1、WF-QA-012(01A),关联文件 WI-*-*-00*作业指导书WI-*-*-00*基准,WF-QA-012(01B),1、目的明确总务Part各项工作流程，依流程作业，控制异常事故的发生，确保各项工作的安全。2、适用范围总务Part所有人员（厨房、宿舍、车队、环卫、电算、工务）3、定义无4、职责总务Part长：对食堂伙食改善、食品卫生安全、宿舍防火、防盗、厂区环境卫生、网络系统维护、全厂用电、用水进行有效的控制和预防等食堂担当：对市场价格调查及控制，改善员工伙食，确保食品卫生、消防安全等宿舍担当：员工进、出厂住宿安排，宿舍用水、用电的管理，消防安全的确保等车队担当：车辆的安全驾驶，节省
2、燃油、控制费用等环卫担当：厂区环境卫生清理及维护等电算担当：网络的正常运行，网线电话线的安装，防火墙的管理等工务担当：全厂水、电、废水处理工程安装、维修及改造，配电系统、空压机等设备的日常维修、保养等,总务Part 组织结构图,总务Part 代理：徐瑾,车队 主任：王荣华,厨房 班长：杨全桃,宿管 职员：张丽,环卫 组长：李士朋,工务 职员：刘俊杰,电算 主任：罗云海,供应商选定,采购单的发出,供应商送货,厨房管理员 验收,入食品仓库,OK,NG,退货,重新送货,更换供应商,厨师开领料单,进行配料,确认副食品 保质期、颜 色,OK,配、炒菜,NG,与供应商换货,按规定时间 开餐,餐厅卫生清洁,
3、市场价格调查,总务仓库 盘点,1.2,1.1,1.3,1.4,1.6,1.7,1.5,1.8,食品、卫生、 安全教育,1.1 市场价格调查,1.2 供应商的选定,1.4 供应商送货,1.3 采购单的发出,1.5厨房管理员验收,1.6入食品仓库,1.7 配、炒菜,1.8 餐厅卫生清洁,优秀宿舍 表彰,工衣、鞋、帽 发放,宿舍、鞋柜 分配,外宿,OK,NG,入住人员档 案表,2.1,内、外住人员 申请单,工衣、鞋、帽 发放,最优宿舍,OK,宿舍评比,最差宿舍,NG,总务Part 审批,2.2,2.3,2.4,2.1入住人员档案表,2.2内、外住人员申请单,2.3宿舍、鞋柜的分配,2.4内、优秀宿舍
4、评比,车辆使用申 请表,3.1,别克,日产,双环,伊兰特,金杯,总经理批准,营业Group 长批准,营业Group 长批准,OK,NG,OK,NG,OK,NG,OK,NG,OK,NG,管理Team 长批准,制造Group 长批准,品保Team 长批准,OK,NG,车辆维修,江铃,东风,管理Team 长批准,重新审批,执行出车,重新审批,执行出车,重新审批,执行出车,重新审批,执行出车,重新审批,执行出车,重新审批,执行出车,定点修车厂 维修,3.2,3.3,3.4,3.1车辆使用申请表,3.2各部门审批权限,3.3管理Team长批准,3.4定点修车厂维修,日常检查表,4.1,办公室,厂区,宿舍
5、,危险废物,专人负责清扫,专人负责回收,NG,NG,确认,分类确认,美化环境,OK,OK,重新分类 整理,4.2,4.3,4.4,厂区,4.1日常检查表,4.2专人负责清扫,4.3专人负责回收,4.4 确认,此维修流程试用与维修、工装配置、改造制作及安装,作出维修制作 安装报价 (填写在维修单上 或报价单附后),申请部门 确认维修 制作价值,维修及保养记录,材料及费用登记,交付使用,OK,NG,直接维修 (无费用产生),NG,OK,待维修制作 安装,NG,OK,6.1.1,6.1.4,6.1.6,6.1.5,简单维修,现场确认 发现问题,维修制作 安装,使用部门 确认,维修单,工装/配置、 改
6、造申请单,信息联络单,报告书,E-mail联络,日常点检记录,设备保养计划,有配件,无配件,外发维修,申购配件,6.1.3,6.1.2,6.1.1.简单维修,6.1.2申购配件,6.1.3外发维修,6.1.4待维修 制作安装,6.1.5.维修 制作安装,6.1.6使用 部门确认,WF-QA-012(01D),Description,End,Start,污染物处理场,重大环境事件,现场开机运行检查,工务方案确认,开机运行,一般故障,领药,严重故障,市环保局,工厂相关部门,6.2.1,OK,6.2.2,6.2.3,OK,OK,NG,监察,监察,6.2.7,OK,NG,6.2.8,6.2.4,6.2
7、.9,6.2.5,6.2.6,联络,废水达标排放,废渣,蚀刻废水,电镀废水,生活废水,蚀刻废气,污泥处理,有机废水处理,WF-QA-012(01E),6.2.1现场开机运行检查,6.2.2领药,6.2.3开机运行,6.2.4工务方案确认,WF-QA-012(01E),6.2.5市环保局,6.2.6工厂相关 部门协商,6.2.7一般故障,6.2.8严重故障,6.2.9重大环境事件,Description,End,Start,WF-QA-012(01D),Description,End,Start,信息联络单,维修单,工装/配制、改造申请单,设备保养计划,报告书,E-MAIL联络,日常点检记录,方
8、案检讨,现场确认,按合同付订金款,联系报价,填写内部报价单,申请部门再联络,方案检讨,合同协议确认,起案纸5000元以下写外以业务申请,审批,报价检讨,与供应商检讨,签订合同,工程进行推移表确认,通知供应商施工,工程跟进监督,工程验收,按合同要求付尾款,工程资料整理存档,作成定期保养表,竣工交付使用,比较,6.3.1,NG,OK,6.3.2,供应商的价格性能比较,6.3.3,NG,OK,6.3.4,NG,OK,NG,6.3.5,6.3.6,检讨,6.3.7,6.3.8,WF-QA-012(01E),6.3.1现场确认,6.3.2比较,6.3.3起案纸5000元以下写外以业务申请,6.3.4签订合同,WF-QA-012(01E),6.3.5工程跟进监督,6.3.6工程验收,6.3.7按合同要求付尾款,6.3.8工程资料整理存档,
