1、兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（安全管理）矿井： 检查时间： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查扣分方法 存在问题 总分 实际得分1安全管理制度和岗位责任制建立、健全本矿各 项安全管理责任制。 缺少一项扣 0.5 分，扣完本 项分为 止。 52“五职”矿长配备及持证情况“五职 ”矿长 配备齐 全，安全 资格证 和矿长资格证齐全有效。“五职 ”矿长 缺一名扣 2 分， 矿长资 格证和安全资格证缺一种，每人扣 1 分。扣完本项分为止。53 矿领导履职情况 矿级领导完成规定的值班、带班及下井次数。 每少一次扣 1 分，扣完 为止。 104 机构设置安全生产管理部门不少于 4 个，必
2、须设生产技术科（主管生产、技术、 调度和地测防治水）、通风防突科、机电运输科、安全检查科等科室。水文地质条件复杂的矿井设置地测防治水科，突出矿井设置防突科。每缺一个科室扣 2 分，人员配备不能 满足需要，每缺一人扣 1 分。扣完本 项分 为止。105 专业技术人员专业技术人员按规定配备。 配齐各类专业技术人员（具有煤矿主体专业中专以上学历），其中采掘、机电、通 风等专业每个专业不少于 3 人，地测、防治水专业各不少于 1 人；突出矿井防突技术人员不少于 2 人，水文地质 条件复杂、极复杂的矿井，防治水专业人员不少于 3 人；每少一名扣 1分。扣完本项分为 止。56 区队建设矿井成立自己的施工队
3、伍，不存在大包或 转包现象。有矿井成立区队文件并与实际相符，施工队伍与成立文件不相符的扣 1 分，存在大包或转包现象的扣 1 分。57 特殊工种专职安全检查人员不少于 20 人（含瓦斯检查人员），其他特殊工种满 足需要，持 证上 岗。每少一人扣 1 分。扣完本 项分为止。 58 安全办公会议按时召开安全办公会议，研究解决安全生 产有关问题。未按时召开会议，每少一次扣 0.5 分；会议安排工作不落实一项次扣 0.5 分。 59 安全培训开展全员培训，制定有年度、月度培训计划和目标。工人 经过四级 培训机构培训上 岗，有考 试卷和考试成绩，建立有培 训档案。现场检查，无年度、月度培训计划和培训记录
4、，每 项 扣 1 分，落实不到位每次扣 1 分，达不到培训目标的每次扣 0.5 分。新工人入矿没培训每人扣 0.5 分。扣完本 项 分为止。1010 质量标准化矿井制定有质量标准化达标计划、管理考核办法并认真组织实施。无计划扣 1 分；无考核管理办法扣 2 分；未完成上级下达计划扣 5 分。 10 11安全隐患排查和监控管理台账及闭环管理及时召开隐患排查治理会，建立有集 团公司、子公司、分公司和矿 井日常检查、 评 价出的隐患登记台帐和监控责任分工。 无台帐不得分，台 帐不完善扣 2 分；集 团公司、子公司、分公司和矿井日常检查、 评价出的隐患无监控责任人，每 项扣 1 分。隐患未及时处理销号
5、每项扣 1 分。扣完本项分为止。1012安全专项费用提取与使用建立有安全专项费使用台帐，按规 定提取与使用。 没有建立安全专项费用使用台帐，扣 1 分；安全专项费用不按规定提取和使用，扣 2 分。扣完本项分为止。513应急预案和灾害预防与处理计划矿井制定有事故应急救援预案和灾害预防与处理计划，并按规定演 练和补充完善。矿井没有制定预案和计划，缺一 项 扣 2 分；未按规定演练，扣 2 分；未补充完善扣 1 分。 514 资料档案 档案有专柜和专人管理，建立有索引和目 录。 不符合要求一项扣 1 分，扣完本 项 分为止。 515上级部门安排工作落实对集团公司、子公司、分公司等上级部门下发的有关文
6、件落实到位。完成上 级部门临时 交办的工作。有一项落实不到位扣 0.2 分，扣完本项分为止。 516 安全考核 矿井当月无发生死亡事故。 矿井当月发生死亡事故的，本系统 不得分。评分结果 100检查人： 检查部门：兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（生产技术管理）矿井： 考核时间： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查扣分方法 存在问题 总分 实际得分1 制度、 岗位责任制制定有顶板管理岗位责任制、建立有生 产技术管理制度、采煤工程管理制度、开拓掘进 工程管理制度、巷道 扩修顶板管理制度、巷道回收顶板管理制度、回采工作面支护用品管理制度、回采工作面回收管理制度、金属支架管理制度、矿
7、井生产计划管理考核办 法等制度。缺一项制度扣 1 分，扣完本项 分为止。102 专业技术人员 配备 人员配备数量符合要求、学历 达到规定。 人员配备数量不足每缺 1 人扣 1 分；学历达不到规定，每人扣 1 分。扣完本项分为止。 53 顶板评价及隐 患跟踪每月顶板评价基础资料详实、隐患辩识准确、防范措施得当、签字齐全。及时对子公司的会审反馈意见传达到相关人员，对重点监控隐患责任到人。顶板评价基础资料不详实、隐 患辩识不准确、防范不措施得当、签字不齐全，每项（处）扣 1分；对子公司的会审反馈意见没有及时传达到相关人员，每人扣 1 分；重点监 控隐患未落实到人扣 2 分。扣完本项分为止。154 开
8、拓布局 矿井采掘布局合理，系统完善。 矿井采掘布局不合理，系统不完善，本项不得分。 105 巷道断面和支 护矿井主要巷道布置、断面和支 护方式与设计相符或高于设计要求。矿井支护取消木支护 ，主要运 输巷、主要通风巷道净高不低于于 2 米，断面不得小于 8m2。采区巷道净高不低于 1.8 米，净断面不小于 5m2。单体柱工作面支柱初撑力符合要求。巷道布置、断面和支护方式与 设计相符、巷道净高低于和断面小于规定，断面不符合 规定每处（2 米长）扣 1 分；矿井支护存在木支护，每处（5 米长）扣 1 分（不含临时巷道支护）。扣完本项分为止。206 作业规程和安 全技术措施 采掘工作面的作业规程、安全
9、技 术措施的编制、会 审、批准、贯彻学习符合规定。 一项（处）不合格扣 1 分。扣完本 项分为止。 157 采掘面工程质 量 采掘面达优良品。 检查、抽查时一个头面达不到 优良品扣 5 分。 15 8 资料管理建立有部门收文、发文登记台 帐，收文有部 门领导签批的处理意见；建立有上级部门、分公司和本 矿检查问题登记台账，有跟踪落实及处理结果； 检查笔录、 图纸等资料档案齐全。登记台账，每缺一项扣 1 分；收文没有部门领导签批的处理意见，每次扣 1 分；检查笔录、图纸等资料无建档，扣 2 分。扣完本项分为止。 59 上级部门安排 工作落实上级部门下发文件、通知等落 实到位，并及 时反馈。 上级部
10、门下发文件、通知等落 实不到位，每次扣 2 分，反馈不及时，每次扣 1 分。扣完本项分为止。510 安全考核 当月无发生重伤及以上事故。 当月发生重伤及以上事故,本系统不得分。评分结果 100检查人： 检查部门：兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（“一通三防”管理）矿井： 考核时间： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查扣分方法 存在问题 总分 实际得分1制度、岗 位责任制建立有“ 一通三防” 岗位责任制、 “一通三防”管理制度、高突矿井瓦斯防治治理制度、事故分析制度等。缺一项制度扣 1 分，扣完本 项分为 止。52 人员及装备人员配备及设备（甲烷传感器调校装置、光学校正 仪、便携
11、式瓦斯检查仪、便携式 CO 检查仪、光学仪器校正仪、风速表等）满足要求。人员配备不合理扣 2 分，仪器及装 备不符合要求，一台扣 1 分。 153瓦斯评价及闭环管理按规定参加瓦斯评价，做到瓦斯 评 价基础资料详实、 隐患辩识准确、防范措施得当、签字齐全。及 时对子公司的会审意见反馈下发到相关人员。对重点监控隐 患落实到人。瓦斯评价基础资料不详实、隐患辩识 不准确，防范措施不得当，签 字不齐全，每 项 扣 1 分；对子公司的会审反馈意见传达不及时，扣 2 分；重点监控隐患未落实到人扣 2 分。扣完本项分为止。204通风系统及设施矿井、采区通风系 统完善，采掘工作面实现独立通风；回风系统无调控风设
12、施，无简易风门、 风帘 门等临时通风设施。矿井通风系统不完善，扣 10 分；采区通 风系统不完善，扣 5 分；采掘工作面未 实现 独立通风，扣 2 分；回风系统有调控风设施、简 易风门、 风帘门等临时通风设施，每处扣 1 分。扣完本项分为止。205 风量和风速矿井总风量、采掘工作面和各用风 地点的配风量满足安全生产要求。矿 井主要巷道、采区上下山巷道及采面上、下付巷等巷道不存在风速超限或微风现象。风量一处不符合规定，扣 2 分；风速一 处不符合规定扣 1 分。扣完 为止。 106 防尘管理 矿井、采区主要进 回风巷及采掘头 面安装完善的防尘水管和洒水喷雾装置；隔爆设施设置符合规定。每缺少一个三
13、通或喷雾设施，扣 0.5 分。缺一个隔爆水袋扣 0.5 分。扣完 为止。 107矿井通风安全责任目标矿井和局部通风机无计划外停风事故；控制安全监控系统区域故障中断事故和瓦斯监测数据远程网络传输中断事故；杜绝监1、矿 井无 计划停 风事故一次扣 6 分；2、局部通风机无 计划停风事故一次扣 4 分； 15完成情况 控数据筛选传输、瓦斯超限、非伤亡煤与瓦斯突出事故、煤层自然发火事故。抽放、监测、防突、通风调度、瓦斯信息网 络管理等专业岗位队伍建设符合集团公司规定。3、安全监 控系统 区域故障中断事故（ 5min）一次扣 3 分；4、瓦斯监测 数据 远程网络传输中断事故（5min）一次扣 3 分；5
14、、监 控数据 筛选传输 一次扣 5 分；6、瓦斯超限浓度 1，一次扣 2 分；7、发 生一次非 伤 亡煤与瓦斯突出事故扣 10 分；8、煤 层自然 发火事故一次扣 5 分；9、未按规 定在生 产经营计划会安排部署通 风、瓦斯抽放、防突等工作，一次扣 5 分；10、抽放、监测、防突、通风调度、瓦斯信息网络管理等专业岗位队伍建设不符合集团公司规定，扣 15 分。8 防火管理消防材料库配备材料品种、数量符合 规定；井下有关峒室用不燃性材料支护，配足消防器材；有防内因火灾措施并落实。每缺一项扣 1 分，扣完 为止。 发生高温点和明火此项不得分。 109技术资料及措施审查技术资料及措施按规定程序上报审查
15、，签批审批手续完整。 发现一项不合格扣 1 分。扣完本 项 分为止。510 资料管理建立有部门收文、发文登记台帐，收文有部门领导签批的处理意见；建立有上级部门、分公司和本矿检查问题登记台账，有跟踪落实及处理结果；有检查笔录、图纸 等资料档案。登记台账，每缺一 项扣 1 分；收文没有部门领导签批的处理意见，每次扣 1 分；无跟踪落实及处理结果的扣 2 分；无检查笔录、图纸 等资料档案，扣 2 分。扣完本项 分为止。511上级部门安排工作落实上级部门下发文件、通知等落 实到位，并及时反馈。 上级部门下发文件、通知等落 实不到位，每次扣 2 分，反 馈不及 时，每次扣 1 分。扣完本项分为止。512
16、 安全考核当月没有发生瓦斯浓度3的超限事故。 当月发生瓦斯超限事故，瓦斯浓度 3，本系统不得分。评分结果 120检查人： 检查部门：兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（机电运输管理）矿井： 考核时间： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查扣分方法 存在问题 总分 实际得分1制度、岗位责任制建立健全机电运输管理制度和岗位责任制等各项管理制度，并能结合上级部门和分公司管理要求及时对制度进行修订。缺一项扣 1 分。52机电评定及闭环管理每月按照规定定期召开机电评定会议，做到矿井机电评定基础资料详实、隐患辩识准确、防范措施得当、 签字齐全；及时处理评定出的不安全隐患，责任落实到人。评定中不
17、合格，每项扣 1 分；评定出的隐患和存在的问题处理不及时，每条扣 1 分；未落实到人，扣 2 分。扣完本项分为止。203 供电系统矿井实现双专回路供电；主通风机、提升人员的立井绞车、排水系统、压风系统和瓦斯抽放系统实现双专回路矿井未实现双回路供电的，扣3 分；主要设备未实现双回路15供电。矿井局部通风实现双风机、双 电源、自动倒台；低瓦斯矿井局部通风机供电电源实现“三专+ 二专” 供电；高瓦斯和突出矿井局部通风机供电电源实现双“三专”供电；风电、瓦斯电闭锁符合规定。供电，每台扣 2 分；局扇未实现“三专+二专”每台扣 2 分；瓦斯电闭锁不符合规定，每台扣2 分。扣完本项分为止。4 提升系统主要
18、提升设备有安全准运证，系统保护齐全，灵敏可靠；过卷高度和过放距离满足煤矿安全规程第 397 条规定；钢丝绳和罐笼防坠器有合格的试验报告；关键零部件探伤合格；提升钢丝绳选型和日常检查符合规定。设备无准运证，每台扣 2 分；系统保护不完善，每项扣 1 分；过卷高度和过放距离不符合规定，扣 2 分；钢丝绳和罐笼防坠器无试验报告，每项扣 1 分；关键零部件不探伤，每处扣 2分；提升钢丝绳选型不合格，扣 2 分；日常检查不合格，扣1 分。扣完本项分为止。155 设备管理大型固定设备技术资料一台一档；有大型设备年度大修计划，并按计划实施；设备保护现场试验数据真实可发现 1 台（项）不合格，扣 2 分；发现
19、一处失爆扣 5 分。扣完本15靠，保护定值符合实际需要；矿井机电设备选型符合煤矿安全规程规定，无国家禁止使用和淘汰的机电运输设备；入井电缆、风筒、皮带具有阻燃、抗静 电检测报告、产品合格证及煤安标志；井下电气设备有入井防爆合格证；现场检查无失爆现象。项分为止。6 斜巷运输斜巷运输安全保护设施齐全、灵敏可靠；倾斜井巷运送人员应满足煤矿安全规程第 366 条、367 条、 369 条、371 条的规定；运送人员的斜井轨道必须达到优良品。发现 1 台（项）不合格，扣 1 分。扣完本项分为止。 107 资料管理建立有部门收文、发文登记台帐，收文有部 门领导签批的处理意见；建立有上级部门、分公司及矿井的
20、隐患闭环管理台帐，有跟踪落实及处理结果；重大问题未处理前，应制定相应的措施，有每天处理进度汇报。登记台账，每缺一项扣 1 分；收文没有部门领导签批的处理意见，每次扣 1 分；无重大问题跟踪落实及处理结果，扣 2分。扣完本项分为止。58 设备检测 检验大型固定设备按期进行性能检测；年检或预防性试验、并及时处理检测、检验时查出问题。 10检查人： 检查部门：兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（地测防治水管理） 矿井： 考核时间： 年 月 日 序号 考核项目 检查内容 检查扣分办法 存在问题 总分 实际得分1制度、岗位责任制水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害隐患排查治理制度、事故
21、分析制度等。缺一项制度扣 1 分，扣完本项分为止。59上级部门安排工作落实上级部门下发文件、通知等落实到位，并及 时反馈。 上级部门下发文件、通知等落实不到位，每次扣 2 分，反馈不及时，每次扣 1 分。扣完本项分为止。510 安全考核当月无发生重伤及以上事故。 当月发生重伤及以上事故，本系统不得分。评分结果 1002 人员配备地质、测量、防治水专业技术人员符合有关规定。人员配备数量不足，每人扣 1 分；学历、 专业不符合规定，每人扣 0.5 分。53 技术基础工作井巷工程进行闭合导线测量,矿井采掘工程平面图与实际相符，井上下对照图、五种水文地质图纸、地质（水文）预报、地质说明书符合要求。采掘
22、面应进行地质素描；矿井、采区涌水量、主要出水点水量、水文长观孔水位，每月观测三次，原始资料规范，成果资料齐全。缺一项或一项不符合要求扣 1 分，扣完本项分为止。204 排水系统矿井排水系统完善。排水系统不完善的矿井应先完善排水系统，无跨阶段施工现象。排水系统不完善，扣 2 分；有跨阶段施工现象的，本项不得分。扣完本项分为止。 105 隐患监控重点隐患监控到位， 及时整改。 上级部门查出的重点隐患没有进行监控，或监控不到位，未按要求完成，一处（次）扣 0.5 分；探放水现场未验收或验收后仍存15在安全隐患，隐患没整改到位而矿井继续进行探放水的，本项不得分。探水地点无下掘进通知书的，本项不得分。6
23、 水害评价排查水害评价基础资料真实详实、隐患辩识准确无遗漏；存在的重大水害隐患监控到人。评价基础表出现一处（次）失误或错误扣0.5 分；隐患辩识不准确、有遗漏的，一 处（次）扣 0.5 分；存大重大水害隐患，没有监控落实到人的，扣 3 分。扣完本项分为止。157探放水（底板注浆加固、预注浆）工程探放水（底板注浆加固、预注浆）工程的设计和措施的会签、批复符合规定，开工前、单孔、回次验收签字齐全，回次 总结详实、准确，停掘、恢复掘进通知单下发符合规定。停掘（产）和允许恢复掘进（回采）距离控制准确。每回次探放水前未按规定由分公司组织有关部门验收的，未按照批复意见进行探放水的，回次没有探水总结和停止(
24、允许)掘进通知书的，发现一次扣 5 分。对采掘工作面有掘不探的、擅自使用煤电钻探水的、未 编制探放水设计及措施或未经子公司审批而擅自进行探放水的，回次间出现超掘，探放水资料造假的，本项不得分。底板注浆加固、20预注浆比照探放水要求执行。8 资料管理上级及本矿检查笔录、图纸等资料分类归档。不符合要求，一处扣 0.5 分，扣完本项分为止。 59上级部门安排工作落实上级部门下发文件、通知等落实到位，并及时反馈。上级部门下发文件、通知等落实不到位，每次扣 2 分，反馈不及时，每次扣 1 分。扣完本项分为止。510 安全考核矿井当月没有发生老空透水和底板突水，涌水量大于 150m3/h。当月发生老空透水
25、和底板突水，涌水量大于 150m3/h 的，本系统不得分。评分结果 100检查人: 检查部门：兼并重组矿井安全管理创先争优检查评分标准表（调度管理）矿井： 考核时间： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查扣分办法 存在问题 总分 实际得分1 规章制度调度室人员岗位责任制、领导干部值班带班制度、 调度员值班制度、调度员交接班制度、调度会议制度、事故汇报制度等齐全。每缺一项制度扣 1 分，每项制度不完善扣 0.5 分。 52 人员配备 调度室人员配备符合规定，持证上岗 每缺一人扣 1 分；缺 1 证扣 0.5分。53 调度装备按规定安装功能齐全的程控调度通讯、人员定位系统、视频信息显示系统，配备符合要求的应急备用电源，运行正常。有不少于两部对外联系电话，井下有一部 对外直拨电话。每缺一项扣 2 分，一项运行不正常扣 1 分。扣完本项分为止。54 台账、记录有调度综合台账、综合记录、事故 记录、调度指令、电文处理等各种记录和报表。每缺一项扣 1 分。扣完本项分为止。55 资料管理各种资料归档和存有所监管各矿井的最新图纸资料（十一种矿图）。每一项达不到要求扣 1 分。56上级部门安排工作落实上级部门下发文件、通知等落实到位，并及 时反馈。 上级部门下发文件、通知等落实不到位，每次扣 2 分，反馈不及时，每次扣 1 分。扣完本项分为止。5评分结果 30检查人： 检查部门：
