1、万鸿集团股份有限公司,600681,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示 .2公司基本情况 .2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告 .5重要事项 .7财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录 .41,1,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(
2、三) 公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,戚围岳匡健军匡健军,公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,万鸿集团股份有限公司万鸿集团WINOWNER. GROUP CO.,
3、LTDWINOWNER戚围岳,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,许伟文武汉市汉阳区阳新路特 1 号027-88066666027-2,王丹凤武汉市汉阳区阳新路特 1 号027-88066666027-,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告(三) 基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,武汉市汉阳区阳新路特 1 号430000武汉市汉阳区阳新路特 1 号430000http:/上海证券报、中国证券报、
4、证券时报http:/董事会办公室,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称S*ST 万鸿,股票代码600681,变更前股票简称,(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元
5、）,140,649,172.26-355,527,838.86-1.7087报告期（16 月）-1,215,921.3624,890,572.2824,705,857.72-1,158,755.920.1187-0.00560.1187-4,698,737.78-0.0226,41,114,426.07-452,053,106.30-2.17上年同期-10,616,799.20-7,390,611.43-7,392,155.58-7,591,750.85-0.0355-0.0365-0.03555,298,048.440.0255,242.09不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适
6、用不适用不适用不适用不适用不适用-188.69-188.63,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等合计,金额,25,180,914.90925,578.74-241,880.0025,864,613.64,三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,718
7、 户,股东名称广州美城投资有限公司武汉国有资产经营公司上海万丰资产管理有限公司中国长城资产管理公司上海新元投资有限公司上海浦东任辰贸易有限公司湖北省保险房地产开发公司武汉同盈商贸有限公司北京仁达国际信息工程有限公司杨波,股东性质境内非国有法人国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例(%)22.057.052.211.491.381.191.151.150.830.6,持股总数45,888,67214,678,8624,593,6003,090,8142,874,8802,480,0002,388,6722,388,672
8、1,722,6001,254,052,报告期内增减,股份类别未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通未流通,持有非流通股数量45,888,67214,678,8624,593,6003,090,8142,874,8802,480,0002,388,6722,388,6721,722,6001,254,052,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名流通股股东持股情况4,的说明,，,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告,股东名称,持有流通股的数量,股份种类及数量,孙兆艳冼惠霞于永洲张莉萌张益平钟佩兰陈威德廖东玫杨秀英曾志诚,976,500702,560619,658
9、600,000569,000565,960561,915508,740500,000495,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,976,500702,560619,658600,000569,000565,960561,915508,740500,000495,100,公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属,上述股东关联关系或一致行动,于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。本报告期内，持有公司 5%以
10、上的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。持有本公司股份 5%（含 5%）以上法人股股东为：广州美城投资有限公司和武汉国有资产经营公司（共 2 户）。其中：武汉国有资产经营公司是国家股股东。2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、
11、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司积极推进资产重组事宜，公司已向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组申请文件，根据中国证券监督管理委员会行政许可申请受理通知书（091978 号）中国证券监督管理委员会对申请材料进行了受理审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。2010 年 2 月 9 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 4 次会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易的方案获有条件通过。待中国证券监督管理委员会核准本
12、次重大资产重组交易并核准豁免佛奥集团及富桥实业因本次交易应履行的要约收购义务后，公司将尽快办理资产的移交和过户手续，实现主营5,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告业务成功转型。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司于 2009 年 5 月 7 日向上海证券交易所提交了公司股票恢复上市交易的申请及相关文件，上海证券交易所已于 2009 年 5月 12 日受理本公司关于股票恢复上市的申请。上海证券交易所将在正式受理本公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。在佛奥集团全力支持下，公司收购其持有的佛山市顺德高盛
13、装饰设计工程有限公司和佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司的股权，报告期内，上述两家公司共实现营业收入 260万元，为公司持续性经营奠定了基础。截止到 2011 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 500 万元，利润总额 2,489.06 万元，总资产 14,064.92 万元，所有者权益-35,552.78 万元。(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工程设计收入,2,601,452.22
14、,1,659,165.52,-,-,-,-,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,佛山,地区,营业收入2,601,452.22,营业收入比上年增减(%)-,(三) 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明武汉众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称本公司）2010 年度审计报告出具了带强
15、调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见，具体如下：万鸿集团 2010 年 12 月 31 日合并净资产为-45,205.31 万元，已资不抵债，主要经营活动停滞。万鸿集团已在财务报表附注（十）4 充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营6,/,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告能力仍然存在重大不确定性。针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。截止 2010 年 12 月 31 日，在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司董事会的领导下，共实现债务重组收益 5,
16、189.39 万元。2011 年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项一、盘活存量资产公司将进一步加大盘活资产的力度，拟对公司民意四路的土地进行开发利用。二、加快审批工作的进度继续加强与上级审批部门的沟通联系，尽快落实公司资产重组的批复工作。三、股权分置改革圆满实施待公司资产重组获批后，公司将尽快向上海证券交易所递交股权分置改实施的申请，并到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续，圆满完成股权分置改革工作。四、争取早日恢复上市根据上海证券交易所股票上市规则的规定，公司尽早准备并提交相关恢复上市的文件，争取早日恢复上市。六、 重要事项(一) 公司治理的情况
17、报告期内，公司严格按照公司法证券法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，进一步建立健全各项管理制度，不断为公司规范治理提供有力支持。同时公司还认真对待股东的来信、来电和咨询，确保所有股东平等获得信息。(二) 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红事项。(三) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、 持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称南方证券有限公司合计,最初投资成本（元）83,339,718.0083,339,718.
18、00,占该公司股权比例（%）2.19,(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项7,0,0,0,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七) 报告期内公司重大关联交易事项1、 与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方武汉盈富房 产开发有限公司武汉盈富房 产开发有限公司武汉盈富房 产开发有限公司佛山市奥园 置业投资有限公司中山市政东 凤佛奥房地产开 发有限公司,关联关系其它其它其它其它其它,关联交易类型提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务,关联交易内容工程合同工程合同工程合同工程合同工程合同,关联交易定价原则市场竞价市
19、场竞价市场竞价市场竞价市场竞价,关联交易金额11,661,899.891,740,212.145,406,940.648,373,938.301,832,052.22,关联交易结算方式按工程进度结算按工程进度结算按工程进度结算按工程进度结算按工程进度结算,2、 关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,武汉盈富房地产开发有限公司,其他,818,611.87,818,611.87,佛山市顺德佛奥集团有限公司,其他,10,072.61,10,072.61,2,000,000,15,355,400,佛山市顺德奥健投资
20、有限公司,其他,361,107,667.32,佛山市奥园置业投资有限公司,其他,-5,000,000,87,000,000.00,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）(八) 重大合同及其履行情况1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。8,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况本报告期公司无担保事项。3、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况本报
21、告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、 其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九) 承诺事项履行情况1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺,承诺内容严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。因本次股权分置改革之对价安排涉及以资本公积金向流通股股东定向转增股份，公司大股东美城投资作出,履行情况报告期内股权分置改革事项尚未实施,了“对本次股权分置改革方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，在相关股东会议召开日前有权按照每股一元的价格将所持股份出售给
22、本公司”的承诺安排。公司股改尚未开始实施(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否9,否,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告(十) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：原聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,武汉众环会计师事务所有限责任公司,400,000,(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易
23、所的公开谴责。(十二) 其他重大事项的说明一、股改2009 年 12 月 2 日,公司召开的 2009 年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案，本次股权分置改革的方案为：1、债务豁免由于公司目前资不抵债，面临退市的风险，为了减轻公司的债务负担，改善公司的财务结构，充分体现对流通股股东利益的保护，公司第一大股东广州美城投资有限公司的实际控制人何长津先生下属的佛山市顺德奥健投资有限公司拟豁免公司对其的 2.6 亿元债务，以公司股改前总股本 208,068,030 股和暂停上市前 20 个交易日的交易均价 4.23 元/股计算，则该项债务豁免相当于流通股东每
24、 10 股获送 2.954 股。2、资本公积金定向转增公司以现有流通股本 108,523,800 股为基数，以资本公积金 43,409,520 元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股东每 10 股流通股将获得 4 股定向转增股份，相当于流通股东每 10 股获送 1.583 股。综上，公司本次股改合计对价水平相当于流通股东每 10 股流通股获送 4.537 股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。二、资产重组2009 年 12 月 9 日，公司 2009 年第四次临时股东大会审议并通过了万鸿集团股份有限公司
25、发行股份购买资产暨关联交易报告书，同意公司进行重大资产重组，本公司拟向佛奥集团、富桥实业以增发新股的方式购买奥园置业 100%股权。奥园置业 100%的股权的交易价格以评估值为基础，按评估值的 90%确定为 131,566.73 万元。公司本次新增股份的发行价格为 4.23 元/股，为本公司第六届董事会第七次会议决议公告日前 20 个交易日的交易均价，也即 2008 年 4 月 25 日公司股票暂停交易前 20 个交易日的交易均价，本公司将向佛奥集团和富桥实业分别定向发行不超过 305,433,870 股和 5,598,584 股股份。目前，公司已向中国证券监督管理委员会提交了重大资产重组申请
26、文件，根据中国证券监督管理委员会行政许可申请受理通知书（091978 号），中国证券监督管理委员会对申请材料进行了受理审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该申请予以受理。2010年 2 月 9 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 4 次会议审核，本公司发行股份购买资产暨关联交易的方案获有条件通过。10,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告(十三) 信息披露索引,事项2010 年年度业绩预测公告第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知第六届监事会第八次会议决议公告重大事项公告2010 年年度股东大会决议公告第六届董事
27、会第十八次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知关于预计 2011 年度日常关联交易的公告2011 年第一次临时股东大会会议决议公告第六届董事会第十九次会议决议公告关于债权转让的公告关于财务总监辞职的公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报中国证券报、证券时报、上海证券报,刊
28、载日期2011 年 1 月 22日2011 年 3 月 3日2011 年 3 月 3日2011 年 3 月 3日2011 年 3 月 26日2011 年 4 月 25日2011 年 4 月 25日2011 年 5 月 12日2011 年 6 月 2日2011 年 7 月 14日2011 年 7 月 30日,刊载的互联网网站及检索路径,11,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告七、 财务会计报告（未经审计）(一) 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:万鸿集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金
29、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,12,4,341,453.67794,053.5110,592,082.6715,727,589.85124,767,300.0088,336.06,9,058,752.45136,016.999,194,769.440.003,908,493.61,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产
30、性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,27,945,216.67,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,13,65,946.35124,921,582.41140,649,172.26248,982.89243,135.48209,676.190.004,759,834.00468,955,408.46,
31、65,946.3531,919,656.6341,114,426.070.0020,247.11919,592.194,759,834.00487,467,859.07,计,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益,474,417,037.0221,759,974.1021,759,974.10496,177,011.12
32、208,068,030.00189,067,093.5126,184,721.40-778,847,683.77-355,527,838.86,493,167,532.37493,167,532.37208,068,030.00117,247,683.7926,184,721.40-803,553,541.49-452,053,106.30,所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：戚围岳,-355,527,838.86140,649,172.26主管会计工作负责人：匡健军14,-452,053,106.3041,114,426.07会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011
33、年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:万鸿集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,15,2,325,876.0210,262,248.1312,588,124.157,822,189.31124,767,30
34、0.0068,170.10,1,109,737.85112,016.991,221,754.847,822,189.310.003,908,493.6127,945,216.67,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利
35、润,16,132,657,659.41145,245,783.5629,159.610.004,759,834.00474,940,648.66479,729,642.2721,759,974.1021,759,974.10501,489,616.37208,068,030.00187,889,282.8226,184,721.40-778,385,867.03,39,675,899.5940,897,654.4320,247.11919,592.194,759,834.00487,467,859.07493,167,532.37493,167,532.37208,068,030.00116,
36、069,873.1026,184,721.40-802,592,502.44,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,-356,243,832.81145,245,783.56,-452,269,877.9440,897,654.43,法定代表人：戚围岳,主管会计工作负责人：匡健军17,会计机构负责人：匡健军,万鸿集团股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额5,001,452.225,001,452.22,上期金额3,749,
37、697.263,749,697.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,6,217,373.581,659,165.52254,499.670.003,968,957.43-4,777.72339,528.68-1,215,921.3626,106,493.640.000.0024,890,572.28,
