1、 1四川羊妈咪乳业有限责任公司新建年存栏 4800 只大耳山羊羊场实施方案一、公司基本情况公司成立于二一二年十二月，注册资本 5680 万元，法定代表人：张雪，注册地址：简阳市东城新区天慧国际外滩 144，是一家集奶山羊养殖、繁育推广，牧草种植、销售，鲜羊奶生产、加工、羊乳制品加工生产为一体的民营企业。公司将根据简阳市山羊发展规划、养殖特点，因利势导，按现代企业体系运作，实行总经理负责制，有科学健全的管理体系，有完善的公司管理管理制度，以人为本，注重人的质量、工作质量、产品质量，实行目标任务分解、目标成本控制、目标利润考核进行精细化管理；基地建设上实行“公司 +基地+专业合作社 +养殖专业户（
2、社员）+家庭农场+保 险”的运行模式，目前企业运行制度健全。根据公司目前的发展，现需要新建羊场一个，羊场主要以大耳羊养殖和饲草种植为主。项目区内要达到通风良好，排水方便，交通便利，发展标准化圈养，示范引导养殖户种植饲草，改放养为圈养。以完善的通风系统、降温和采暖设施，实行人畜分离、集中饲养、封闭管理。养羊场的建设目标是建设在简阳市市内初具规模及标准化的养殖场，羊的存栏量逐年递增。带动全乡及周边地区种羊繁育、品种改良、服务和带动农户实施规模标准化养殖，增加农民收入。具体实施情况如下：二、项目概况2（一）项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：四川羊妈咪乳业有限责任公司新建年存栏4800 只大耳
3、山羊羊场项目2、项目负责人：张雪 联系电话：138829579903、建设地点：简阳市普安乡太山村五组（原花果山）4、建设性质：新建（二）建设规模及产品（或经营）方案项目建设本着资源节约、质量优良、规划科学的基本原则，以提高标准化规模养殖水平，稳定市场供应为目标。项目建成后，项目单位将成为一个布局合理、设施完善、设备配套符合国家标准化规模养殖场，防疫制度严格，生产管理规范，粪便污水达标排放，将从设施设备、生产技术、管理制度等方面对周边养殖户做出示范，以促进养殖户向标准化规模养殖的方向发展，提高养殖饲养水平，促进养殖可持续发展。本项目的建设将达到年存栏大耳山羊 4800 只以上。（三）建设内容1
4、、新租土地：140 亩800 元/亩=11.2 万元/年2、养殖场建设：（1）新建标准化羊圈舍计 8000 平方米700 元/ 平方米=560万元；羊床 40 个单元，4800 平方米50 元/ 平方米=24 万元（2）新建办公室、宿舍、生活区、药品仓库、配药房、防疫房、饲料仓库及加工房共计 800 平方米900 元/ 平方米=72 万元（3）内部道路硬化 2500 平方米120 元/ 平方米=30 万元；场内道路硬化 4500 平方米120 元/平方米 =54 万元（4）粪污处理池 50 立方米 2 个10 万元/ 个=20 万元；消防池32 个10 万元 /个=20 万元；围墙（钢网）15
5、.9 万元，内部监控设备25 万元。（5）绿化及其他设备设施：27 万元（6）安装变压器一台 50 千伏安 15 万元，税收 121 万元，其他不可预见费 45 万元，管理费 40 万元4、建设规模：年存栏大耳羊 4800 只以上5、实施时间 2017 年 2 月2017 年 9 月三、 投资结构及资金来源1.项目总投资 1080 万元，其中土地租赁：11.2 万元，土建工程：656 万元；道路硬化：84 万元，设备购置：122.9 万元；其他费用 206 万元。资金来源：项目总投资 1080 万元，其中，企业自筹 580 万元，申请政府补贴 500 万元。2.养殖场建成后，从而带动全乡养殖业
6、发展，解决一部分农户的就业问题（羊场每月用工 20 余人左右，其中贫困人员 5 人）。四、项目效益项目建设启用后，可有效地增加养殖的科技含量，很大程度的提高养殖经济效益。项目财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期较短，并且具有较强的抗风险能力。（一）经济效益项目的建设，可有效地增加养殖的科技含量，提高养殖经济效益。该项目新增存栏大耳山羊 4800 只（母羊 4000 只，公羊 800只），年出栏育肥羊 8000 只，出售羔羊 9600 只，出售羊粪 600 吨，4年实现销售收入约 2556 万元，按 20%的纯利润率计算可实现利润约 511.2 万元。（二）社会效益1.
7、 项目的建设将有效提高标准化规模饲养水平，成为一个布局合理、设施完善、设备配套的符合国家标准化规模养殖场，防疫制度严格，生产管理规范，粪便污水达标排放，将从设施设备、生产技术、管理制度等方面对周边养殖户做出示范，以促进养殖户向标准化规模养殖的方向发展，提高养殖饲养水平，促进养殖业可持续发展。提高当地标准化规模饲养量，对稳定市场供应，满足人们生活水平，维护社会安定起到重要作用。2. 项目的建设将有效提高标准化规模饲养水平，提高当地标准化规模饲养量，对稳定市场供应，满足人们生活水平，维护社会安定起到重要作用。通过标准化规模养殖场的建设，带动周边养殖户生产方式由粗放型向集约型的转变，进一步提高资源利
8、用效率，增加农民收入。3. 进一步提高资源利用效率，增加农民收入，辐射带动周边 200 余户农户发展大耳羊、奶山羊养殖。4. 养场建成后，养羊场大力回收和拓展玉米、饲草、豆科作物等农作物的消化和秸秆回收。标准化规模养殖场的建成，由于饲养规模扩大，对秸秆的需求量也同步增长，预计年能消耗秸秆4800 只*3 公斤/天*365 天=5256 吨左右，按市 场价收购价每公斤0.4 元的价格计算，每年能为当地农户增加秸秆收入 210 万元，同时解决了当前秸秆焚烧带来的环境污染，而且无任何三废排放。加快推进农业产业化发展是转变农业发展方式、构建现代农业产5业体系，以促进农业可持续增效、农民可持续增收，项目
9、回收农作物秸秆变废为宝，既解决了农民处理秸秆难的问题又增加了农民的收入，可带动周边约 1000 户农户增收。5项目的实施逐步实现品种的优良化、羊舍的标准化、饲养的规范化、防疫的程序化、粪污处理的无害化，新增羊粪 600 吨，为农民提供有机肥，减少化肥投入量，间接增加了农民收入。（三）生态效益项目的实施逐步实现品种的优良化、羊舍的标准化、饲养的规范化、防疫的程序化、粪污处理的无害化，为农民提供有机肥，减少化肥投入量，间接增加了农民收入。不仅有效提高了企业经济效益，也推动了畜牧产业结构调整，带动地方经济的发展，经济和社会效益双丰收。五、建设方案及投资估算（一）项目建设目标项目建设本着资源节约、质量
10、安全、环境友好的基本原则，以提高标准化规模生产水平，稳定市场供应为目标。项目建成后，项目单位将成为一个布局合理、设施完善、设备配套的符合国家标准的标准化规模养殖场，防疫制度严格，生产管理规范，粪便污水达标排放，将从设施设备、生产技术、管理制度等方面对周边养殖户做出示范，以促进养殖户向标准化规模养殖的方向发展，提高养殖饲养水平，促进养殖业可持续发展。（二）项目生产规模项目建成后，进行标准化养殖，将新增存栏大耳山羊 4800只，年存栏羊达到 5000 只以上。（三）项目建设内容及投资估算6项目总投资 1080 万元，详细情况见下表。项目具体建设内容及投资估算 单位：万元序号 项目工程名称 单位 数
11、量单价（元）金额（万元） 备注1 一 租赁土地 亩 140 800 11.22 其中：羊场建设用地 亩 30 800 2.43 饲料种植用地 亩 110 800 8.84 二 羊圈舍土建项目 6565 其中：羊圈房屋 8000 700 560 长 50 米*进深 16 米*10栋6 羊床 4800 50 24 40 个*1207 办公室、宿舍、生活区 400 900 368 药品仓库、配药房 100 900 99 防疫房 100 900 910 饲料仓库、加工房 200 900 1811 三 道路硬化 8412 场内道路 2500 120 30 长 1000 米*宽 2.5 米；25 公分厚度
12、13 场外道路 4500 120 54 长 1500 米*宽 3 米；25公分厚度14 四 设备设施 122.915 化粪池 个 2 100000 20 容积 50m*2 个16 消防池 个 2 100000 20 容积 500m*2 个17 围墙及安全网 1136 140 15.9 长 150 米*宽 134 米*高2 米18 场地绿化及总平 元 1019 电力设施 套 1 150000 15 50 千伏安变压器及场内 外电力安装20 监控设备 套 1 250000 25 高清摄像头、监控系统 等21 通讯视频设备 套 1 10000 122 供水系统 套 1 50000 5 自打水井一口，
13、安装水 管23 机械设备 套 1 50000 5 粉碎机、铡草及、揉草 机各两台等24 超声波喷雾消毒系统 套 1 60000 625 五 综合费用 20626 1.管理费 万元 806 5% 40727 2.税费 万元 806 15.00% 121 增值税及附加费28 3.其他不可预算费用 万元 4529 六 工程总造价 1080（四）项目资金来源项目总投资 1080 万元，其中，企业自筹 580 万元，申请政府补贴 500 万元。六、财务效益分析（一）营业收入、营业税金及附加和增值税估算1、营业收入（1）产品产量该项目购进大耳羊种羊 4800 只（母羊 4000 只，公羊 800 只），年
14、出栏育肥羊 8000 只，出售羔羊 9600 只，出售羊粪 600 吨。年存栏羊达到 5000 只以上。（2）销售价格育肥羊 120 斤/只18 元/ 斤=2160 元/ 只 8000 只=1728 万元羔羊 800 元/只9600 只=768 万元羊粪 1000 元/吨600 吨=60 万元年实现销售收入 2556 万元。2、营业税金及附加和增值税该项目为农业养殖项目，属国家鼓励发展项目,不征交增值及税金附加和企业所得税。（二）经营效益分析利润实现情况8该项目投产后预计每年能实现纯利润约为销售收入 2556 万元*利润率 20%=511.2 万元。以后每年按 10%的幅度递增。由于企业是国家
15、免税企业，因此营业税费和企业所得税均享受国家免税，企业实现的利润即为税后利润。（三）财务评价结论项目财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期较短，并且具有较强的抗风险能力。七、 环境影响评价（一）环境影响项目建设，发展养殖业的同时，一方面为市场提供优质肉品，另一方面养殖过程中也产生一定的粪、尿、污水、废弃物、甲烷、湿气、氨气、硫化氢、二氧化碳等有害气体以及粉尘、多种微生物等，对周边环境产生不良影响。对环境影响作用主要是： 1、在粪便存放期间，有机质及矿物质都将随粪水渗入土壤内，可能进入地下水或随雨水进入地表水。一方面，在微生物的作用下，大量消耗水中的溶解氧，水中微生物、亚
16、硝酸盐含量增高，严重时有机物进行厌氧分解，产生各种有恶臭的物质；另一方面，粪尿中含有大量有机氮磷营养物质，在有机物分解过程中，有机态的氮磷被矿化为无机态的氮磷物质，严重时会造成植物根系的损伤或徒长。2、粪尿中含有大量有机物，排出体外后会迅速发酵腐败，产9生硫化氢、氨、硫醇等恶臭物质，污染大气环境。粪便的恶臭和粉尘，严重时会对养殖场及周围人们的健康产生不良影响，也会使动物体的抗病力和生产力降低。3、粪尿的产生和积累容易滋生蚊蝇，粪污中存在多种致病菌和寄生虫卵，是细菌繁殖和传播疾病的传染源，严重时会有碍人类健康。（二）节能减排措施（1）通过科学的日粮配置，平衡饲养，同时应用现代技术措施如离子化日粮
17、应用，添加除臭剂、吸附剂等技术措施，降低养殖过程中污染物的排放量。平衡日粮，使采食的营养利用率提高，排放率降低。日粮添加特殊物质，抑制恶臭物质的产生，在提高饲养效率的同时，降低生产过程对环境的污染。 （2）种树种草、绿化环境。项目建设场内道路两旁和房舍两侧栽种行道树和绿化树，各功能区建设生物屏障，房舍间种草，做好场内绿化，美化环境。阻断粉尘和气体扩散，达到环境保护之目标。（3）羊粪便采用干清粪工艺，羊舍的粪便及草料残渣集中收集后送暂存场，暂存场要做好防蝇、防疫、防火三防措施。用清粪车、粪污运输车定时将羊舍粪便收集，运送到堆粪场堆积发酵处理，可有效杀死粪便中的各种病原微生物和寄生虫及虫卵，减轻恶
18、臭气味。固体粪便以及养殖过程产生的废弃物及时运往粪便处理区的堆粪场，进行堆积厌氧发酵，腐熟后形成有机肥，用作饲草料生产中肥源。通过废物利用的形式，进行污染物治理，达到10环境保护之目标。（三）环境影响评价标准化养羊场建设项目核心是发展养殖生产，而养殖过程产生的污染源较小，项目建设于普安乡太山村五组组，大气扩散良好。同时建设专用粪便堆积发酵场所等发酵生产有机肥、实现能源物质的循环利用等治理措施得力、有效，符合国家排放标准，不存在环境污染问题。八、 经营管理模式在经营管理上实行总经理领导下的经理负责制。为了保证公司的高效生产，对各个生产部门实行定额管理，工资报酬实行基本工资加奖励的办法，即根据不同
19、的工种设定工作定额和基础工资，然后根据完成工作的数量和质量予以奖励。技术人员实行竞聘制，并保证主要生产能力达到规定的标准。生产部门实行计件工资，超产有奖，奖惩制度及时兑现。员工实行竞岗制，定额包工、绩效考评。通过制度化管理措施，激励员工应用科学技术，发挥主观能动性，提高生产能力，促进羊场建设快速发展。九、 经营管理措施1. 生产管理措施在生产管理过程中，要实行定岗、定员，竞争择优上岗制度，根据工作特点建立完善部门管理制度和绩效考核制度，完善安全管理和质量检查制度，贯彻多劳多得的分配制度，实行工资与定额任务完成情况或产品质量及数量挂钩制度，重奖对生产有重大11贡献的人。通过技术改革降低生产成本，
20、根据生产需要适时派出人员进行技术培训，严格执行各项生产标准和规程，搞好产前、产中、产后技术服务与管理。人员采取考勤制度，严格职工的组织纪律性；同时实行绩效挂钩、技能水平与工资挂钩。鼓励职工钻研业务，学习技术。严格执行多劳多得的分配制度，工资与定额任务完成情况以及产品质量及数量的绩效挂钩制度等。严格执行无公害农产品生产技术规程。确保生产过程绿色环保，产品优质安全。总之以新的观念、新的方法，实现新的发展。努力做到思路创新、模式创新、管理创新，瞄准全国一流的目标，积极打造一流水平的繁育养殖基地。2. 销售管理措施基地实行单独核算，严格履行入库和出库手续与管理；在饲料的采供过程中，加强质量监测检验，以
21、质论价，认真进行产品验收，科学贮存，严防存放过程的霉变或污染，做好人工授精等售后服务，提高养殖效益。3. 财务管理措施项目建设实施专门帐薄，专人管理，专款专用，确保有限的项目资金发挥最大效益。资金的使用，由各部门根据实施的内容，结合项目总体设计，制定用款方案，经项目领导组共同研究确定各项资金支出额度。经支出部门、财务总管、项目法人共同签字后，支出使用。并由财务部门进行支出过程的全程监督和管理。项目建设以及生产运营中进行定期审计，确保有限资金，发挥最大功用。12十、 劳动安全、卫生与消防严格执行国家有关规定，加强安全卫生教育，提高职工的安全卫生意识，搞好劳动保护和安全卫生工作，确保员工的人身安全
22、和身体健康。1、 劳动保护严格执行国家劳保制度，根据不同岗位，按期发放相应劳保用品。并积极实施劳动保护教育，不断提高员工劳动保护意识。严格执行劳动保护法和养殖场生产管理制度，进入生产区要严格消毒、穿戴工作服；机械操作工作人员，要遵守操作规程，杜绝人身意外伤害；全场工作人员要提高消防意识，配备有效消防器材并掌握使用技术，避免火灾事故发生。2、 安全卫生（1）要充分认识“防疫工作是养殖 场的生命线” ，场区内工作人员以及来场的业务工作人员和参观、学习人员必须切实执行防疫规定。（2）积极创造条件，使生产区和生活区分开。场门口消毒室和消毒池，时刻保持有效消毒功用。（3）场区周围设立防疫隔离设施。工作人
23、员出入必须通过消毒室（池）消毒、同时要更换工作服、鞋、帽。（4）生产区不准饲养其它畜禽（含犬），不准将生鲜动物产品及别的有污染源的物品带入饲养区。（5）外来人员一律不准进入生产区，特殊情况确需进入者，必须经负责人批准、详细记录来场人员姓名、业务以及进场和离13开时间。并严格按规定进行消毒。（6）禁止外来车辆（含自行车）进入生产区。必须进入生产区的车辆，经大门设置的药液消毒池进行严格消毒。（7）养殖场职工每年进行一次体检；发现有人畜共患病者，不得从事饲养等相关岗位工作。十一、结论（一）项目社会效益、经济效益、生态效益十分显著本项目以市场需求为导向，以当地资源和现有设施条件为基础，以提升养殖生产水平、增加市场供应、增加农民收入为宗旨，扩建标准化规模养殖场。项目实施后，使养羊场成为当地养殖产业的龙头，提高当地农民的养殖积极性，带动当地养殖生产向优质、高效、健康方向发展，对农民增收、农村经济增长、生态环境改善、农业可持续发展具有重要的促进作用。（二）本项目符合国家产业政策本项目选择符合国家产业政策，符合当地实际，建设目标明确，投资规模适中，资源丰富，场址基础较好。综上所述，本项目可行。
