 批业 务 副 经 理 审 批销 售 部 经 理
4、审 批市 场 部 经 理 审 批主 管 副 总审 批E R P 系 统 中 增设 客 户 档 案流 程 结 束YYYYYNNNNNQM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 4 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效2.1.1.2客户档案增设流程图示（除销售部外的单位使用）客 户 档 案 增 设 流 程 图 示 （ 除 销 售 部 外 的 单 位 使 用 ）销售部申请部门经理申请者收 集 客 户信 息领 取 产 品 销售 市 场 认 证 申请 表 填 写 申 请 表 中客 户 信 息盖 申 请 单 位 章印E
5、R P 系 统 中 增 设客 户 档 案流 程 结 束Y部 门 经 理审 批 申 请 单N2.1.2供应商档案增设流程图示供 应 商 档 案 增 设 流 程采购部申请部门经理申请者收 集 供 应商 信 息领 取 物 资 供应 市 场 认 证 申请 表 填 写 申 请 表 中供 应 商 信 息盖 申 请 单 位 章印E R P 系 统 中 增 设供 应 商 档 案流 程 结 束Y部 门 经 理审 批 申 请 单NQM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 5 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效2.1.3物料档
6、案增设流程图示物 料 档 案 增 设 流 程申请部单位负责人设备科质检科仓库申请者填 写 增 设 物 料档 案 申 请 表 收 集 物 料信 息负 责 人审 批审 批审 批E R P 系 统 中 增 设物 料 档 案流 程 结 束YYYN2.1.4仓库、货区档案增设流程图示仓 库 、 货 区 档 案 增 设 流 程 图 示申请单位负责人仓库主任会计部经理计算机中心申请者编 写 增 设 仓库 、 货 区 档案 的 请 示单 位 负 责 人审 批仓 库 主 任审 批会 计 部 经 理审 批E R P 系 统 中 增设 仓 库 、 货 区档 案流 程 结 束YYYNNQM/XLX-C-计算机中心作业
7、指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 6 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效2.1.5车辆皮重增设流程图示车 辆 皮 重 增 设 流 程采购部销售部过磅员收 集 新 增车 辆 皮 重信 息填 制 采 购 的 车辆 皮 重 并 审 核流 程 结 束填 制 销 售 的 车辆 皮 重 并 审 核筛 选 采 购或 销 售 车辆3、 增设 ERP 共用基础数据流程中的控制点3.1 化肥 ERP增设基础数据流程控制点 3.1.1客户档案增设流程控制点3.1.1.1客户档案增设流程控制点（仅销售部使用）3.1.1.1.1申请者收集客户的基本信息，
8、确保客户信息的准确性和可靠性。3.1.1.1.2申请者在经销商初选评审表 （附件一）中填写客户的相关信息后，再执行层次审批。3.1.1.1.3中高层领导在审批过程中，严格对增设客户信息的准确度把关。3.1.1.1.4经销商初选评审表经过审批后，销售部（有增设客户档案权限的）按照客户信息在 ERP系统中增设客户的档案，不符合条QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 7 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效件的不允许在系统中增设客户档案。3.1.1.2客户档案增设流程控制点（除销售部外的单位使用）3.1.1.
9、2.1申请者收集客户信息，并在产品销售市场认证申请表（附件二）填写客户信息。3.1.1.2.2增设用户的产品销售市场认证申请表必须经过部门经理审批，并加盖部门印章。3.1.1.2.3销售部对经过申请部门经理审批的并加盖申请单位印章的产品销售市场认证申请表中的客户，在 ERP系统中增加该客户的档案，不符合条件的不允许在系统中增设客户档案。3.1.2供应商档案增设流程控制点3.1.2.1申请者收集供应商信息，并在物资供应市场认证申请表（附件三）填写供应商的相关信息。3.1.2.2增设供应商的物资供应市场认证申请表必须经过部门经理审批，并加盖部门印章。3.1.2.3采购部对经过申请部门经理审批的并加
10、盖申请单位印章的物资供应市场认证申请表中的供应商，在 ERP系统中增加该供应商的档案，不符合条件的不允许在系统中增设供应商档案。3.1.3物料档案增设流程控制点QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 8 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效【填写图示】3.1.3.1申请者收集物料的基础信息，并在增设物料档案申请表（附件四）填写物料的相关信息。3.1.3.2增设物料的增设物料档案申请表必须经过单位负责人审批，并加盖单位印章。3.1.3.3部门负责人审批后，各分厂设备科需要对增设物料档案申请表中物料名称和规格
11、型号把关。3.1.3.4通过设备科审批后，各分厂质检科填写增设物料档案申请表中物料的检验方式，并签字确认。3.1.3.5仓库对上述均批准的增设物料档案申请表中的物料，在ERP系统中增加该物料的档案，不符合条件的不允许在系统中增设物料档案。QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 9 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效3.1.4仓库、货区档案增设流程控制点3.1.4.1申请者起草增设仓库或货区档案的请示，请示中说明增设理由、使用地点及所增设的仓库或货区名称，以 OA工作流或纸质签字的形式通过单位责任人审批。
12、3.1.4.2仓库主任、会计部经理结合 ERP系统运行情况，对所增设的仓库或货区档案进行业务论证，并将评审结果反映在请示中。3.1.4.3计算机中心对通过评审的请示，在 ERP系统中增设仓库或货区档案。3.1.5车辆皮重增设流程控制点3.1.5.1过磅员每天收集系统中未设置车辆皮重的信息（来源于系统提示） ，并分类统计。过磅类型属于“收料”和“废品销售”的车辆，将信息反馈至采购部（具有增设车辆皮重权限的） ；属于“发货”车辆，将信息提供给销售部化工科。3.1.5.2采购部、销售部根据过磅员反馈的信息，在 ERP系统中增设车辆皮重信息。4、增设 ERP 共用基础数据所需要的资源和支持4.1申请者
13、严格按照申报流程执行，共用基础信息不能乱填，确保信息的有效性。4.2各单位负责人应高度重视申请的共用基础信息的增设，并严格把关。QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 10 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效5、增设 ERP 共用基础数据流程中的考核与奖励5.1发现不按流程执行的申请单位考核 50元/次，连带考核增设单位30元/次。5.2对收集共用基础信息不准确且反复修改（一个月内两次以上）的申请单位考核 30元。5.3对执行增设基础数据流程运行好的单位，计算机中心在 ERP运行情况检查通报中，给予全厂
14、通报表扬；对执行较好的单位在公司行为规范中申请加分。QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 11 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效6、附件6.1附件一市场经销商初选评审表市场环境描述推荐经销商名称法人代表联系电话公司地址税务登记号总经销基本情况描述基本情况描述：销售处经理业务副经理销售部经理市场部经理主管副总审批QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 12 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效6.2附件二河南心连
15、心化肥有限公司产品销售市场认证申请表单位名称开户银行 帐号通信地址 邮编联系电话 传真 联系人付款条件 法人代表 纳税登 记号专用发票地址及电话单位所售产品基本情况：申请单位章（章） 年 月 日考察人员初审 科室负责人意见 单位领导意见认证意见年 月 日 年 月 日 年 月 日QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 13 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效6.3附件三河南心连心化肥有限公司物资供应市场认证申请表单位名称单位性质 国有 集体 合资 私有 其它单位概况 固定资产 年产值 资信情况供应渠道 生
16、产厂 代理商 零售商 其它物资类别钢材类 配件类 阀门类 电气类 工具类化工类 （油漆） 化工（润滑油） 劳保类 杂品类建材类 其它开户银行 帐号通信地址 邮编联系电话 传真 联系人单位网址 Email付款条件 企业法人 纳税登 记号单位所供物资基本情况：申请单位章（章） 年 月 日考察人员初审 科室负责人意见 单位领导意见认证意见年 月 日 年 月 日 年 月 日QM/XLX-C-计算机中心作业指导书 006河南心连心化肥有限公司增设 ERP共用基础数作业指导书 第 14 页 共 14 页修订状态 A/0 2011-11-26 生效6.4附件四增设物料档案申请表申请单位： 申请单位负责人： 申请时间： 设备科签章：物料名称 物料型号 单位 物料用途（必填） 检验方式 物料编码 编码人
