1、外贸企业出口退税申报系统15.0 操作演示文稿,汪义新QQ:1050541701 2014.09,目 录,一、下载安装二、系统配置、系统参数设置与修改三、基础数据采集（退免税认定） 四、基础数据采集（退免税申报） 五、数据加工处理 六、网上预审 七、预审反馈处理八、正式申报,一、下载安装 1.通过安徽省国家税务局网站，下载中心软件下载。 如图,2.下载“外贸企业出口退税申报系统15.0”。如图,3.双击（左图）外贸企业出口退税申报系统15.0安装包，完成安装后，会自动创建桌面快捷方式 （右图）,4.企业再双击桌面“外贸企业出口退税申报系统15.0”快捷方式，进入系统，用户名为小写sa，密码为空
2、，点确认进入,5.选择申报所属期确认,二、系统配置、系统参数设置与修改 1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。如图： 修改前,修改后,2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”业务方式将报关单规则申报日期调整为2011-08-01确认。如图,3.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”远程配置，启用远程申报输入网址“http:/61.190.68.77”确认 如图,三、基础数据采集（退免税认定） 1.新办企业退（免）税认定申请录入 打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”。如图：,应填写内容:,增加、填写、保存,2.生
3、成资格认定相关数据 打开菜单“退税正式申报生成资格认定相关数据”。 如图：,生成所属期确认,生成资格认定盘符路径,生成资格认定相关数据提示,3.打印资格认定相关报表 打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。 如图：,选择打印申请表种类确定。如图,出口退（免）税资格认定申请表格式,四、基础数据采集（退免税申报） 1.进货发票采集 打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入或认证发票信息处理”。如图：,(1)认证发票信息读入，通过下载认证发票数据导入退税申报系统。 A.进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合服务平台,B.企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后8位
4、,C.下载已认证的进货增值税发票，点击认证发票下载。 如图,D.输入起始年月和截止年月确定后并下载，保存在指定位置,E.将下载的认证发票文件包读入，打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息读入。如图,F.选中已下载的进货发票认证压缩包并打开。如图,G.点确认112张进货发票即读入完毕。如图,（2）认证发票信息处理，通过手工将已认证发票一张一张录入退税申报系统。 A.打开菜单“基础数据采集外部数据采集认证发票信息处理”。如图：,B.点增加后将进货的增值税发票相关内容填写完整并保存。如图,填写前,填写后,2.出口、进货明细申报录入 A.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入出口明细申报
5、数据录入”。如图,进入出口明细申报数据录入并增加。如图 填写前,填写后,B.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入进货明细申报数据录入”。如图,进入进货明细申报数据录入并增加。如图,填写前,填写后,C.关联号编制方法：年（4位）+月（2位）+序号（4 位），出口与进货数据一定要对应并使用同一关联号，也是唯一的关联标志。,（1）.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：201406 （2）.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报 （3）.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、），申报退税的资料装订顺序与序号保持一致,3.出口货物备案单证目
6、录录入 （1）打开菜单“基础和据采集企业经营情况出口货物备案单证目录录入”。如图,（2）增加、录入、保存。如图 填写前,填写后,（3）设置标志，选择当前筛选条件下所有记录。如图,五、数据加工处理 1.打开菜单“基础和据采集出口/进货明细申报录入”分别进入出口明细申报数据录入和进货明细申报数据录入，将所要申报的数据进行“审核认可”。如图,2.审核确认，选择当前筛选条件下所有记录。如图,3.进货出口数量关联检查 （1）打开菜单“数据加工处理进货出口数量关联检查”，如图：,（2）检查内容为空则通过,4. 打开菜单“数据加工处理换汇成本检查”，如图：,进货出口换汇本检查，上下限标准：5.008.00之
7、间。,5.打开菜单“数据加工处理预申报数据一致性检查”，如果外部数据采集中无认证发票信息，该步骤可以省略。 如图：,检查提示：发票信息库里不存在，也就是没录入该发票,检查通过。如图,6.生成预申报数据 （1）打开菜单“数据加工处理生成预申报数据”。如图,（2）填写关联号（取最大值）并确认。如图,（3）选择远程申报确定。如图,（4）确认。如图,（5）系统自动生成压缩文件，并提示存放地址，文件名称，生成出口、进货记录条数等信息。如图,六、网上预审 （1）进入安徽省国税网“出口退税”登陆中国出口退税综合服务平台。如图,（2）企业代码为海关代码，初始密码为企业退税的银行帐号后8位。如图,（3）进入外贸
8、企业预审申报数据上传。如图,（4） 点开浏览文件。如图,（5）选择路径，找到要上传的文件并打开。如图,（6）上传。如图,（7）上传成功后进入外贸企业预审反馈信息下载。如图,（8）将下载文件3409960302fk保存在出口退税系统15.0下out_port的文件夹内，如图,七、预审反馈处理 1.开菜单“预审反馈处理退（免）税预审信息接收”。 如图,2.选择路径及反馈文件并打开。如图,3.读入反馈文件18条记录，点击“是”。如图,4.数据导入完毕确定。如图,5.打开菜单“预审反馈处理退（免）税预审信息处理” 如图,6.查看反馈信息，根据“出错信息”、“疑点概述”、“疑点原因”来判断疑点的合理性，
9、及时修改错误疑点并再次预审，直至所有疑点审核通过或视同审核通过为止。如图,7.打开菜单“预审反馈处理确认正式申报数据”。如图,8.确认本次预申报数据转为正式申报数据，如图,八、正式申报 1.出口、进货明细查询打印 （1）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据”分别进入“出口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”。如图,（2）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据出口明细申报数据查询”。如图,（3）点击“申报表打印”后，系统自动生成报表。如图,（4）点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图,（5）选择正确的打印机打印。如图,（6）打开菜单“退税正式
10、申报查询本次申报数据出口/进货明细申报数据进货明细申报数据查询”。与出口明细申报查询同样操作打印。,2.退税汇总表录入、打印 （1）打开菜单“退税正式申报查询本次申报数据退税汇总表录入”。如图,（2）点“增加”输入申报年月后回车，检查出口发票与报关单张数，有错的话修改，没错就直接保存。如图,（3）保存。如图,（4）点击“打印报表”。如图,（5）点击打印机图标右边黑三角选择B4。如图,3.打印出口货物备案单证目录 （1）打开菜单“退税正式申报打印信息及其他申报报表”。如图,（2）选择打印所属期、批次、表类确定。如图,（3）点击打印机图标右边黑三角选择A4。如图,4.打开菜单“退税正式申报生成退（免）税申报数据”。如图,（1）生成正式申报软盘，选择确定。如图,（2）选择本地申报。如图,(3)浏览指定路径，确定。如图,（4）忽略确认。如图,（5）正在生成申报数据,（6）生成数据多少条记录,将生成在U盘的电子数据、打印的纸质申报表及有关出口退（免）税资料报当地国税部门审核申报，即完成本批次申报工作。,
